目 录

　　第一部分 红河卫生职业学院2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河卫生职业学院2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河卫生职业学院2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河卫生职业学院的前身是红河州卫生学校，创建于1958年，1996年被云南省人民政府批准为省部级重点中专，2001年被国家教育部批准为国家级重点中专。2012年，经云南省人民政府批准并报教育部同意，在红河州卫生学校的基础上组建了红河卫生职业学院。2012年5月9日，红河卫生职业学院挂牌成立，培养边疆少数民族地区医药卫生技术技能人才的重要基地。

　　（二）机构设置情况

　　党政管理机构14个，分别是：党政办公室、组织人事处、宣传统战部、监察审计处、教务处、学生处、后勤管理处、计划财务处、招生就业处、保卫处、科研处、继续教育处、教学督导室、外事处

　　教辅科研机构13个，分别是：思想政治理论课教学科研部，公共课部、基础医学部、临床医学系、护理系、药学系、医学技术系、图书馆、教育技术中心、实训中心、体育部、口腔医学系（未办）、高职教育研究中心

　　（三）重点工作概述

　　随着国家“一带一路”建设和国家对大力发展现代职业教育、深化职业教育改革、加快构建医教协同培养医学人才体系的实施，红河卫生职业学院迎来了发展的黄金机遇期。学院紧紧抓住机遇，围绕建成“省内一流高职院校”的目标，秉承“厚德至善、医技精良”的校训，以医药卫生技术技能型人才培养为中心，坚持服务发展、就业导向、工学结合、产教融合、校企合作和自主创新，开展教学与科学研究、文化传承与创新、社会服务，开展广泛的国际交流与合作，努力把学院建设成为培养边疆少数民族地区医药卫生技术技能人才的重要基地，成为面向南亚、东南亚开展卫生教育交流合作的窗口，成为民族团结进步发展的医卫职教示范学校。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位 个；特殊供给单位 个；自收自支单位 个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制305人，其中：行政编制0人，事业编制305人。在职实有305人，其中：财政全供养 305人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员92人，其中：离休 0人，退休 92人。

　　车辆编制4辆，实有车辆4辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入3694.57万元，其中：一般公共预算财政拨款3694.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况：减少2854.76万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入3694.57万元，其中：本年收入3694.57万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3694.57万元（本级财力3694.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况：减少2854.76万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出3694.57万元。财政拨款安排支出3694.57万元，其中，基本支出3694.57万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：基本支出比上年减少2854.76万元，项目支出不变。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于2050305项。与上年相比增减变动情况：减少2929.86万元。

　　功能科目分组，主要用于2080502项。与上年相比增减变动情况：增加11.06万元。

　　功能科目分组，主要用于2080505项。与上年相比增减变动情况：增加26.03万元。

　　功能科目分组，主要用于2210201项。与上年相比增减变动情况：减少15.63万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出3694.57万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况明细如下：

　　工资福利支出3179.78万元，比上年减少399.23万元。

　　商品和服务支出659.23万元，比上年减少2308.40万元。

　　对个人和家庭的补助254.79万元，比上年减少147.13万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入3694.57万元。其中，本级财力安排收入3694.57万元。与上年相比增减变动情况减少2854.76万元。

　　2019年部门预算总支出 3694.57万元。本级财力安排支出 3694.57万元，其中，基本支出3694.57万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：基本支出减少2854.76万元。项目无变化。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　主要原因为去年非税收入纳入预算基本支出核算，而今年未纳入基本支出。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　主要原因为去年非税收入纳入预算基本支出核算，而今年未纳入基本支出。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无变化。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河卫生职业学院2019年财政拨款“三公”经费预算总额44万元，其中，因公出国（境）费支出14万元，公务用车购置及运行维护费支出20万元，公务接待费支出10万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少29万元，减少的主要原因是：节能减排，合理安排公务用车出行，加大了公车出行效率；公务用车维修维护实行招标，减少维修维护开支；严格执行中央八项规定，大量减少公务接待。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河卫生职业学院因公出国（境）费预算数14万元，比2018年预算增加4万元。增减变动主要原因分析：因电脑系统统计错误，将2018年预算填为10万元，实际公示和预算都为14万元，所以实际预算和2018年相比没有变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河卫生职业学院公务用车购置及运行维护费预算数20万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费20万元，比2018年预算减少8万元，增减变动主要原因分析：加大公务用车出行效率，维修维护州级实行定点招标，主要用于保障行政工作，招生、就业宣传、专业联系等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河卫生职业学院公务接待费预算数10万元，比2018年预算减少18万元，增减变动主要原因分析：更加严格执行中央八项规定，大量减少公务接待。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河卫生职业学院2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型，数量0，金额0，购买方式，承接主体，资金来源为：无。

　　十、其他公开信息

　　无

　　（一）机关运行经费安排

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　    无

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　无

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第二部分 红河卫生职业学院2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。