红河州农机安全监理所2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州农机安全监理所2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州农机安全监理所2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州农机安全监理所2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案，红河州农机安全监理所为红河州农业农村局所属的正科级参照公务员管理事业单位。承担着全州拖拉机注册、办证、检验和驾驶人审验、考试办证等管理、农业机械安全监督检查、宣传教育活动，行使全州农业机械安全监督管理职能等工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州农机安全监理所内设有：办公室、技术室、牌证室、法规室。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，继续落实中央、省、州关城农机安全生产工作的部署和要求，提高认识，强化监管，切实增强做好农机安全生产工作责任感和使命感；管好源头，规范业务办理，坚持“谁办理、谁审批、谁签字、谁负责”的原则，严把驾驶人准入关、牌证核发关和技术检验关；加强队伍、制度站容站貌规范化建设，提升监管能力；从责任落实、创新宣传教育方式、强化隐患排查和“打非治违”工作、加强事故应急演练等方面，积极构建农机安全监管长效机制，努力抓好工作落实，确保全州持速稳定的农机安全生产形势。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019算单位共1个，其中： 财政全供给单位1个；部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全供养 13人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中：离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入187.24万元，其中：一般公共预算财政拨款187.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年186.88万元相比增加0.36万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入187.24万元，其中:本年收入187.24万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款187.24万元（本级财力187.24万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年186.88万元相比增加0.36万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 187.24万元。财政拨款安排支出 187.24万元，其中，基本支出187.24万元，项目支出0万元。与上年186.88万元相比增加0.36万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2019年预算为158.27万元，以上年预算数 159.27万元减少0.1万元，主要用于红河州农机安全监理所基本支出。减少的原因主要是人员减少。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为18.11万元较上年预算数17万元增加1.11万元，主要用于红河州农机安全监理所13名在职人员基本养老金支出。增加原因是在人员基本工资正常升级升档。

　　3、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019预算数为10.86万元，较上年预算数 10.61 万元增加0.25万元，主要用于红河州农机安全监理所13名在职人员住房公积金支出。增加原因为在职人员基本工资正常升级升档。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况（按经济科目分类）

　　政府预算支出187.24万元（其中：机关工资福利支出152.30万元，机关商品和服务支出34.94万元，机关资本性支出0万元，项目支出0万元）。与上年186.88万元相比增加0.36万元。

　　部门预算支出187.24万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出152.30万元，商品和服务支出34.94万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金2.16万元。其中：支出类型为基本支出，购买计算机3台，金额1.8万元，购买办公家具1套，金额0.36万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力安排。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入187.24万元。其中，本级财力安排收入187.24万元，与上年186.88万元相比增加0.36万元。

　　2019年部门预算总支出 187.24万元。本级财力安排支出 186.88万元，其中，基本支出187.24万元，项目支出0万元。与上年预算186.88万元相比增加0.36万元，增加原因在职人员基本工资正常升级升档。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　在职人员基本工资正常升级升档。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　在职人员基本工资正常升级升档。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　单位无项目预算

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州农机安全监理所2019年财政拨款“三公”经费预算总额10万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7万元，公务接待费支出3万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州农机安全监理所因公出国（境）费预算数0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州农机安全监理所公务用车购置及运行维护费预算数7万元。其中：购置费0万元，与2018年预算0万元持平。运行维护费7万元，与2018年预算7万元持平，主要用于保障用支付公务用车平台调用公务用车产生的燃料费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州农机安全监理所公务接待费预算数3万元，与2018年预算3万元持平。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州农机安全监理所2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州农机安全监理所2019年机关运行经费财政拨款预算34.94万元，其中：主要用于办公费2万元、邮电费0.6万元、水费0.19万元、电费0.37万元、物业费0.67万元、差旅费7.3万元、培训费1.24万元、公务接待费0.6万元、工会经费1.65万元、福利费2.06万元、其他交通费11.96万元、其他商品和服务支出6.3万元，与上年38.48万元相比减少3.54万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　无

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州农机安全监理所2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州农机安全监理所2019年州对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0。

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州农机安全监理所2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　（二）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事来单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　（三）农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项），为农业科技成果转化，农业新品种，新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

　　（四）农林水支出（类）农业（款）执法监管（项），为农业法制建设、执法监管、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面。

　　（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。