红河州林科所2019年部门预算

　　红河州林科所2019年预算公开目录

　　第一部分 红河州林科所2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州林科所2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州林科所2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州林业科学研究是财政全额拨款的科研事业单位，执行事业单位会计制度，单位类型为公益一类，即主要是以专业技术岗位为主，提供社会公益服务的科研事业单位。其主要职责和任务是围绕全州林业发展和工作重点，组织、统筹、协调全州林业科技单位和人员开展试验研究，取得成果、做出示范、组织推广，使科技成果转化为现实生产力，为建设绿色经济强州服务。同时结合生产需要，面向基层，开展林业科技普及、技术培训、技术咨询服务，以推动红河林业新发展。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2019年部门预算编报的单位共1个，为红河州林科所。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制22人，其中：事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全供养21人。离退休人员12人，其中：退休12人。车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　（三）重点工作概述

　　1、国家柚木种质资源库建设项目。

　　2、红河州油茶种质资源圃建设项目。

　　3、积极开展极小种群物种的保护与研究工作。

　　4、继续完善全州的古树名木资源普查的相关后续工作。

　　5、实施建水县油茶提质增效技术示范与推广项目。

　　6、抓示范基地建设，助推红河油茶产业发展。

　　7、抓好国家重点研发计划课题的组织实施，加大柚木高效培育技术研究力度。

　　8、抓好薄壳山核桃良种繁育基地及示范林建设工作。

　　9、抓好红河州八角增产试验示范建设工作。

　　10、抓好科技助推扶贫攻坚方面的工作。

　　11、实施好与中国林科院热带林业研究所合作开展了 “西南桦珍贵用材林定向培育技术研究”（国家十二五科技支撑计划项目，项目编号：2012BAD21B0102）。

　　12、实施好与云南省林业科学研究院重点试验室合作开展了“蒜头果资源保护繁育与利用关键技术研究与示范”。

　　13、实施好与云南省林业科学研究院油茶研究所合作开展了“越南油茶的区域性试验研究”。

　　14、实施好与云南省林业科学研究院重点试验室合作开展了“科技入滇专项”《沉香木种质资源及扩繁栽培技术引进》工作。

　　15、认真做好澳洲坚果引种试验及示范推广工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：事业编制22人。在职实有21人，其中：财政全供养 21人。

　　离退休人员 12人，其中：离休0人，退休12人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 296.62万元，其中：一般公共预算财政拨款296.62万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，与上年相比增加13.13万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 296.62万元，其中:本年收入296.62万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款296.62万元（本级财力296.62万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加13.13万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 296.62万元。财政拨款安排支出 296.62万元，其中，基本支出296.62万元，项目支出0万元。与上年相比增加13.13万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2060301机构运行210.67万元，主要用于工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年相比增加9.62万元，主要原因是基本工资调增。

　　2080502事业单位离退休33.18万元，主要用于事业单位退休费。与上年相比增加2.24万元，主要原因是基本工资调增。

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.98万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。与上年相比增加0.79万元，主要原因是基本工资调增。

　　2210201住房公积金19.79万元，主要用于事业单位住房公积金支出。与上年相比增加0.48万元，主要原因是基本工资调增。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出296.62万元，项目支出0万元）。与上年相比增加13.13万元。

　　政府预算支出296.62万元,按照经济分类科目分类，505对事业单位经常性补助263.44万元，其中工资福利支出243.38万元；商品和服务支出20.06万元。509对个人和家庭的补助33.18万元，其中离退休费33.18万元。

　　部门预算支出296.62万元,按照经济分类科目分类，301工资福利支出243.38万元，其中基本工资83.29万元、津贴补贴43.94万元、绩效工资61.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.98万元、其他社会保障缴费1.64万元、住房公积金19.79万元。302商品和服务支出20.06万元，其中办公费1.9万元、印刷费0.02万元、水费0.31万元、电费0.6万元、邮电费0.2万元、物业管理费1.08万元、培训费2.35万元、公务接待费2万元、工会经费3.13万元、福利费3.92万元、公务用车运行维护费4.55万元。303对个人和家庭的补助33.18万元，其中退休费33.18万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.6万元。其中：支出类型基本支出，数量1，金额0.6万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：一般公共预算本级财力。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入296.62万元。其中，本级财力安排收入296.62万元，与上年相比增加13.13万元。

　　2019年部门预算总支出296.62万元。本级财力安排支出296.62万元，其中，基本支出296.62万元，项目支出0万元。与上年相比增加13.13万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　本年度部门收入增加的原因是基本工资调增。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　本年度基本支出预算增加的原因是基本工资调增。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　我单位上年度及本年度无项目支出预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州林科所2019年财政拨款“三公”经费预算总额11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出7万元，公务接待费支出4万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数一致，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州林科所因公出国（境）费预算数0万元，与上年一致。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州林科所公务用车购置及运行维护费预算数7万元。其中：购置费0万元，与上年一致；运行维护费7万元，与上年一致，主要用于保障林业科研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州林科所公务接待费预算数4万元，与上年一致，主要用于接待相关单位来访商谈工作事项。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州林科所2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州林科所国有资产总额200.75万元，其中：流动资产286.84万元，固定资产213.91万元（房屋构筑物123.79万元，汽车61.59万元，其他固定资产28.53万元）。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　无。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州林科所2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，州级部门雨伞中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

　　二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

　　三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　四、“三公”经费：至州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：指为保障我单位机构运行用于购买货物及服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。