目 录

　　第一部分  红河州图书馆2019年部门预算编制说明

　　第二部分  红河州图书馆2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  红河州图书馆2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州图书馆是政府举办的公益性文化事业单位，是开展公共文化服务的重要场所；是保障人民群众基本文化权益的重要阵地；是红河州最大的集文献收藏、借阅、信息咨询、培训教育、学术研究为一体的综合性研究服务中心；担负着收集保存历史文化遗产，向广大人民群众传播科学文化知识、进行知识教育、开展公共文化服务的基本职能，发挥着为全州“三个文明”建设提供文献信息服务和智力支持的重要功能。

　　（二）机构设置情况

　　红河州图书馆机构设置为6个：办公室、采编部、地方文献室、网管中心、典阅服务部、参考咨询部。现有编制38人、在职职工36人，其中，少数民族11人；女职工25人；大学本科18人，大专17人，中专1人；中共党员12人；六级职员副处级1人，专业技术职称34人（其中，副高职称有8人，中职职称有22人，初职职称有4人），工勤人员有1人。

　　（三）重点工作概述

　　（一）积极争取经费，全面完成图书馆维修改造工程。州图书馆经过十几年的综合使用，已经不能满足当今图书馆发展的要求，不能满足读者的需求。要按照“功能齐全、技术先进、环境优雅、安静舒适、服务先进”的标准，遵循“立足当前、放眼未来，设施完备、功能健全，技术先进、方便快捷，环境优雅、布局合理，绿色环保、安全可靠”的原则，实现管理设施智能化、功能发挥全能化、读者服务优质化、服务空间扩大化的改造目标，增强和完善州图书馆的服务功能和吸引力。

　　（二）积极推进全民阅读活动向纵深发展。按照年度全民阅读推广方案，总结“4·23”世界读书日和图书馆服务周活动组织经验，积极开展下半年的读者互动，创新阅读活动举办方式，继续推动书香红河工程，在全州掀起全民阅读的高潮，推动全民阅读向纵深发展。

　　（三）继续加强馆藏资源建设。继续加强纸质图书资源建设，按年增图书3万册的目标，完成纸质图书馆藏建设；加强电子资源建设，构建电子资源体系。

　　（四）继续开展好图书馆免费开放工作。

　　（五）党的建设工作。以党章和宪法为主题、以学习党的十九大精神和贯彻落实为主线，从严治党。

　　（六）加大精准扶贫工作力度，积极探索有效的脱贫途径，解决贫困户脱贫问题。

　　（七）继续做好安全生产工作，确保无责任事故发生。

　　（八）积极协助完成“红河书院”建设工作。

　　（九）完成上级交办的其他各种工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制38人，其中：行政编制 0人，事业编制38人。在职实有36人，其中：财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员14人，其中：离休 0人，退休 14人。

　　车辆编制2辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入547.94万元，其中：一般公共预算财政拨款547.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转80.94万元。与上年558.20万元相比减少10.26万元，主要减少变动原因是人员退休1人，财政压缩扣减5%的经费、同时因人事制度改革，职工基础性绩效工资标准降低从而间接降低了职工的奖励性绩效工资，故而减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入547.94万元，其中：本年收入547.94万元，上年结转80.94万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款547.94万元（本级财力497.94万元，专项收入50万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年558.20万元相比减少10.26万元，主要减少变动原因是人员退休1人，财政压缩扣减5%的经费、同时因人事制度改革，职工基础性绩效工资标准降低从而间接降低了职工的奖励性绩效工资，故而减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出547.94万元。财政拨款安排支出547.94万元，其中，基本支出497.94万元，项目支出50万元。与上年执行数874.55万元执行数相比减少支出326.61万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 207（类）文化旅游与传媒支出（类）文化01（款）04(项）图书馆2019年预算数为413.85万元，较上年485.88万元执行数减少72.03万元，主要减少变动原因是人员退休1人，财政压缩扣减5%的经费、同时因人事制度改革，职工基础性绩效工资标准降低从而间接降低了职工的奖励性绩效工资，故而减少。

　　2. 208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休05（款）事业单位离退休02（项）2019年预算数为39.51万元，较上年执行数0.83万元增加38.68万元，主要是2019年退休人员的退休工资支出纳入社会养老保险支出，不在列入单位支出中，决算支出中只含退休公用经费及退休人员健康疗养经费。

