目 录

　　第一部分 红河州电教馆2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州电教馆2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州电教馆2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州电化教育馆是州财政补助的事业单位，主管部门为红河州教育局。单位主要承担红河州中小学电教设备、教学仪器的配置和使用管理工作，编制10人。

　　（二）机构设置情况

　　红河州电教馆设有办公室、财务室、教育技术中心、教学仪器装备中心、教育信息中心等5个部门。

　　（三）主要工作

　　2019年，全州教育信息化和教育装备工作深入推进以下工作：

　　1.切实加强州职教园区信息中心建设。

　　2.继续推进教育信息化基础建设。

　　3.加强教育信息化装备。

　　4.强化信息技术应用。

　　5.继续加强多渠道筹资保障机制。

　　6.加强职业教育信息化建设。

　　7.加强网络安全管理。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中：离休 0人，退休 6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入140.82万元，其中：一般公共预算财政拨款140.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与2018年收入236.41万元相比，减少了95.59万元，主要原因是2018年安排了“教育事业振兴金秋计划”项目经费100.00万元，而2019年未安排项目，同时还有人员调出、工资调整等因素。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入140.82万元，其中：本年收入140.82万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款140.82万元（本级财力140.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与2018年收入236.41万元相比，减少了95.59万元，主要原因是2018年安排了“教育事业振兴金秋计划”项目经费100.00万元，而2019年未安排项目，同时还有人员调出、工资调整等因素。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出140.82万元。财政拨款安排支出140.82万元，其中，基本支出140.82万元，项目支出0万元。与2018年收入236.41万元相比，减少了95.59万元，主要原因是2018年安排了“教育事业振兴金秋计划”项目经费100.00万元，而2019年未安排项目，同时还有人员调出、工资调整等因素。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2059999款项2019年预算数为98.67万元；

　　2.2080502款项2019年预算数为17.28万元；

　　3.2080505款项2019年预算数为15.55万元；

　　4.2210201款项2019年预算数为9.32万元。

　　与2018年收入236.41万元相比，减少了95.59万元，主要原因是2018年安排了“教育事业振兴金秋计划”项目经费100.00万元，而2019年未安排项目，同时还有人员调出、工资调整等因素。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出140.82万元，项目支出0万元）。与2018年收入236.41万元相比，减少了95.59万元，主要原因是2018年安排了“教育事业振兴金秋计划”项目经费100.00万元，而2019年未安排项目，同时还有人员调出、工资调整等因素。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入140.82万元。其中，本级财力安排收入140.82万元。与2018年收入236.41万元相比，减少了95.59万元，主要原因是2018年安排了“教育事业振兴金秋计划”项目经费100.00万元，而2019年未安排项目，同时还有人员调出、工资调整等因素。

　　2019年部门预算总支出140.82万元。本级财力安排支出140.82万元，其中，基本支出140.82万元，项目支出0万元。与2018年收入236.41万元相比，减少了95.59万元，主要原因是2018年安排了“教育事业振兴金秋计划”项目经费100.00万元，而2019年未安排项目，同时还有人员调出、工资调整等因素。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入140.82万元，与2018年收入236.41万元相比，减少了95.59万元，主要原因是2018年安排了“教育事业振兴金秋计划”项目经费100.00万元，而2019年未安排项目，同时还有人员调出、工资调整等因素。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年基本支出140.82万元，比2018年基本支出136.41万元，增加了4.41万元，原因是工资调整。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年项目支出0万元，比2018年项目支出100万元，减少了100万元，原因是2019年未安排项目经费。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州电教馆财政拨款“三公”经费预算总额0.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.5万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数相同。

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州电教馆2019年无因公出国费预算。与上年相比无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河州电教馆2019年无公务用车购置及运行维护费预算。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州电教馆拟安排公务接待费预算0.5万元，主要用于接待来本单位检查指导、请示汇报工作等公务活动，按规定开支接待的用餐、住宿等费用，预算数额与2018年相同。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　2019年本单位未编制政府采购预算。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　无

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　本单位将在预算范围内，较好的完成应承担的工作职责。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　无（红河州电教馆州2019年未安排“教育事业振兴金秋计划”项目）。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第二部分  红河州电教馆2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　1.红河州“教育事业振兴金秋计划”项目：2013年，红河州委、州政府、州人大常委会、州政协密集调研教育工作，多次组织召开教育工作座谈会，经过半年多的撰写及反复讨论修改，制定了《红河州教育事业振兴金秋计划（2014-2019年）》，计划涉及红河州基础教育的各个方面，其中教育信息化作为重要的一项被列入，目标是“以教育的信息化推动教育的现代化”。