红河州搬迁安置办公室2019年部门预算

　　红河州搬迁安置办公室2019年预算公开目录

　　第一部分 红河州搬迁安置办公室2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州搬迁安置办公室2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州搬迁安置办公室2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州搬迁安置办公室原名为红河州移民开发局，原红河州移民开发局是2005年11月正式成立的政府直属的正处级事业单位，参照公务员管理。部门主要职能是负责全州大中型水利水电工程建设移民搬迁安置和征地补偿工作、库区和安置区后期扶持工作。贯彻执行上级和州政府移民安置的法律、法规、政策。指导县市政府和移民机构做好移民工作等。2019年，按照《中共红河州委 红河州人民政府关于印发〈红河州深化州级机构改革实施方案〉的通知》（红发〔2019〕2号）文件，红河州移民开发局更名为红河州搬迁安置办公室，作为红河州发展和改革委员会管理的事业单位，机构规格为副处级。

　　（二）机构设置情况

　　截至2019年2月，设办公室、规划安置科、后期扶持科、政策法规科、财务审计科5个科室。

　　（三）重点工作概述

　　2019年的主要工作：1.移民安置工作。一是做好蒙自市长桥海水库、开远市泸江水库工程初步设计阶段建设征地移民安置规划报告的编制和审查审批工作，以及个旧市坡背水库的项目变更工作；做好红河县跑马庄水库、屏边县桥田水库、石屏县马鞍山水库、绿春县三角龙潭水库、元阳县牛倮水库等5件工程可行性研究阶段建设征地移民安置规划报告的编制和审查审批工作。继续推进南盘江流域大桥水电站建设征地移民安置前期工作。二是督促指导相关县市继续做好勐甸水库、路俄水库、泸江水库和长桥海水库工程建设征地移民安置实施管理工作。三是争取尽快做好大庄水库、阿扎河水库、丫多河水库、云洞水库、铜厂水库、大田水库、阿白冲水库工程开展阶段验收和竣工验收工作，完善移民安置监督评估工作。四是做好南盘江大桥水电站移民搬迁安置点建设、征地移民补偿和专业项目改复建等工作。五是做好南沙水电站移民安置专项竣工验收基础工作，做好马堵山水电站移民安置点单项验收工作和其他后续工作。六是指导各县市做好小型水利水电工程的建设征地移民安置工作。

　　2.强化移民后期扶持工作。一是按时完成54957人的移民后期扶持直补资金兑补工作。二是加强移民扶持人口动态管理。三是认真做好“十三五”规划中期项目调整和补充工作，着力抓好移民避险解困、“美丽家园·移民新村”、产业扶持发展、劳务技能培训等项目实施，不断改善移民群众生产生活条件。四是加大移民后期扶持项目工作力度。抓实项目前期工作，抓好在建项目实施管理工作，抓紧已建项目验收工作，切实强化项目管理和跟踪督查，提高资金使用效益。五是扎实推进“美丽家园·小康库区”建设。积极争取省级“美丽家园·小康库区”移民新村建设项目3个以上。六是着力抓好一至五批大中型水库移民避险解困项目工作。七是督促指导各县市认真组织开展移民职业技能和实用技术培训。八是加大库区和移民安置区群众精准扶贫、精准脱贫攻坚力度，切实加强行业扶贫，让项目和资金重点向移民精准脱贫攻坚“主战场”和精准扶贫挂钩联系点倾斜。

　　3.加强移民项目资金监管。一是加强财务管理制度建设。二是严格执行移民资金计划管理，严格实行移民资金核算县级报账制。三是切实加强移民后扶项目资金的管理和跟踪督查，财政绩效监督评估工作，提高资金使用效益。四是做好大中型水库移民后期扶持政策实施效果监测评估工作。

