红河州科技管理服务中心2019年部门预算

　　红河州科技管理服务中心2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州科技管理服务中心2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州科技管理服务中心2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州科技管理服务中心2019年部门预算

　　编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州科技管理服务中心是红河州机构编制委员会2015年6月批准成立的以专业技术岗位为主，正科级全额拨款的一类事业单位。主要工作职能：助推科技创新、缔造卓越企业、促进社会就业。业务范围：1、负责红河州科技孵化器、红河州众创空间建设及红河上海科技中心的管理和服务工作。2、负责云南红河国家科技园区基础设施建设和日常事务管理服务工作。3、负责红河州科技宣传和信息工作。4、承办红河州科学技术局交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　红河州科技管理服务中心无内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，红河州科技管理服务中心将按照州科技局的工作部署和要求，开拓新视野、研究新思路、谋划新举措、促进新发展，圆满完成全年工作任务。

　　（一）深入学习贯彻国家、省、州科技会议精神。要把学习贯彻国家、省、州科技会议精神与树立科技管理理念、发挥科技服务功能结合起来，与州科技管理服务中心“助推科技创新、缔造卓越企业、促进社会就业”的终极目标结合起来，与单位干部职工自身素质的提高结合起来。要把抓科技管理和服务作为落实科学发展观的关键，不断创新工作思路与工作方式，不断完善科技管理服务体系内容，不断提升科技管理服务能力，努力提高科技管理服务对全州科技进步的贡献率。

　　（二)加快“双创”服务平台建设。认真贯彻落实《国务院关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》(国发〔2018〕32号)文件精神。以营造良好创新创业生态环境为目标，以激发全社会创新创业活力为主线，以构建市场化、专业化、集成化、网络化的众创空间和科技企业孵化器为载体，有效整合资源，集成落实政策，完善服务模式，培育创新文化，促进科技资源开放共享，让创新创业者的创意智慧与市场需求充分有效对接，助推小微企业成长和个人创业，培育新的经济增长点，加快形成大众创业、万众创新的生动局面。2019年，力争申报成功国家级星创天地2家、省级众创空间2家、省级科技企业孵化器1家、省级星创天3家，新建州级众创空间8家、州级科技企业孵化器5个。

　　(三）做好全州科技信息宣传工作。以《滇南科技》期刊为平台，做好全州科技宣传工作。宣传州委、州人民政府关于科技工作的方针政策、重大战略部署和对科技工作的高度重视，深入实施科教兴州战略，着力解决关系全州经济社会发展的重大科技问题等方面所做出的重要部署和创新举措；宣传“十三五”以来红河州科技事业的巨大成就，宣传重大科技创新成果在加快转变经济发展方式、实现科学发展中发挥的重要作用，宣传科技进步在扩大对外开放、促进边疆民族和谐发展、提高人民生活水平和质量、提高人民科学文化素质和健康素质中的重要作用；宣传依靠自主创新能力提升、科技体制机制改革创新、实现科学发展的典型和经验；宣传广大科技工作者的感人事迹和崇高品质，推出一批优秀科技工作者和创新团队典型，宣传他们不畏艰险、勇攀高峰的创新精神，团结协作、同舟共济的团队精神，报效祖国、服务社会的奉献精神，淡泊名利、把论文写在大地上的实干精神；加强科普宣传，广泛传播科学知识、科学方法，提高全民族科学素质，在全社会形成讲科学、爱科学、学科学、用科学的良好风尚。

　　(四）加强科技培训与交流。加强与州内外科研院所、高等院校和企业集团的协调联系。 2019年举办4期科技培训班，开展2次科技经验交流活动，通过学术交流、技术合作、产品交易和专题论坛活动，多形式、多渠道为全州科技中小企业搭建科技合作交流平台。依托重点行业和主要产业上的科技合作与交流项目、重大科技专项和重点建设项目，组织开展科技论坛，帮助科技中小企业准确掌握科技发展新动态，更新工作理念，指导工作实践，解决实际问题。推动科技中心企业实施“走出去”战略，拓展对外科技合作与交流空间，提高自主创新能力。

