目 录

　　第一部分  红河州教育科学研究所2019年部门预算编制说明

　　第二部分  红河州教育科学研究所2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  红河州教育科学研究所2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州教育科学研究所的主要职能是承担全州中小学教育教学研究，教学业务管理和乡土教材编写、中小学用书审查管理及职业教育研究。指导本州基础教育各类学校的教育教学业务工作；组织教育改革实验和课题研究；教材教法研究及培训；教学咨询服务等。

　　（二）机构设置情况

　　红河州教育科学研究所内部设办公室、中学室、小学室、教育理论研究室、职成教室共五个科室。

　　（三）重点工作概述

　　2018年，在云南省教科院的指导和红河州教育局的领导下，红河州教育科学研究所以党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，以国家和省、州中长期教育改革发展规划纲要为统领，以切实提高教育教学质量为中心，以持续深入推进课程改革为重点，以教育科研队伍建设为抓手，坚持求真务实、重点突破的工作原则，认真落实省、州教育工作会议精神，为红河州教育的科学发展提供智力支持，圆满完成了本年度的各项工作任务。

　　1.注重强基固本，提升党建水平

　　红河州教科所在2018年进一步研究谋划党建工作规划，完善党建制度和措施，全面提高党建工作科学化水平。一是加强思想政治建设，坚定信念引领发展。州教科所设立“道德讲堂”，建立“教研论坛”专题学习平台，认真组织学习党的重要会议精神，学习新《中国共产党章程》和习近平总书记系列重要讲话。将集体学习与个人自学相结合，专家报告与讨论交流相结合，班子集体学习与全体党员职工共同学习相结合，形成了浓厚的学习氛围，有效激发了党员干部的学习动力，党员职工的政治理论素质显著提高。二是整体提升了政治思想工作的针对性和实效性。州教科所始终围绕红河州教育改革发展的中心任务，不断强化教科研职能，在教育决策咨询服务、教育发展战略、教育教学改革、教师专业发展、教育科研管理、重大课题研究、深化课程改革、考试评价监测等重点研究领域取得了突出成绩。

　　2.深入开展基础教育教学研究与指导

　　（1）深化中小学教学研究与指导

　　红河州教科所开展基础教育课程改革调研视导，加强中小学教育教学质量提升过程指导，重视教研员和学科骨干教师培训，加强中高考考试研究，大力推广教育科研优秀成果，做好教育精准扶贫工作。

　　1.进行教育教学专题调研。2018年5月、9月，红河州教科所先后对弥勒、泸西、元阳等县市教研机构、学校进行中小学质量监测意见建议和考试、阅卷等专题调研，形成调研报告，对2018年及今后开展教学监测工作起到较好作用。

　　2.组织参加高中新课标教材培训。一是组织州教科所中学教研员参加国家级、省级高中新课标教材培训。二是组织州、县中学教研员、高中九高考九学科骨干教师参加省教育厅组织的“2018年高中新课标教材培训”

　　3.组织新编教材培训。10月15日在蒙自组织全州科教版小学二年级《科学》教材培训，邀请教科版小学科学教材审读培训专家吉林省教育学院李铸衡博士作二年级《科学》上、下册教材分析培训。共有360多名教师参加了培训，有利于促进教师较好地掌握教材特点，搞好教学工作。

　　4.组织命题教师培训。今年红河州中小学教学质量监测涉及高中至小学6个年级的20个学科，我州抽调中小学骨干教师80余人为命题专家，为保证考试质量，州教科所在组织正式命题前，对参与命题的教师进行命题专题培训，确保命题教师把握原则，吃透标准，熟知要求，科学命题。

　　5.组织高考考试研究。为提高高三课堂教学实效性，发现我州高三教学存在的问题，以带动和促进各高完中对高考备考和高考试题的研究。红河州教科所在2018上半年红河州教科所共组织了两次高三模拟考试（一次州级，一次省级）。1月22日至23日，红河州教科所组织了“2018年全州高中毕业生复习检测”，本次考试命题以课程标准和考试说明为依据，以教材为基点，以能力测试立意为主，突出核心知识，注重试卷内涵，严把质量关。从全州抽调水平较高的一线教师配合教研员组成各学科命题组，进行命题工作。4月19日至20日，红河州教科所组织了“2018年云南省高中毕业生第一次复习统一检测”。全州13个县市的36所高完中21800名高三学生参加了检测。州教科所汇总全州各校考试情况分科制成统计表（共16表）反馈各县市，对各高完中作出质量分析。杨英所长于5月5日在州教育局组织召开的“红河州2018年高考备考及省统测质量分析会”上质量分析报告，对我州高三复习工作提出指导性意见和建议，为学校的高三复习工作提供了进一步加强与改进的依据。

