云南省农业广播电视学校红河州分校2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州农广校2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州农广校2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州农广校2019年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　参照政府批准的“三定”方案，我单位的主要职能是围绕现代农业发展、新农村建设和城乡统筹发展人才的需要，开展新型职业农民培育、青年农场主培育、农村劳动力转移培训、绿色证书培训、农村实用人才培养和农民成人学历教育等农民科技教育培训工作，全方位提高全州各族农民群众的综合素质，为现代农业的发展和新农村建设提供人才保障，促进农业农村经济的发展和农民增收。

　　（二）机构设置情况

　　红河州农广校设有：校长室、副校长室、办公室、业务室、财务室、档案室。

　　（三）重点工作概述

　　1、农村劳动力转移工作。全州各级职能部门优化培训资源，提升服务质量，依托项目支撑和劳务产业政策，注重调整结构，合理引导流向，进一步拓展农村劳动力就业空间和增收渠道，通过走技能促就业的道路，推动农村富余劳动力向农业产业化及二三产业转移就业。截止2018年底，全州外出农民工总数87.19万人,比去年同期的90.52万人减3.33万人，劳务总收入128.12亿元,比去年同期120.64亿元增7.48亿元。

　　2、新型职业农民培育。2018年，全州计划争取中央、省农业生产发展专项资金140万元，培育新型职业农民600人。其中，中央新型职业农民培育资金120万元，培育新型职业农民400人，省级新型职业农民培育资金20万元，培育新型职业农民200人。

　　3、绿色证书及农业实用技术培训。按照调结构、建支柱、突特色、创品牌、增财源的经济发展思路，根据现代农业发展需要，认真开展各类农业科技培训，如：绿色证书培训、农村实用技术培训、科技直通车进村培训等，同时利用现代远程教育开展各类培训，发放VCD光盘、图书资料等。培训内容涉及水稻、玉米、水果、蔬菜、药材、香料、养殖、油菜、灯盏花等实用技术。通过各种农业科技教育培训，提高了农民生产技能和经营管理水平。

　　4、大中专学历教育。积极支持各县校利用国家和地方资助政策，多渠道招生办学，提升招生吸引力，稳步扩大招生规模。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有10人，其中：财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 6人，其中：离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入171.19万元，其中：一般公共预算财政拨款171.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加29.11万元，增20.48%，因为2019年的预算中本部门自己预算申报了州级项目30万元，2018年的州级项目是由本部门的上级部门州农业农村局统一预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 171.19万元，其中:本年收入171.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款171.19万元（本级财力171.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加29.11万元，增20.48%，因为2019年的预算中本部门自己预算申报了州级项目30万元，2018年的州级项目是由本部门的上级部门州农业农村局统一预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 171.19万元。财政拨款安排支出 171.19万元，其中，基本支出141.19万元，项目支出30万元。与上年相比基本支出减少0.89万元，减0.62%，项目支出增加30万元，因为2019年的预算中本部门自己预算申报了州级项目30万元，2018年的州级项目是由本部门的上级部门州农业农村局统一预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休17.02万元，与上年相比增加2.91万元，增20.62%，由于本部门2018年3月在职转退休1人；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.18万元，与上年相比减少1.08万元，减6.64%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.99万元，与上年相比增加2.99万元，由于本部门2019年2月在职转退休1人，预算其需要记实的职业年金；2130104事业运行96.89万元，与上年相比减少5.06万元，减4.96%；2130106科技转化与推广服务30万元，与上年相比增加30万元，由于2019年的预算中本部门自己预算申报了州级项目30万元，2018年的州级项目是由本部门的上级部门州农业农村局统一预算；2210201住房公积金9.11万元，与上年相比减少0.65万元，减6.65%。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，用于301工资福利支出115.09万元，与上年相比减少5.52万元，减4.57%；302商品和服务支出37.42万元，与上年相比增加29.79万元，增390.43%；303对个人和家庭的补助16.68万元，与上年相比增加2.84万元，增20.52%；310资本性支出2万元，与上年相比增加2万元。（其中：基本支出141.19万元，项目支出30万元）。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入171.19万元。其中，本级财力安排收入171.19万元，与上年相比增加29.11万元，增20.48%。

　　2019年部门预算总支出171.19万元。本级财力安排支出 171.19万元，其中，基本支出141.19万元，项目支出30万元。与上年相比基本支出减少0.89万元，减0.62%，项目支出新增30万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　因为2019年的预算中本部门自己预算申报了州级项目30万元，2018年的州级项目是由本部门的上级部门州农业农村局统一预算申报。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　人员工资变动引起的变动。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　因为2019年的预算中本部门自己预算申报了州级项目30万元，2018年的州级项目是由本部门的上级部门州农业农村局统一预算申报。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州农广校2019年财政拨款“三公”经费预算总额8.08万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.75万元，公务接待费支出3.33万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.42万元，减少的主要原因是：我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化公务用车及公务接待的管理，严格控制支出，确保“三公”经费逐年下降。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州农广校因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算无增减变化。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州农广校公务用车购置及运行维护费预算数4.75万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无增减变化，增减变动原因分析：无；运行维护费4.75万元，比2018年预算减少0.25万元，增减变动主要原因分析：我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化公务用车的管理，严格控制支出，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州农广校公务接待费预算数3.33万元，比2018年预算减少0.17万元，增减变动主要原因分析：我校认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，强化公务接待的管理，严格控制支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州农广校2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州农广校2019年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于无。

　　（二）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　红河州农广校2019年基本支出141.19万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出，是保障本部门日常运转的基本性支出。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州农广校2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金30万元，其中：农村劳动力转移培训项目安排30万元，数量指标：培训贫困地区农村劳动力350人，辐射带动转移就业1750人。质量指标：培训验收合格率达95%。实效指标：项目从2019年1月实施至12月结束；成本指标：农村劳动力转移培训每人每天人均标准220元，培训3天，累计人均投入成本660元；效益指标。经济效益指标：受训人员人均工资性收入增长10%以上；满意度指标。发放满意度测评表测评，满意度95%。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州农广校2019年州对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0。

　　第二部分 红河州农广校2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　（四）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为农业事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（六）三公"经费，指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。