目  录

　　第一部分  红河哈尼族彝族自治州第一中学2019年部门预算编制说明

　　第二部分  红河哈尼族彝族自治州第一中学2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河哈尼族彝族自治州第一中学2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河哈尼族彝族自治州第一中学（简称红河州第一中学）是红河州人民政府批准设立、红河州教育局直属的全日制公办普通高级中学，是严格按云南省一级中学标准规划和建设的国家公办高中。

　　学校遵守中华人民共和国的法律、法规、法令、政策，全面贯彻国家的教育方针，按国家和社会的需要培养新型人才。

　　（二）机构设置情况

　　红河州第一中学共设立党委书记1人，校长、党委副书记1人，副校长1人，党政办、教务处、德育处、科研处、总务处、人事处、保卫科、信息中心、团委、工会。

　　（三）重点工作概述

　　我校本年继续办学发展，在校学生共计2689人，2018年8月共计招生998人，高一年级共设立20个班级，高二年级设立19个班，高三年级16个班。在校教职员工254人，本年度我校继续加强教学管理与发展，招生工作取得圆满成功。2018年，我校教职员工秉承我校教学理念，狠抓精细化管理，做到在全州范围内实现升学率最高的规模优势效应、尖子生突出的品牌优势效应、社会评价最高的舆论优势效应、所有学科都是最强学科的科目优势效应。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制254人，其中：事业编制258人。在职实有254人，其中：财政全供养254人。

　　离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入3,953.46万元，其中：一般公共预算财政拨款3,953.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况我校教师人数和学生人数较上一年增加1077人，故人员经费和公用经费较上一年有所增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入3,953.46万元，其中，本年收入3,953.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,953.46万元（本级财力3,953.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况我校教师人数和学生人数较上一年增加1077人，故人员经费和公用经费较上一年有所增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出3,953.46万元。财政拨款安排支出3,953.46万元，其中，基本支出2,778.46万元，项目支出1,175.00万元。与上年相比增减变动情况我校教师人数和学生人数较上一年增加1077人，故人员经费和公用经费较上一年有所增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　2050204     高中教育3,390.12万元；

　　2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出352.11万元；

　　2210201     住房公积金211.23万元

　　与上年相比增减变动情况，我校教师人数和学生人数较上一年增加1077人，故人员经费和公用经费较上一年有所增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：

　　基本支出2,778.46万元（其中：工资福利支出2,778.46万元；商品和服务支出172.74万元）。

　　工资福利支出2,778.46万元，主要包括：基本工资810.17万元、津贴补贴540.86万元、其他社会保障缴费21.12万元、绩效工资670.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费352.11万元、住房公积金211.23万元。

　　商品和服务支出172.74万元，主要包括：办公费7.40万元、水费3.72万元、电费7.24万元、物业管理费 13.03万元、因公出国（境）费用8.00万元、培训费25.09万元、公务接待费20.00万元、工会经费33.45万元、福利费41.81万元、公务用车运行维护费8.00万元、其他交通费用5.00万元。

　　与上年相比增减变动情况我校教师人数和学生人数较上一年增加1077人，故人员经费和公用经费较上一年有所增加。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金13.93万元。其中：支出类型基本支出，数量2，金额13.93万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：一般公共预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入3,953.46万元。其中，本级财力安排收入3,953.46万元。与上年相比增减变动情况我校教师人数和学生人数较上一年增加1077人，故人员经费和公用经费较上一年有所增加。

　　2019年部门预算总支出 3,953.46万元。本级财力安排支出3,953.46万元，其中，基本支出2,778.46万元，项目支出1,175.00万元。与上年相比增减变动情况我校教师人数和学生人数较上一年增加1077人，故人员经费和公用经费较上一年有所增加。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入3,953.46万元，与上年相比增加1142.22万元，主要原因是今年在职人数增加79人，工资福利、住房公积金的提取数也相应增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算基本支出2,778.46万元，与上年相比增加467.22万元，主要原因是今年在职人数增加79人，工资福利、住房公积金的提取也相应增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算项目支出1,175.00万元，与上年相比增加675.00万元，主要原因是今年增加新项目红河州第一中学邻地州引进骨干教师安家费补助项目安排675.00万元。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州第一中学2019年财政拨款“三公”经费预算总额47.00万元，其中，因公出国（境）费支出10.00万元，公务用车购置及运行维护费支出12.00万元，公务接待费支出25.00万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加6万元，增加的主要原因是：我校教师人数增加78人，干部1人，学生人数增加998人，故人员经费和公用经费较上一年有所增加。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州第一中学因公出国（境）费预算数10.00万元，比2018年预算增加2.00万元。增减变动主要原因分析我校教师人数增加78人，干部1人，学生人数增加998人，故人员经费和公用经费较上一年有所增加。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州第一中学公务用车购置及运行维护费预算数12.00万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加2.00万元，增减变动原因分析：我校教师人数增加78人，干部1人，学生人数增加997人，故人员经费和公用经费较上一年有所增加。；运行维护费12.00万元，比2018年预算增加2.00万元，增减变动主要原因分析：我校教师人数增加78人，干部1人，学生人数增加998人，故人员经费和公用经费较上一年有所增加。主要用于保障教育教学工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州第一中学公务接待费预算数25.00万元，比2018年预算增加2.00万元，增减变动主要原因分析：我校教师人数增加78人，干部1人，学生人数增加998人，故人员经费和公用经费较上一年有所增加。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州第一中学2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州第一中学国有资产总额51056.64万元，其中：流动资产4792.82万元，固定资产944.09万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程2109.42万元，无形资产10.32万元，其他资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州第一中学2019年州本级项目支出共有2项，安排项目资金1175.00万元，其中：红河州第一中学办学经费补助项目安排500.00万元，一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　红河州第一中学邻地州引进骨干教师安家费补助项目安排675.00万元，一级指标，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州第一中学2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　第二部分  红河哈尼族彝族自治州第一中学2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转，上年预算未完成按有关规定结转到本年，按原用途继续使用的资金。

　　（三）基本支出，为保证我校机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、办公费等。

　　（四）项目支出，指基本支出外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　（五）机关运行经费，指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（六）“三公”经费：是指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。