　　6.组织初中学业水平考试研究。红河州教科所组织教研员于2018年7月参加全州初中学业水平考试阅卷，分别担任学科阅卷组组长，组织学科阅卷工作并撰写语文、数学、英语、思想品德、历史、地理、物理、化学和地理九学科初中学业水平考试质量分析报告。编辑《初中学业水平考试语文优秀作文选评》《初中学业水平考试英语优秀作文选评》，上报省教科院，下发到各县市教育局、教研机构和学校作为教育教学工作参考。

　　7.做好教育精准扶贫工作。为改善红河县车古乡阿期村小学教学条件，在红河州教科所的协调下，8月30日，州教科所和州新华书店联合对阿期小学图书室进行援建，以助推教育教学质量的提升。这次援建的物品包括图书1472册、书柜8个、凳子8把、大阅览桌1张，折合人民币63970.40元。捐赠的图书大致为四类，一是教辅用书，二是工具书，三是教育理论书籍，四是少儿课外读物。这些图书针对性强，适合、实际、实用。

　　（2）开展全州中小学教学质量监测，促进中小学教学质量提高

　　根据红河州教育局《关于印发红河州中小学教学质量监测办法的通知》(红教发[2017]26号])和《关于开展红河州2018年中小学教学质量监测的通知》精神，红河州教科所于2018年7月组织完成了全州中小学教学质量监测。2018年中小学教学质量监测抽测了小学四、五年级语文、数学；初中七、八年级语文、数学、英语及七年级历史、八年级物理；高一年级语文、英语和高二年级语文、数学（文、理）、历史、化学。涉及小学、初中、高中共六个年级20个学科（比2017年首次监测10个学科增加了10个科目）。2018年6月10日至22日，红河州教科所抽调组织80余名骨干教师集中封闭命制20个学科试题。7月中旬考试结束，由各县市统一组织阅小学、初中共4个年级的12个学科试卷，向州教科所上报数据。州教科所组织高中共2个年级8个学科集中网络阅卷。阅卷结束后，州教科所对所有抽测年级20个学科成绩进行成绩统计和质量分析。然后下发至各县市教育局、各中小学。州教科所于9月20日在石屏召开各县市教研室主任会，专题总结2018年全州中小学质量监测工作经验，杨英所长在会上作“2018年红河州中小学质量监测质量分析”和“2018年红河州初中学业水平考试质量分析报告”，各县市教研室主任在会上作了交流发言。会后，各县市相继召开中小学教学质量建设暨2018年中小学质量监测总结会，对我州中小学教学质量提高起到较好的促进作用。

　　（3）以课题为抓手，提高教师基于课堂的课题研究能力

　　课题研究不仅能提高教师的教育教学能力，而且通过课题研究可以提高教师的理论水平。中小学各学科通过立项、开题、研究、实验、总结、交流、评比等程序，将课题研究与学科教研有机结合起来，提高了学科教学研究的科技含量。红河州教科所注重实效，重点抓好一批对学科课改有较大影响的“精品课题”。2018年，红河州教科所两次组织对申报州级“十三五”教育科研课题进行立项评审，共收到课题立项申请729份，州教科所组织专家评审后，最终对331项课题批准立项，其中，弥勒一中施毅彪校长主持的《新高考背景下普通高中选课走班研究》、个旧六中马克伟校长主持的《“三段六加一”课堂教学模式有效性的实践研究》、开远一中杨然老师主持的《高中学生生涯规划教育的应用研究》等20项与新课改与新高考密切相关的课题被立项为州级重点课题 ，我们将对这些课题进行跟踪指导，并注重研究成果的应用推广。

　　3、开展各种活动，转变教师观念，提高教育教学质量

　　（1）以“一师一优课、一师一优活动”评选促进课堂教学质量提高。9月，红河州教科所组织全体教研员对各县市推荐上报州级的186节课堂教学实录进行优课评选，根据各学科优课标准，评出80节州级优课送省教育厅参评省级优课。

　　（2）编辑《红河州初中学业水平考试质量分析集》（含2018年初中学业水平考试的9个学科的质量分析报告及总报告）、红河州2018年初中学业水平考试《语文优秀作文选评》、红河州2018年初中学业水平考试《英语优秀作文选评》、《红河州2018年中小学质量监测质量监测分析报告》（含2018年红河州中小学教学质量监测20个学科的质量分析报告及总报告）、红河州2018年中小学质量监测《高一英语优秀作文选评》和《高一语文优秀作文选评》编辑印制，发送县市教育局、教研室、学校，起到传递教改信息，推介教研成果的作用。

　　4、按质按量完成州教育局安排的各项工作

　　（1）参加州教育局于10月17日至19日组织的“全州2016年骨干教师、学科带头人的评选”评审工作。

　　（2）参加州教育局于10月25日至31日组织的“红河州2018中小学系列高级教师评审”工作。

　　（3）按州教育局要求，完成2017高考奖励测算工作。

　　二、预算单位基本情况

　　红河州教育科学研究所编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　红河州教育科学研究所属财政全额拨款的事业单位，截至2018年12月统计，在职人员事业编制24人。2018年末实有在职人员20人，其中：财政全供养20人。

　　离退休人员21人，其中：离休1人，退休20人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年红河州教育科学研究所财务总收入377.54万元，其中：一般公共预算财政拨款377.54万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款相比减少31.38万元.