　　4.突出抓好移民维稳工作。一是严格落实领导接访和包案化解信访积案制度。二是深入抓好“平安库区”建设工作。三是积极开展“人民满意窗口”创建活动。四是实施好移民法律服务工作及移民信访件处理工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制23人，其中：行政编制0人，事业编制23人。在职实有23人，其中：财政全供养 23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 370万元，其中：一般公共预算财政拨款370万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年的356.68万元相比增加13.32万元，主要原因是2018年预算工资福利支出改革性补贴比2019年多27.57万元，2019年王正国同志退休，退休费用及职业年金比2018年增加15.68万元，公用经费比2018年增加14.61万元，造成总体上2019年比2018年的财务收入增加13.32万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 370万元，其中：本年收入370万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款370万元（本级财力370万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年的356.68万元相比增加13.32万元，主要原因是2018年工资福利支出中预算改革性补贴比2019年多27.57万元，2019年王正国同志退休，退休费用及职业年金比2018年增加15.68万元，公用经费比2018年增加14.61万元，总体上，2019年比2018年财务收入增加13.32万元。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2019年部门预算总支出 370万元。财政拨款安排支出 370万元，其中，基本支出346万元，项目支出24万元。与上年相比增减变动情况，基本支出比上年的331.68万元增加14.32万元，项目支出比上年的25万元，减少1万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2080501款—归口管理的行政单位离退休费支出9.95万元，主要用于退休人员王正国同志的退休费用。比上年的0元增加9.95万元。

　　2080505款—机关事业单位基本养老保险缴费支出32.32万元，主要用于在职人员财政承担部分养老保险金。比上年的32.98万元减少0.66万元。

　　2080506款—机关事业单位职业年金缴费支出5.72万元，用于退休人员财政承担职业年金部分。比上年的0元增加5.72万元。

　　2200101款—行政运行支出278.62万元，用于本单位在职人员经费和机关运行的公用经费。比上年的233.57万元增加45.05万元。

　　2200102款—一般行政管理事务支出24万元，用于开展移民工作的工作经费，比上年的25万元减少1万元。

　　2210201款—住房公积金支出19.39万元，用于在职人员财政承担部分的住房公积金，比上年的20.64万元减少1.25万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　经济科目分组（其中：基本支出346万元，项目支出24万元），与上年相比增减变动情况：

　　其中：基本支出346万元的支出构成，比上年的331.68万元，增加14.32万元，具体支出构成：

　　1.30101—工资福利支出-基本工资：80.21万元，比上年的85.56万元减少5.35万元。

　　2.30102—工资福利支出-津贴补贴：131.08万元，比上年的112.16万元增加18.92万元。

　　3.30103—工资福利支出-奖金：6.68万元，比上年的7.13万元减少0.45万元。

　　4.30108—工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费：32.32万元，比上年的32.98万元减少0.66万元；

　　5.30109—职业年金缴费5.72万元，比上年的0元增加5.72万元。

　　6.30112-其他社会保障缴费-工伤险0.48万元，比上年的0.49万元，减少0.01万元。生育保险1.13万元，比上年的0.66万元增加0.47万元。

　　7.30113—住房公积金19.39万元，比上年的20.64万元减少1.25万元。

　　8.30201—商品和服务支出-办公费15.69万元，比上年的13.86万元增加1.83万元。

　　9. 30215—商品和服务支出-会议费：3万元，与上年的3万元未发生增减变化。

　　10.30216—商品和服务支出-培训费2.21万元，比上年的2.23万元增加0.02万元。

　　11. 30217—商品和服务支出-公务接待费4万元，比上年的0元，增加4万元，特作说明，上年的接待费预算是在项目经费中列支，公用经费中未安排预算。

　　12. 30227—商品和服务支出-委托业务费4万元，比上年的0元，增加4万元。

　　13.30228—商品和服务支出-工会经费2.94万元，比上年的2.97万元减少0.03万元。

　　14.30229—商品和服务支出-福利费3.68万元，比上年的3.71万元减少0.03万元。

　　15.30239—商品和服务支出-其他交通费用-公务交通补贴20.28万元，比上年的21.72万元减少1.44万元。

　　16.30302—对个人和家庭的补助-退休费9.89万元，比上年的0元增加9.89万元。

　　项目支出24万元，比上年的25万元减少1万元。由以下构成：

　　1.30299—商品和服务支出-其他商品和服务支出10万元，比上年的1万元增加9万元。

　　2.31007—资本性支出14万元，比上年的0元增加14万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　“无”。

