红河州科技情报研究所2019年部门预算

　　红河州科技情报研究所2019年预算公开目录

　　第一部分 红河州科技情报研究所2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州科技情报研究所2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州科技情报研究所2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州科技情报研究所主要职责是科技情报的交流及研究。承担部分科研课题；提供科技情报；引进国内外先进科学技术的推广应用工作；举办科普讲座、短训班、学术交流、科技展览、科技电影放映、出版科普读物和科技刊物等科普活动；提供科技信息的检索、查询服务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州科技情报研究所无内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　2019年，科技情报研究所在州科技局的领导下，主要开展如下重点工作：一、科技统计工作、完成高新技术企业火炬统计工作。指导服务我州规上企业、科研站所做好年度统计工作，真实反应单位研发活动，目前已经对企业完成研发经费投入统计培训，正在深入企业进行业务指导，确保3月8日前做到应统尽统。二、积极参与组织高新技术企业的申报工作。三、积极组织申报国家级科技型中小企业、云南省科技型中小企业。四、认真开展技术合同认定，积极参与“科技入滇”相关活动，征集需求信息等工作。五、认真开展“沪滇合作”对接工作，争取更多上海项目落地红河。六、科技成果评价。科技成果也是衡量地区科技进步的重要标志，今年目前已经完成，建水县疾病控制中心、建水县人民医院的3项科技成果进行评价。2月17日对59医院的5个科技成果进行评价，争取全年科技成果的数量和质量稳步提高。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 7人，其中：离休0人，退休 7人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入144.15万元，其中：一般公共预算财政拨款144.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加1.46万元，原因是：在职人员工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入144.15万元，其中：本年收入144.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款144.15万元（本级财力144.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加1.46万元，原因是：在职人员工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出144.15万元。财政拨款安排支出144.15万元，其中，基本支出144.15万元，项目支出0万元。与上年相比增加1.46万元，原因是：在职人员工资增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2060301机构运行2019年预算数为94.75万元，较上年预算数增加8.92万元，主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用，原因是：在职人员工资增加。

　　2.2080502事业单位离退休2019年预算数为19.63万元，较上年预算数减少15.7万元，主要是离退休人员经费支出，减少的原因是离退休人员工资转社保发放。

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为14.91万元，较上年预算数增加1.25万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.91万元，主要用于本年退休人员的职业年金缴纳。

　　5.2210201住房公积金2019年预算数为8.93万元，较上年执行数增加0.73万元，主要用于在职职工缴纳住房公积金，增加的原因是人员工资支出增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年部门预算支出142.69万元,其中：基本支出142.69万元；项目支出0万元。按照部门预算经济分类科目分类，其中：工资福利支出101.57万元，商品和服务支出6.76万元，对个人和家庭的补助34.36万元。按照政府预算经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助108.33万元；对个人和家庭的补助34.36万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　本单位无此情况。

　　（二）与中央、省配套事项

　　本单位无此情况。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　本单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2902个，采购预算资金2.7万元。其中：支出类型部门集中采购，数量2902个，金额2.7万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力安排。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入144.15万元。其中，本级财力安排收入144.15万元。与上年相比增加1.46万元，原因是：在职人员工资增加。

　　2019年部门预算总支出144.15万元。本级财力安排支出144.15万元，其中，基本支出144.15万元，项目支出0万元。与上年相比增加1.46万元，原因是：在职人员工资增加。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门收入与上年相比增加1.46万元，原因是：在职人员工资增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　部门基本支出与上年相比增加1.46万元，原因是：在职人员工资增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　本单位无此情况。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州科技情报研究所2019年财政拨款“三公”经费预算总额4.6万元，其中，因公出国（境）费支出1万元，公务用车购置及运行维护费支出2.8万元，公务接待费支出0.8万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.2万元，减少的主要原因是：实现厉行节约，压缩支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州科技情报研究所因公出国（境）费预算数1万元，支出与上年持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州科技情报研究所公务用车购置及运行维护费预算数2.8万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无变化；运行维护费2.8万元，比2018年预算减少0.2万元，减少变主要原因是实行事业单位公务用车改革：主要用于保障项目检查、验收、指导工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州科技情报研究所公务接待费预算数0.8万元，支出数与上年持平，主要用于接待上级部门到我州考察调研、检查指导工作，有关科研院所及其他地州科技管理部门到我州参观考察、学习交流，市县科技管理部门、科技项目承担企业或科研事业单位到我单位进行项目申报工作、工作业务请示汇报等公务活动的人员按规定开支的用餐、住宿等费用。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　本单位无此情况。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　本单位无此情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州科技情报研究所国有资产总额58.52万元，其中： 流动资产17.42万元，占29.77%；固定资产41.1万元，占70.23%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　本单位无此情况。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　本单位无此情况。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　本单位无此情况。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州科技情报研究所2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（四）“三公”经费：至州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。