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年红河州教育科学研究所财政拨款收入377.54万元，其中：本年收入377.54万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款377.54万元（本级财力377.54万元），与上年相比，一般公共预算财政拨款相比减少31.38万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年红河州教育科学研究所预算总支出377.54万元。财政拨款安排支出 377.54万元，其中，基本支出377.54万元，项目支出0万元。与上年相比，一般公共预算财政拨款减少31.38万元。其中，基本支出减少31.38万元

　　（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2019年红河州教育科学研究所财政拨款预算总收入377.54万元。其中：本级财力安排377.54万元，占收入100%。收入分别列“2059999其他教育支出”收入238.53万元；“2080502事业单位离退休”收入75.31万元；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”收入37.88万元；“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”收入3.09万元；“2210201住房公积金”收入22.73万元。

　　与上年对比，红河州教育科学研究所财政拨款预算总收入减少31.38万元。其中“2059999其他教育支出”较上年预算数271.13万元减少32.60万元，“2080502事业单位离退休”较上年预算数67.49万元增加7.82万元，“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出” 较上年预算数43.94万元减少6.06万元，“2080506机关事业单位职业年金缴费支出” 较上年预算数增加收入3.09万元；“2210201住房公积金”较上年预算数26.36万元减少3.63万元。主要变动原因是在职人员增减2人，“2080502事业单位离退休” 较上年增加主要原因是政策性增资。“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”从2019年纳入预算，较上年相应增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出377.54万元，项目支出0元）。与上年相比减少31.38万元。

　　红河州教育科学研究所2019年部门预算支出总计377.54万元。按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出281.93万元，商品和服务支出21.54万元，对个人和家庭的补助74.07万元。与上年相比工资福利支出减少41.43万元，商品和服务支出增加2.41万元，对个人和家庭的补助增加7.64万元。主要原因是在职人员较上年减少及离退休人员增加、政府政策性增资等。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　红河州教育科学研究所2019年无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年红河州教育科学研究所财政拨款预算总收入377.54万元。其中：本级财力安排377.54万元，占收入100%。与上年相比减少31.38万元。

　　2019年红河州教育科学研究所财政拨款预算总支出377.54万元。与上年相比减少31.38万元。其中：基本支出377.54万元。与上年相比减少31.38万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　红河州教育科学研究所2019年收入较上年减少31.38万元。主要原因是在职职工较上年减少2人，相应工资福利支出及公用经费支出减少。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　1.205（类）99（款）99（项）2019年预算数为238.53万元，较上年执行数271.13万元减少32.60万元，主要原因是在职人员减少2人，工资福利支出相应减少。

　　2.208（类）05（款）02(项）2019年预算数为75.31万元，较上年执行数67.49万元增加7.82万元，主要原因是离休人员政策性增资。

　　3. 208（类）05（款）05(项）2019年预算数为37.88万元较上年执行数43.94万元减少6.06万元，主要原因是2019年较2018年在职职职工人数减少。

　　4. 208（类）05（款）06(项）2019年预算数为3.09万元较上年执行数增加3.09万元，主要原因是2019年职业年金纳入年初财政预算。

　　5. 221（类）02（款）01(项）2019年预算数为22.73万元，较上年执行数26.36万元减少3.63万元，主要原因是2019年较2018年在职职职工人数减少2人等原因。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　红河州教育科学研究所2019年年初无项目支出预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州教育科学研究所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10.50万元，较上年度相比无增减变化。

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州教育科学研究所2019年无公出国（境）费。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车购置及运行费支出预算为10.00万元，较上年度相比无增减变化；主要用于保障对全州中小学、幼儿园开展教育教学情况调研等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　公务接待费支出预算为0.5万元，接待人数预计1000余人。较上年度相比无增减变化；2018年红河州教育科学研究所将认真落实中央八项规定和红办发[2014]40号《中共红河州委办公室 红河州人民政府办公室关于进一步做好提高效率厉行节约工作的通知》文件精神，厉行节约、反对浪费，把有限的资源更多地用在教育发展工作上。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州教育科学研究所2019年无部门政府购买服务情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　无

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　无

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第二部分  红河州教育科学研究所2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　三、结转下年，为当年支出预算未完成，按规定结转下年按原用途继续使用的资金。

　　四、基本支出，为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。