红河州交通运输局公路工程质量监督站2019年度部门预算

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2019年度部门预算公开目录

　　第一部分 红河州交通运输局公路工程质量监督站预算编制说明

　　第二部分 红河州交通运输局公路工程质量监督站预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州交通运输局公路工程质量监督站2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行国家、省及上级部门关于公路工程质量监督、施工监理工作方针、政策和法规；

　　参加州内主持的公路工程施工招标工作，审查设计、施工招标单位资格；参加施工图设计会审；审核《开工报告》，对施工过程的工程质量进行监督（不是指全委托监理）；对竣工工程质量进行鉴定；

　　审核本地区施工企业检测人员及项目监理工程师资质；

　　参与本地区优秀勘察、优秀设计、优秀工程的评审及报省“三优”项目的评选工作；

　　参与工程质量事故调查处理，对于重大质量事故的处理意见应报省交通厅质量监督站审查；

　　总结质监工作经验，掌握工程质量状况，定期向主管局及上级质监站报告。

　　（二）机构设置情况

　　我单位属于全额拨款事业单位，因人数较少，无内部机构设置。

　　（三）重点工作概述

　　1、2018年我站监督在建高速公路项目10个，鸡羊高速公路17.5公里，投资11.59亿元，泸弥高速公路一期63.241公里，投资52.57亿元；泸弥高速公路二期22.57公里，总投资19.93亿元；新鸡高速公路38.11公里，投资39.2348亿元；元蔓高速141.57公里，投资208.5978亿元；元绿高速公路57.25公里高速、24.22公里一级公路，总投资143.83亿元；蔓金高速公路50.57公里，总投资78.17亿元；石泸高速公路24.11公里，总投资34.36亿元；建个元高速公路124.797公里，总投资224.16亿元；蒙屏高速公路40.5公里，总投资61.2亿元；4个国道改造项目，已完成竣工验收，总里程70.39公里，总投资7.7亿元；一级公路1个，1.525公里，投资1.0133亿元；

　　2、10个高速公路项目除了泸弥高速公路一期、新鸡高速公路、鸡羊高速公路完成了交工验收以外，其余7个项目工程还在进行有序施工。

　　3、2018年我站共组织2次高速公路综合督查，配合省交通厅进行了2次桥隧专项检查，期间我站又组织1次桥隧专项检查。

　　4、完成了元绿高速公路、石泸高速公路、弥泸二期高速公路。蔓金高速公路工地试验室考核工作。

　　5、对全州13个县市农村公路进行定期综合督查。

　　6、积极配合参加州局组织的全州农村公路项目每月督查工作。

　　7、参加红河州公路建设的有关参建单位办理信用评价工作。

　　8、完成领导交办的临时性工作。如元蔓高速公路11-2项目部的6月11日发生的质量问题举报调查工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制 0人，事业编制15人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中：离休0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入173.07万元，其中：一般公共预算财政拨款173.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转20.88万元。与上年相比一般公共预算财政拨款增加了48.21万元，主要是新录用2人，调入1人，增加了工资福利支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入173.07万元，其中：本年收入173.07万元，上年结转20.88万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款173.07万元（本级财力173.07万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比一般公共预算财政拨款增加了48.21万元，主要是新录用2人，调入1人，增加了工资福利支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出173.07万元。财政拨款安排支出173.07万元，其中，基本支出158.07万元，项目支出15万元。与上年相比增加了48.21万元，其中：基本支出增加了48.21万元，项目支出增加了0万元，要是新录用2人，调入1人，增加了工资福利支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2019年预算数为6.15万元，较上年执行数增加0.42万元，主要是退休费增加。

　　2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2019年预算数为18.98万元，较上年执行数增加3.75万元，主要是增加在职人数，养老保险支出增加。

　　3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(项）2019年预算数为121.55万元，较上年执行数增加26.79万元，主要是增加在职人数，工资及公用经费增加。

