红河州农村能源工作站2019年预算公开 

　　目录  

　　第一部分 红河州农村能源工作站2019年部门预算编制说明 

　　第二部分 红河州农村能源工作站2019年部门预算表 

　　一、部门财务收支总体情况表 

　　二、部门收入总体情况表 

　　三、部门支出总体情况表 

　　四、部门财政拨款收支总体情况表 

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表 

　　六、部门基本支出情况表 

　　七、部门政府性基金预算支出情况表 

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 

　　十、州本级项目支出绩效目标表 

　　十一、州对下转移支付绩效目标表 

　　十二、部门政府采购情况表 

　　十三、部门政府购买服务情况表 

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表 

　　第三部分 名词解释 

　　第一部分 红河州农村能源工作站2019年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　红河州农村能源工作站的基本职能是推广能源技术、保护农业环境、农村可再生能源、常规能源技术推广、技术规范拟定、农业环境保护。 

　　（二）机构设置情况 

　　红河州农村能源工作站按照州编委红编字[1997]50号文件，核定事业编制5人。按照人事制度改革的精神，为适应新形势对农村能源建设的需要，结合本站实际，拟内设5个岗（在这种分类中存在工作职责相互配合、协助，不能截然分开的情况）。其中，技术岗3人，管理岗1人，工勤岗1人。 

　　（三）重点工作概述 

　　2019年红河州农村能源工作站将积极与省能源管理总站对接，衔接好各项工作准备。全州农村能源建设仍结合我州实际，按照省林业厅、州委和州政府的要求，进一步明确目标，理清发展思路，将延续“减量、增资、提质、增效”的基本原则，结合新农村建设、精准扶贫项目，认真做好全年的工作，切实加强领导，加大宣传力度，继续以发展农村改灶、太阳能、微水电等能源建设。做好小型沼气池的示范点建设，初步建立“四位一体”能源生态模式（沼气—塑料大棚、蔬菜、猪厩、厕所）建设。积极争取外援项目和省级生态村建设项目，积极发挥省级生态示范村的作用，在全州继续推行生态村模式，达到多能互补，综合利用的效果。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。 

　　截止2019年3月统计，部门基本情况如下：我单位编制数5人，属财政全额拨款事业单位。其中：事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全供养4人。 

　　离退休人员 0人。 

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2019年部门财务总收入56.40万元，其中：一般公共预算财政拨款56.4万元。与上年相比增加0.38万元。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2019年部门财政拨款收入 56.40万元，其中:本年收入56.4万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款56.40万元（本级财力56.40万元）。与上年相比增加0.38万元。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2019年部门预算总支出56.4万元。财政拨款安排支出56.4万元，其中，基本支出56.4万元，项目支出0万元。与上年相比增加0.38万元。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，主要用于：社会保障和就业支出7.91万元（包含：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出），与上年相比增加0.72万元；农林水支出44.26万元（事业机构），与上年相比减少0.26万元；住房保障支出4.23万元（住房公积金），与上年相比减少0.08万元。 

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　经济科目分组（其中：基本支出56.4万元，项目支出0万元）。工资福利支出51.63万元（包含：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、工伤保险、生育保险和住房公积金），与上年相比减少1.36万元；商品和服务支出3.90万元（包含：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费和福利费），与上年相比增加0.87万元；对个人和家庭的补助0.87万元（生活补助），与上年相比增加0.87万元，主要是对病逝员工遗属补助。 

　　五、州对下专项转移支付情况 

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况 

　　我单位无此情况。 

　　（二）与中央、省配套事项 

　　我单位无此情况。 

　　（三）按既定政策标准测算补助事项 

　　我单位无此情况。 

　　六、政府采购预算情况 

　　我单位无此情况。 

　　七、预算收支增减变化情况说明 

　　2019年部门预算总收入56.40万元。其中，本级财力安排收入56.40万元，与上年相比增加0.38万元。 

　　2019年部门预算总支出 56.40万元。本级财力安排支出56.40万元，其中，基本支出56.40万元，项目支出0万元。与上年相比增加0.38万元。 

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明 

　　部门收入与上年相比增加0.38万元，增幅0.62%，变动幅度较小。其中新增个人和家庭的补助项共0.87万元，主要是用于对2017年病逝员工遗属进行补助。 

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明 

　　基本支出预算与上年相比增加0.38万元，增幅0.62%，变动幅度较小。其中新增个人和家庭的补助项共0.87万元，主要是对2017年病逝员工遗属进行补助。 

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明 

　　本单位无项目支出。 

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明 

　　红河州农村能源工作站2019年财政拨款“三公”经费预算总额7.1万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.1万元，公务接待费支出3万元。 

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加3万元，增加的主要原因是：主要是公务接待费增加，以及对2018年13县市农村能源项目建设进行验收、召开农村能源物资集中招投标商讨会、太阳能热水器、成品灶结算会等开支。具体情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2019年红河州农村能源工作站因公出国（境）费预算数0万元，无增减变动。 

　　（二）公务用车购置及运行维护费 

　　2019年红河州农村能源工作站公务用车购置及运行维护费预算数4.1万元。其中：购置0万元，无增减变动；运行维护费4.1万元，无增减变动，主要用于保障农村能源项目建设工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

　　（三）公务接待费 

　　2019年红河州农村能源工作站公务接待费预算数3万元，比2018年预算增加3万元，增减变动主要原因分析：对2018年13县市农村能源项目建设进行验收、召开农村能源物资集中招投标商讨会、太阳能热水器、成品灶结算会等开支。 

　　九、部门政府购买服务情况说明 

　　红河州农村能源工作站2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。 

　　十、其他公开信息 

　　（一）机关运行经费安排 

　　红河州农村能源工作站2019年机关运行经费财政拨款预算56.40万元，主要用于对事业单位经常性补助（含工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助）。与上年相比增加0.38万元，新增个人和家庭的补助项共0.87万元，对2017年病逝员工遗属进行补助。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　    鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。 

　　（三）本部门预算绩效情况说明 

　　我单位无此情况。 

　　（四）项目支出绩效目标（州级） 

　　我单位无此情况。 

　　（五）州对下转移支付绩效目标表 

　　我单位无此情况。 

　　第二部分红河州农村能源工作站2019年部门预算表 

　　（附件14张表） 

　　第三部分 名词解释 

　　（一）财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。 

　　（二）一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 

　　（三）基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助支出。 

　　（四）“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。