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

　　“无”

　　（二）与中央、省配套事项

　　“无”

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　“无”

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金20万元。其中：支出类型为项目支出，数量1个，金额20万元，政府采购方式为询价，资金来源为一般公共预算拨款收入。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

　　2019年部门预算总收入370万元。其中，本级财力安排收入370万元，与上年相比增加13.32万元。2019年部门预算总支出 370万元，本级财力安排支出 370万元。其中：基本支出346万元，项目支出24万元。与上年相比，基本支出比上年的331.68万元，增加14.32万元。项目支出比上年的25万元减少1万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　一是社会保障和就业支出47.99万元，比上年的32.32万元，增加15.01万元，增加的主要原因是增加退休人员王正国同志的退休费用9.95万元，基本养老保险缴费支出比上年减少0.66万元，退休人员的职业年金缴费增加5.72万元。二是行政运行278.62万元，比上年的233.57万元增加45.05万元。三是一般行政管理事务（移民工作经费）24万元。比上年的25万元减少1万元。住房公积金19.39万元，比上年的20.64万元减少1.25万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　社会保障和就业支出47.99万元，比上年32.32万元，增加15.01万元，主要是增加退休人员王正国同志的退休费用9.95万元，基本养老保险缴费支出比上年减少0.66万元，退休人员的职业年金缴费增加5.72万元。行政运行278.62万元，比上年的233.57万元增加45.05万元。住房公积金19.39万元，比上年的20.64万元减少1.25万元。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　一般行政管理事务移民工作经费24万元，比上年的25万元减少1万元。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州搬迁安置办公室2019年财政拨款“三公”经费预算总额6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出6万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数的6万元未发生增减变化。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州搬迁安置办公室因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算相比无增减变化，增减变动原因分析，因本单位无此类业务发生未编制预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州搬迁安置办公室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：因本单位公车改革未保留车辆，无购置预算；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：因本单位公车改革未保留车辆，无运行维护费预算。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州搬迁安置办公室公务接待费预算6万元，比2018年预算相比未发生增减，增减变化0万元。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州搬迁安置办公室2019年政府购买服务6项，预算总额35万元，其中：支出类型为基本支出的，数量3，金额11万元，购买方式其他采购方式，承接主体为其他社会力量，资金来源为一般公共预算拨款收入。支出类型为项目支出的，数量3，金额24万元，购买方式为询价，承接主体为其他社会力量和社会组织，资金来源为一般公共预算拨款收入。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州搬迁安置办公室2019年机关运行经费财政拨款预算59.1万元，主要用于机关正常运转的如办公费、邮电费、宣传费、委托业务费以及在职人员的交通补贴等。与上年的44.49万元相比，增加14.61万元，增加的主要原因是今年本级财政加大了公用经费的预算比例。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州移民开发局国有资产总额182.11万元，其中：流动资产97.77万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　根据本单位的工作职能和年度开展的工作任务，制定了2019年本单位预算绩效目标。并相应出台和完善了财务管理制度、资金项目绩效管理制度、内控等制度。基本实现了预算资金和项目上管理使用的安全、规范、高效。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州搬迁安置办公室2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金24万元，其中：移民工作经费项目安排24万元，一级指标有：产出指标，指标值10；产出指标：指标值40；满意度指标，指标值5；其他指标，指标值15；效益指标，指标值30。绩效指标值设定依据及数据来源：依据省、州、本单位出台的项目管理、资金绩效管理、财务管理制度等相关规定、制度。同时根据本单位的工作职能任务，项目经费的使用用途等。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州搬迁安置办公室2019年州对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州搬迁安置办公室2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：为同级财政拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保证单位各科室机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、社会保障缴费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、政府采购、接待费等日常部分。

　　（三）项目支出：指在基本支出外，每年为开展特定的工作任务目标而发生各项开支。包括：项目咨询费、委托业务费，开展与项目实施有关的办公费、培训费、办公设备购置等工作经费。

　　（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　（五）机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公设备购置费及其他费用等。