　　（五）举办“双创周”活动。2019年，继续举办“双创周”活动，活动要紧扣“大众创业万众创新”主题，重质量、求效果，促进要素集聚对接，营造良好社会氛围，激发广大受众热情，全面掀起红河州“双创”热潮。一是举办“双创”服务平台建设成果展，集中展示红河州众创空间、科技企业孵化器的建设成果；二是以解读“大众创业万众创新”为主要内容，开展“双创”培训；三是邀请相关企业进行“双创”项目路演，把红河州“大众创业万众创新”推向一个新的阶段；四是邀请相关单位进行经验交流，激发全州创新创业的活力。

　　（六）组织参加创新创业大寨活动。积极响应国家、省、州关于创新推动大众创业、万众创新的指示精神，认真贯彻落实《国务院关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见》(国发〔2018〕32号)文件精神。在全州加快形成大众创业、万众创新的良好局面，大力提高红河创新创业水平，激发全社会创新创造活力，打造红河州经济发展新引擎。组织和服务好红河州科技企业和创新创业团队参加“第五届云南省创新创业大赛暨第八届中国创新创业大赛云南地区赛”。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制 0人，事业编制4人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 36.46万元，其中：一般公共预算财政拨款36.46万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加4.01万元，原因是：人员工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 36.46万元，其中:本年收入36.46万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36.46万元（本级财力36.46万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加4.01万元，原因是：人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出36.46万元。财政拨款安排支出36.46万元，其中，基本支出36.46万元，项目支出0万元。与上年相比增加4.01万元，原因是：人员工资增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2060501机构运行2019年预算数为28.38万元，较上年执行数增加3.26万元，主要用于事业单位在职职工人员经费支出，增加的原因是人员工作调增。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为5.05万元，较上年执行数增加0.47万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　2210201住房公积金2019年预算数为3.03万元，较上年执行数增加0.28万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金，增加的原因是人员工资支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门预算支出36.46万元，其中：基本支出36.46万元；项目支出0万元。

　　按照部门预算经济分类科目分类，其中：工资福利支出33.6万元，商品和服务支出2.86万元。

　　按照政府预算经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助36.46元。支出与上年相比增加4.01万元，原因是：人员工资增加。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位无此情况。

　　（二）与中央、省配套事项

　　本单位无此情况。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1万元。其中：支出类型部门集中采购，数量2个，金额1万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力安排。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入36.46万元。其中，本级财力安排收入36.46万元。与上年相比增加4.01万元，原因是：人员工资增加。

　　2019年部门预算总支出 36.46万元。本级财力安排支出 36.46万元，其中，基本支出36.46万元，项目支出0万元。与上年相比增加4.01万元，原因是：人员工资增加。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门收入与上年相比增加4.01万元，原因是：人员工资增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　部门基本支出与上年相比增加4.01万元，原因是：人员工资增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　本单位无此情况。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州科技管理服务中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额2.3万元，其中，因公出国（境）费支出0.3万元，公务用车购置及运行维护费支出1.5万元，公务接待费支出0.5万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.2万元，减少的主要原因是：实现厉行节约，压缩支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州科技管理服务中心因公出国（境）费预算数0.3万元，比2018年预算减少0.7万元。主要原因是实现厉行节约，压缩支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州科技管理服务中心公务用车购置及运行维护费预算数1.5万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无变化；运行维护费1.5万元，比2018年预算增加1.5万元，主要原因是红河上海科技中心车辆划拨本单位：主要用于保障项目检查、验收、指导工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州科技管理服务中心公务接待费预算数0.5万元，比2018年预算减少1.5万元，变动主要原因：实行厉行节约，压缩支出，主要用于接待上级部门到我州考察调研、检查指导工作，有关科研院所及其他地州科技管理部门到我州参观考察、学习交流，市县科技管理部门、科技项目承担企业或科研事业单位到我单位进行项目申报工作、工作业务请示汇报等公务活动的人员按规定开支的用餐、住宿等费用。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　本单位无此情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　本单位无此情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州科技管理服务中心国有资产总额8.03万元，其中：流动资产6.33万元，占78.84%；固定资产1.7万元，占21.16%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　本单位无此情况。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　本单位无此情况。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　本单位无此情况。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州科技管理服务中心2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：至州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。