红河州标准定额站2019年部门预算

　　红河州标准定额站2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州标准定额站2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州标准定额站2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州标准定额站2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责工程建设标准规范及工程建设计价标准宣贯和监督执行，工程材料价格信息管理、工程造价纠纷鉴定和调解、工程量清单三家备案。

　　（二）机构设置情况

　　我单位为正科级公益一类全额拨款事业单位，编制6名，实有人员5人，退休1人。

　　（三）重点工作概述

　　1.根据红河州人民政府行政审批制度改革办公室《关于进驻政务服务实体大厅有关事宜的通知》（红审改办[2017]13号）的文件精神，我州建设工程工程量清单及招标控制价、合同价、结算价备案，属公共服务类工作，3月1日开始进驻政务服务实体大厅。工程造价管理方面的政策，每月10日、20日、30日按时发布上、中、下三旬钢材、水泥市场指导除税价格，不定期更新新闻动态、通知公告、政策法规、办事指南等相关信息。

　　2.5月10日在红河大剧院对云南省工程建设地方标准的相关政策进行培训宣贯，此次培训为我州各县市负责工程造价工作的管理人员，各造价咨询企业以及建筑施工、房地产、工程招标、设计、监理等长期从事工程造价工作的工程技术人员共 742人参会。

　　3.10月17日、18日配合省检查组对我州蒙自市、个旧市开展的云南省施工现场标准员履职情况进行检查，省检查组专家深入工地现场采取实地检查和查阅文档资料，听取有关工作情况汇报方式进行抽查。积极开展建设工程工程量清单及拦标价的备案程序性工作，截至2018年12月31日备案总造价为650,413.26万元，共143项,合同价备案工作，按照相关文件精神，截至2018年12月31日备案16份。

　　4.2018年1～12月发布红河州工程建设材料设备（价格信息）3060余份。针对钢材、水泥等主要材料市场价格波动较大的实际，每月上、中、下旬按时在红河州造价信息网上发布钢材、水泥价格信息，1～12月共计发布信息36期。截至12月31日办理标准员考试报名34人，领证业务41人，省内标准员单位变更业务18人。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养5人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入72.26万元，其中：一般公共预算财政拨款65.5万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6.76万元。与上年相比增加5.78万元，是因2019年公用经费调增、工资标准调增了。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 72.26万元，其中：本年收入65.5万元，上年结转6.76万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款65.5万元（本级财力65.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加5.78万元，是因2019年公用经费调增、工资标准调增了。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2019年部门预算总支出 65.6万元。财政拨款安排支出 65.5万元，其中，基本支出65.5万元，项目支出0万元。与上年相比较变动不大。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于工资福利支出58.04万元、对个人和家庭补助2.78万元及商品和服务支出4.68万元。与上年相比变动不大。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　经济科目分组（其中：基本支出65.5万元，项目支出0万元）。

　　1.2080502事业单位离退休费支出2.84万元。

　　2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.89万元。

　　3.2129901其他城乡社区支出50.03万元。

　　4.2210201住房公积金支出4.74万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无（本条分组按项级科目细化）

　　（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

　　2019年部门预算总收入72.26万元。其中，本级财力安排收入72.26万元。与上年相比增加5.78万元,是因2019年公用经费调增、工资标准调增了。

　　2019年部门预算总支出 65.5万元。本级财力安排支出 65.5万元，其中，基本支出65.5万元，项目支出0万元。与上年相比较变动不大。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　无

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　无

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　部门（单位）2019年财政拨款“三公”经费预算总额2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，公务接待费支出0.3万元。

　　2019年“三公”经费预算数与上年一样，无变动。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年我单位因公出国（境）费预算数0万元，与上年一样。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年我单位公务用车购置及运行维护费预算数1.7万元。其中：购置费0万元，与上年一样；运行维护费1.7万元，与上年一样，主要用于保障单位人员出差、跑建材市场等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年我单位公务接待费预算数0.3万元，与上年一样。

　　九、部门政府购买服务情况说明：无

　　我单位2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型：无，数量0，金额0，购买方式，承接主体，资金来源为：无

　　十、其他公开信息

　　无

　　（一）机关运行经费安排

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，我单位国有资产总额146.78万元，其中：流动资产10.0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　无

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第二部分 红河州标准定额站2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）基本支出：指为保证单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　（二）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（三）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。