目 录

　　第一部分  红河州民族文化工作团2019年部门预算编制说明

　　第二部分  红河州民族文化工作团2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  红河州民族文化工作团2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州歌舞团创建于1951年，是一个由哈尼族、彝族、苗族、傣族、拉祜族、回族、白族、蒙古族、汉族等各民族演员组成的综合性艺术团体。60多年来，我团立足本土，坚持走发展民族文化的道路，坚持创作演出优秀民族歌舞剧目，为边疆各族人民服务，是一个有艺术造诣的、在国内外具有一定影响的专业艺术表演团体。2012年全国院团改革，我团经中共红河州委同意并批复（红复[2012]14号）现已划转为红河州民族文化工作团。我团的主要职能是：创作演出优秀民族歌舞剧目，为观众服务；承担舞台艺术作品创作、传统艺术整理加工与保护、艺术普及推广及表演人才培养，并承担国内、国际交流性演出任务。

　　（二）机构设置情况

　　我团共设立七个部门，分别是办公室、舞蹈队、歌队、乐队、舞美队、创作室、辅教室。

　　（三）重点工作概述

　　1、党建工作方面

　　全面贯彻党的十九大精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，以落实全面从严治党主体责任为主线，以“基层党建创新提质年”为统领，以规范党内政治生活为核心，以夯实党支部工作为基础，以思想建设、责任延伸、制度落实、能力提升和工作推进为重点，以党员领导干部思想到位、行动对标为关键，聚焦问题、狠抓落实，切实推动团部党建工作“走在前”。

　　2、业务工作方面

　　（1）修改完成2018年新创小节目；

　　（2）完成新创舞剧《西南联大》剧本的创作，并完成创作班子搭建，完成导演阐述，服装设计小样，舞美、灯光设计小样，音乐小样，排练片段等工作，完成国家艺术基金的申报工作；

　　（3）开展舞剧《诺玛阿美》全国巡演；

　　（4）创排音乐剧《马樱花开》或创排一台以扶贫攻坚为题材的歌舞晚会；

　　（5）参加中国文联组织的突尼斯、巴伐利亚对外交流演出；

　　（6）完成80场下乡下基层惠民演出任务；

　　（7）上级部门安排的其他演出任务

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制103人，其中：行政编制 0人，事业编制103人。在职实有99人，其中：财政全供养 99人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 57人，其中：离休0人，退休57人。

　　车辆编制0辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 1296.09万元，其中：一般公共预算财政拨款1296.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加预算53.46万元，主要因为人员工资增加以及公用经费标准提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1296.09万元，其中：本年收入1296.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1296.09万元（本级财力1296.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加预算53.46万元，主要因为人员工资增加以及公用经费标准提高。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 1296.09万元。财政拨款安排支出 1296.09万元，其中，基本支出1216.09万元，项目支出80万元。项目支出与上年相比无增减变动，基本支出较上年预算增加53.46万元，主要因为人员工资增加以及公用经费标准提高。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2070107项艺术表演团体，主要用于在职人员工资、工伤生育缴费、工会经费、福利费、职工教育经费、公用经费及项目经费（下乡演出及工作经费80万元）开支。2019年预算数为926.88万元，较上年增加45.43万元，主要因为人员工资增加以及公用经费标准提高。

　　2、2080502项事业单位离退休，主要用于退休人员经费由州级财政负担部分的开支及退休人员的公用经费支出。2019年预算数为159.45万元，较上年减少2.59万元，主要因为本年较上年减少1人。

　　3、2080505项机关事业单位基本养老保险费支出，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出，2019年预算数为131.11万元，较上年增加6.64万元，主要因为增资导致缴费基数增大，费用支出较上年增加；

　　4、2210201项住房公积金，主要用于在职人员住房公积金支出，2019年预算数为78.65万元，较上年增加3.98万元，主要因为增资导致缴费基数增大，费用支出较上年增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、工资福利支出，2019年预算数为972.25万元，较上年增加45.99万元，主要因为绩效工资较上年预算数增加较多，基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金均比上年有所增加。

