目 录

　　第一部分  红河州文化馆2019年部门预算编制说明

　　第二部分  红河州文化馆2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  红河州文化馆2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责：组织全州重大节庆活动和群众文化活动，培训、辅导群众文化骨干，繁荣群众文艺创作，研究群文理论，民族民间传统文化收集、整理和保护等重要任。

　　（二）机构设置情况：属红河州文化和旅游局下设事业机构，独立核算，州编办核编制在职人员34人。红河州文化馆内设：办公室、舞蹈创作室、少儿辅导室、创作调研室、音乐制作室、戏剧创作室、群众文化辅导部、红河文化编辑部、美术书法摄影部9个部室。

　　（三）重点工作概述：1.创新群众文化活动，举办“茶艺·古曲·书画·兰韵”传统文化主题展及兰花展。2.密切协作，与蒙自市文化馆、蒙自少年军校合作做好蒙自系列故事之《初心，查尼皮》创作演出。3.精心策划，高质量办好新中国成立70周年系列群众文化活动。4.优质高效，圆满完成局领导及上级业务部门交办的各项工作任务。

　　二、预算单位基本情况

　　红河州文化馆纳入2019年部门预算编报的单位共1个，财政全供给单位1个，财政全供给单位中事业单位1个。部门在职人员编制34人，其中：事业编制34人。在职实有43人，其中：财政全供养43人。离退休人员19人，其中：离休1人，退休18人。车辆编制2辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　红河州文化馆2019年部门财务总收入634.43万元，其中：一般公共预算财政拨款634.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0元。与上年相比增长4.24%，增加了26.82万元，主要是在职人员工资上调和松柏艺术团、诗书画协会项目经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　红河州文化馆2019年部门财政拨款收入634.43万元，其中：本年收入634.43万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款634.43万元（本级财力634.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年607.61万元相比增长4.24%，增加了26.82万元，主要是松柏艺术团和诗书画协会项目经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　红河州文化馆2019年部门预算总支出634.43万元。财政拨款安排支出634.43万元，其中：基本支出609.43万元，项目支出25万元。与上年基本支出607.61万元相比增长0.3%，增加1.82万元，主要是人员工资增加，项目支出增长100%，增加25万元，主要是松柏艺术团和诗书画协会两家的项目经费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2070109款群众文化2019年预算数为434.35万元，较上年执行数448.87万元减少14.52万元，主要是调出1人，人员经费减少。

　　2.2080502款事业单位离退休2019年预算数为91.17万元，较上年执行数37.8万元增加53.37万元，主要是退休人员工资在单位编制预算，调整转入社保部门执行，发放退休人员工资；松柏艺术团和诗书画协会两家的项目经费增加25万元。

　　3.2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为68.07万元，较上年执行数67.13万元增加0.94万元，主要是人员工资正常晋升增资，社保缴费支出相应增加。

　　4.2210201款住房公积金2019年预算数为40.84万元，较上年执行数41.54万元减少0.7万元，主要原因是在职人员调出1人，住房公积金减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　红河州文化馆2019年预算总支出634.43万元。部门预算支出634.43万元，其中：工资福利支出503.43万元，商品和服务支出41.14万元，项目支出25.00万元，对个人和家庭的补助64.86万元。明细如下：

　　工资福利支出503.43万元，主要包括：基本工资172.93万元，津贴补90.54万元，在职事业人员绩效工资127.65万元，养老保险68.07万元，其他社会保障缴费3.4万元，住房公积金40.84万。

　　商品和服务支出66.14万元，其中：基本支出41.14万元，项目支出25.00万元，基本支出包括：办公费4.31万元，水费0.63万元，电费1.23万元，物业管理费2.21万元，差旅费1.80万元，培训费4.85万元，公务接待费1.00万元，工会经费6.47万元，福利费8.08万元，公务用车运行维护费3.8万元，其他商品服务支出6.76万元；项目支出：其他商品服务支出25.00万元。

　　对个人和家庭的补助64.86万元，主要包括：离休费14.46万元，退休费49.49万元，遗嘱生活补助0.91万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　红河州文化馆无政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　红河州文化馆2019年部门预算总收入634.43万元。其中，本级财力安排收入634.43万元，与上年607.61万元相比增长4.22%，增加26.82万元。

　　红河州文化馆2019年部门预算总支出634.43万元。本级财力安排支出 634.43万元，其中，基本支出609.43万元，项目支出25万元。基本支出与上年607.61相比增加1.82万元，要是人员工资增加，项目支出本年增加25万元，主要是松柏艺术团和诗书画协会两家的项目经费。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　红河州文化馆2019年部门预算总收入634.43万元。其中，本级财力安排收入634.43万元，与上年相比增长4.22%，增加26.82万元，主要是松柏艺术团和诗书画协会两家的项目经费。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　红河州文化馆2019年基本支出预算609.43万元，与上年607.61万元相比增长0.29%，增加1.82万元，主要是人员经费增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　红河州文化馆2019年项目支出预算25万元。与上年相比增长100%，增加25万元，主要是松柏艺术团和诗书画协会项目经费增加。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州文化馆2019年财政拨款“三公”经费预算总额18.8万元，其中，因公出国（境）费支出10万元，公务用车购置及运行维护费支出7.23万元，公务接待费支出1.57万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州文化馆2019年红河州文化馆因公出国（境）费预算数10万元，与2018年预算数持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河州文化馆2019年红河州文化馆公务用车购置及运行维护费预算数7.23万元。其中：购置费0万元，与2018年预算数持平；运行维护费7.23万元，与2018年预算数持平，主要用于工作公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　红河州文化馆2019年红河州文化馆公务接待费预算数1.57万元，与2018年预算数持平。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　2019年红河州文化馆没有政府购买服务。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　机关运行经费安排：无。

　　（二）国有资产占用情况

　　红河州文化馆2019年资产总额327.81万元，其中：流动资产94.56万元，固定资产233.25万元（汽车63.45万元，其他固定资产169.8万元）。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　红河州文化馆预算绩效：保证机构正常运转，完成州委、州政府下达的各项目标任务。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州文化馆2019年州本级项目支出共有2项，安排项目资金25万元，其中：松柏艺术团活动演出经费15万元，一级指标，指标值慰问演出13场，绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州松柏艺术团关于将活动经费纳入财政预算的请示》，诗书画协会10万元，一级指标，指标值诗书画展览4次，绩效指标值设定依据及数据来源：《关于申请调整2019年经费的请示》（红老诗书画协字<2018>04号文）。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州文化馆2019年没有下转移支付。

　　红河州文化馆鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分  红河州文化馆2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入预算：指州财政当年拨付的资金预算。

　　（二）基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（三）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。