　　3. 208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）2019年预算数为57.21万元，较上年执行数54.88万元增加2.33万元，主要是人员工资变动导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　4. 208社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）2019年预算数为2.62万元，较上年执行数8.17万元减少5.55万元，主要是2018年4月起提高职工缴纳职业年金的工资总额基数，同时补缴2014年10月至2018年4月职工缴纳职业年金（计实职业年金）的差额，故而增加。

　　5. 221住房保障支出（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2019年预算数为34.75万元，较上年执行数34.88万元减少0.13万元，主要是退休1人，财政压缩扣减提高改革补贴中的13.5%的部分、同时因人事制度改革，职工基础性绩效工资标准降低从而间接降低了职工的奖励性绩效工资，故而减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　红河州图书馆2019年财政拨款支出总计547.94万元。

　　政府预算支出547.94万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出425.02万元，机关商品和服务支出34.21万元，机关资本性支出50万元；对事业单位经常性补助462.23万元（含基本支出补助459.23万元、项目支出补助5万元），对事业单位资本性补助45.00万元，对个人和家庭的补助38.71万元。

　　部门预算支出547.94万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出425.02万元，商品和服务支出39.21万元（含基本支出补助34.21万元、项目支出补助5万元），对个人和家庭的补助38.71万元，资本性支出45.00万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　红河州图书馆2019年无州对下专项转移支付情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况：无

　　（二）与中央、省配套事项：无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项：无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入547.94万元。其中，本级财力安排收入547.94万元，其中，基本支出497.94万元，项目支出50万元。与上年预算总收入558.20万元相比减少10.26万元，其中，基本支出减少10.26万元，项目支出无变动。

　　2019年部门预算总支出547.94万元。本级财力安排支出547.94万元，其中，基本支出497.94万元，项目支出50万元。与上年预算总支出558.20万元相比减少10.26万元，其中，基本支出减少10.26万元，项目支出无变动。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年预算收入比2018年减少10.26万元的主要原因：一是单位有1人退休，退休后的工资支出纳入社会养老保险支出，不在列入单位支出中。二是财政压缩扣减5%公用经费，取消了专项业务经费，导致收入减少。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入547.94万元。其中，基本支出497.94万元，项目支出50万元。2018年部门预算总收入558.20万元。其中，基本支出497.94万元，项目支出50万元。与上年预算总收入558.20万元相比减少10.26万元，其中，基本支出减少10.26万元，项目支出无变动。

　　基本支出预算减少的原因主要是退休1人，财政压缩扣减公用经5%的部分、取消了专项业务经费，导致收入减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　红河州图书馆2019年项目支出预算与上年对比无变动。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州图书馆2019年财政拨款“三公”经费预算总额12.40万元，其中，因公出国（境）费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出8.87万元，公务接待费支出1.53万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加4.34万元，增加的主要原因是：2019年馆际交流及举办全民阅读活动、展览场次增加，导致公务用车运行维护费用增加。具体情况如下：因公出国（境）费本年预算数与比上年预算相比无增减、因今年馆际交流及举办全民阅读活动和展览场次增加，导致公务用车运行维护费用增加公务用车购置及运行费本年预算数较上年增加4.87万元、公务接待费本年预算数比上年减少0.53万元。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州图书馆因公出国（境）费预算数2万元，比2018年预算增加0万元。无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州图书馆公务用车购置及运行维护费预算数8.87万元。其中：购置费0万元，与2018年预算相比无增减。运行维护费8.87万元，比2018年预算增加4.87万元，增加的原因分析：2019年馆际交流及举办全民阅读活动、展览场次增加，导致公务用车运行维护费用增加；主要用于保障图书馆工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州图书馆公务接待费预算数1.53万元，比2018年预算减少0.53万元，减少的主要原因是严格按相关政策执行，开源节流，节省支出。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州图书馆2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州图书馆2019年机关运行经费财政拨款预算34.21万元，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费等。较上年预算执行数32.12万元增加2.09万元，增加的主要原因：严格按政策执行，积极响应国家号召，组织全民阅读活动，故而各项费用有所增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州图书馆国有资产总额955.72万元，其中：流动资产164.65万元，固定资产791.08万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　红河州图书馆2019年州本级二级项目共有1项，即：图书馆运转及图书购置费项目二级指标，指标值50万元。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州图书馆2019年州本级二级项目共有1项，其中：图书馆运转及图书购置费项目二级指标，指标值50万元，绩效指标值设定依据及数据来源：九届州人民政府第十三次常务会议纪要。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州图书馆2019年州对下无此指标。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州图书馆2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　1.部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5.转移支付：是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7.机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。