　　2、商品和服务支出，2019年预算数为159.64万元，较上年增加17.18万元，其中：基本支出87.64万元，较上年增加10.18万元，主要因为2019年公用经费的人均年标准较上年增加2000元；项目支出72万元，较上年增加7万元，主要因为资本性支出预算较上年减少7万元。

　　3、对个人和家庭的补助，2019年预算数为156.20万元，较上年减少2.71万元，主要因为本年退休人员较上年减少1人。

　　4、资本性支出，均为项目支出，2019年预算数为8万元，较上年减少7万元，主要根据单位实际情况减少资本性支出而增加了商品服务支出。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金18万元。其中：支出类型为项目支出，数量5，金额18万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为公共财政预算本级财力安排。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入1296.09万元。其中，本级财力安排收入1296.09万元，与上年相比增加预算53.46万元。

　　2019年部门预算总支出1296.09万元。本级财力安排支出 1296.09万元，其中，基本支出1216.09万元，项目支出80万元。与上年相比增加预算53.46万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　本年因基本支出增加而使部门收入增加，主要是因为绩效工资较上年预算数增加较多，基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金均比上年有所增加；2019年公用经费的人均年标准也较上年增加2000元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出较上年增加，主要因为绩效工资较上年预算数增加较多，基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金均比上年有所增加；2019年公用经费的人均年标准也较上年增加2000元。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出预算与上年相比无增减变化。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州民族文化工作团2019年财政拨款“三公”经费预算总额19万元，其中，因公出国（境）费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出12万元，公务接待费支出5万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少16万元，减少的主要原因是：按照国家政策的相关规定，严格执行中央八项规定，本着厉行节约、只减不增的原则减少三公经费的开支。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州民族文化工作团因公出国（境）费预算数2万元，比2018年预算减少2万元。增减变动主要原因分析：按照国家政策的相关规定，严格执行中央八项规定，本着厉行节约、只减不增的原则减少因公出国（境）费的开支。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州民族文化工作团公务用车购置及运行维护费预算数12万元。其中：购置费0万元，与2018年预算相比无增减变化；运行维护费12万元，比2018年预算减少3.50万元，增减变动主要原因分析：按照国家政策的相关规定，严格执行中央八项规定，本着厉行节约、只减不增的原则减少公务用车运行维护费的开支，主要用于保障单位日常工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州民族文化工作团公务接待费预算数5万元，比2018年预算减少10.50万元，增减变动主要原因分析：按照国家政策的相关规定，严格执行中央八项规定，本着厉行节约、只减不增的原则减少公务接待费的开支。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　河州民族文化工作团2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型......，数量0，金额0，购买方式......，承接主体......，资金来源为：......。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　无。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州民族文化工作团国有资产总额2501.20万元，其中：流动资产208.31万元，固定资产2168.85万元（其中：房屋构筑物1330.28万元，汽车65.43万元，其他固定资产773.14万元），无形资产124.04万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　加强预算绩效编制管理，强化项目绩效目标。对项目资金的测算细化到支出明细、立项依据、项目内容和目标、实施周期。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州民族文化工作团2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金80万元，其中：下乡演出及工作经费项目安排80万元，一级指标有：产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标有：时效指标、数量指标、质量指标、可持续影响指标、社会效益指标及服务对象满意度指标；三级指标：项目完成时间，指标值：2019年12月31日；观众人次，指标值：20000人次；演出场次，指标值：80场；参演人次，指标值：2000人次；观众满意度，指标值：90%以上；文化服务水平稳步提升，指标值：长期；项目持续发挥作用的期限，指标值：长期；丰富基层群众文化生活，指标值：有效改善；基层群众日益增长的文化需求，指标值：不断满足。绩效指标值设定依据及数据来源：主管部门的工作安排。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州民族文化工作团2019年无州对下项目。

　　第二部分 红河州民族文化工作团2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　1、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　2.财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　3.一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　4.政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　5、转移支付：是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　6、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　7、机关运行经费：用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。