　　4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理(项）2019年预算数为15万元，较上年执行数增加0万元，主要是2018年无项目预算。

　　5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2019年预算数为11.39万元，较上年执行数增加2.25万元，主要是增加在职人数，公积金支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2019年财政拨款支出总计173.07万元。

　　部门预算支出173.07万元,按照经济分类科目分类，基本支出158.07万元，其中：工资福利支出,140.34万元，商品和服务支出11.69万元，对个人和家庭的补助6.04万元，债务利息及费用支出0万元；项目支出15万元，其中：商品和服务支出11.4万元，资本性支出（基本建设）3.6万元。与上年相比增加了48.21万元，主要是增加了项目支出15万元和新录用2人，调入1人，增加了工资福利支出及商品和服务支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.67万元。其中：支出类型：基本支出，数量1，金额0.67万元，政府采购方式：自行采购，资金来源为：本级财力安排，采购目录为：物业管理服务。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入173.07万元。其中，本级财力安排收入173.07万元，与上年相比增加了48.21万元，主要是增加了项目支出15万元和新录用2人，调入1人，增加了工资福利支出及商品和服务支出。

　　2019年部门预算总支出173.07万元。本级财力安排支出 173.07万元，其中，基本支出158.07万元，项目支出15万元。与上年相比增加了48.21万元，主要是增加了基本支出33.21万元，新录用2人，调入1人，增加了工资福利支出及商品和服务支出和项目支出15万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门财务总收入173.07万元，其中：一般公共预算财政拨款173.07万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转20.88万元。与上年相比一般公共预算财政拨款增加了48.21万元，主要是增加了项目支出15万元和新录用2人，调入1人，增加了工资福利支出及商品和服务支出。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　我单位2019年部门预算与上年对比基本支出增加了33.21万元，增加主要原因为：

　　1.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2019年预算数为6.15万元，较上年执行数增加0.42万元，主要是退休费增加。

　　2.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2019年预算数为18.98万元，较上年执行数增加3.75万元，主要是增加在职人数，养老保险支出增加。

　　3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行(项）2019年预算数为121.55万元，较上年执行数增加26.79万元，主要是增加在职人数，工资及公用经费增加。

　　4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2019年预算数为11.39万元，较上年执行数增加2.25万元，主要是增加在职人数，公积金支出增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　我单位2019年部门预算与上年对比项目支出增加了15万元，增加主要原因为2019年我单位无项目预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2019年财政拨款“三公”经费预算总额5.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.3万元，公务接待费支出1.2万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.15万元，增加/减少的主要原因是：减少了公务接待费及公务用车购置及运行维护费的支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2019年因公出国（境）费预算数0万元，与2018年预算持平。无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2019年公务用车购置及运行维护费预算数4.3万元。其中：购置费0万元，与2018年预算持平。无变动；运行维护费4.3万元，比2018年预算减少0.10万元，增减变动主要原因分析：财政厉行节约政策效果显著，主要用于保障我单位前往工地监督检查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2019年公务接待费预算数1.2万元，比2018年预算减少0.05万元，增减变动主要原因分析：财政厉行节约政策效果显著。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2019年无政府购买服务。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　因红河州交通运输局公路工程质量监督站不属于机关单位所以无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州交通运输局公路工程质量监督站国有资产总额228.17万元，其中：流动资产21.1万元，固定资产156.92万元，对外投资／有价证券50万元，在建工程0万元，无形资产0.15万元，其他资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金15万元，其中：农村公路质量监督专项经费安排15万元，三级指标，指标值100%，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州交通运输局公路工程质量监督站2019年无州对下转移支付绩效目标表。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州交通运输局公路工程质量监督站2019年度部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）部门预算：是编制政府预算的一种制度和方法，由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算的实施，严格了预算管理，增加了政府工作的透明度，是防止腐败的重要手段和预防措施之一，是当前财政改革的重要内容。

　　（二）“三公”经费：“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

　　（三）政府性基金：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。