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部门预算

  • 索引号: 20240930-095747-980
  • 发布机构: 红河州妇幼保健院
  • 文号:
  • 发布日期: 2019-04-02
  • 时效性: 有效

红河州妇幼保健院2019年部门预算

  目 录

  第一部分  红河州妇幼保健院2019年预算编制说明

  第二部分  红河州妇幼保健院2019年部门预算表

  一、部门财务收支总体情况表

  二、部门收入总体情况表

  三、部门支出总体情况表

  四、部门财政拨款收支总体情况表

  五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

  六、部门基本支出情况表

  七、部门政府性基金预算支出情况表

  八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

  九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

  十、州本级项目支出绩效目标表

  十一、州对下转移支付绩效目标表

  十二、部门政府采购情况表

  十三、部门政府购买服务情况表

  十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

  第三部分  名词解释

  第一部分  红河州妇幼保健院2019年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门主要职责

  参照政府批准的“三定”方案:承担辖区内妇女保健、儿童保健、围产保健、妇女儿童常见病防治、助产技术服务、出生缺陷综合防治等医疗保健服务,开展计划生育技术服务、婚前医学检查、孕前优生检查等工作。负责妇幼保健和计划生育服务培训、科研、信息管理、服务质量监测等业务管理工作,对下级服务机构进行技术指导与培训,接受下级转诊。

  (二)机构设置情况

  红河州妇幼保健院设有以下科室:

  1、孕产保健部。包括孕产保健科、产科、产后保健科。

  2、儿童保健部。包括儿童群体保健科、高危儿管理科、新生儿科、儿科、中医儿科。

  3、妇女保健部。包括妇女群体保健科、妇科、中医妇科、计划生育手术科、健康体检管理科。

  4、计划生育技术服务部。包括计划生育服务指导科、计划生育咨询指导科、计划生育药具管理科。

  5、其他保健临床及医技科室。包括眼耳鼻喉科、手术麻醉科、检验科、超声科、放射科、病理科、输血科、供应室。

  6、职能科室。包括办公室、绩效办、后勤保障部、保健部、医务部、护理部、党办、人事科、财务科、审计科、工会办、团支部。

  (三)重点工作概述

  1、强化基层妇幼卫生考核督导、培训。严格按照省、州级关爱妇女儿童健康行动、基本公共卫生妇幼包绩效考核、“降消”项目、农村孕产妇住院分娩补助项目等方案要求,加强对13个县市的督导考核、培训,实行现场督导反馈,及时整改落实,提升工作效果。

  2、从发展院内临床入手,抓基层建设。根据全州基层医疗保健机构、卫生院底子薄,人员能力参差不齐,缺乏制度和统一流程的实际,将好经验、好流程进一步向下级推广,制定各项指标控制流程,分层管理,将全州妇幼卫生工作统一模式,求同存异,摸索出一条符合红河妇幼卫生工作发展的新路子,努力完成基本公共卫生服务妇幼包目标任务。

  3、开展学科体系建设,完善大部制管理,突破院内临床发展瓶颈。进一步提升儿科、功能辅助科服务能力,儿保、妇保、妇产科临床服务能力进一步加强。与昆明、北京、上海对口医疗机构及科室搭建合作共赢平台,实施对口帮扶指导,借鉴先进地区的技术和管理经验,提升院内临床服务,凸显专科特色。

  4、抢抓机遇开展特色服务。继续优化整合妇幼、计生资源,开展具有特色的计划生育服务工作,探索青少年人流后关怀服务模式,不断完善预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴阻断向更深层次开展;配合支持新开展的服务项目,加大中医在妇产儿科的运用和推广。积累单病种一日门诊(睡眠障碍门诊)经验,对其进行个性化治疗、指导、干预、管理,尽可能体现中医治疗特色。

  5、加大人才培养力度,引进高素质人才。在抓好日常工作的同时,继续选派临床科室人员到先进发达地区进修学习,多方引进人才,为医院业务发展和医院整体搬迁作好人才储备。

  6、加快医院整体迁建项目建设。加强与发改、国土、住建、规划、水利、经开区等有关部门的协调沟通,严格遵照国家法律、法规尽快完成项目建设用地划拨、方案设计以及项目相关招投标等后续工作,切实加快项目建设步伐。

  7、开展公立医院改革。按照全州城市公立医院改革试点实施方案要求,积极探索尝试药品采购“二票制”模式,最大限度地降低药品价格,降低药占比力,让老百姓得到真实惠;做好提高医疗服务价格调整方案申报,推进信息化建设,推进等级妇幼保健机构评审。

  8、创建三级甲等妇幼保健院。

  9、推进医疗联合体系,构建分级医疗、急慢分治、双向转诊的诊疗模式,促进分工协作,合理利用资源,方便群众就医。

  二、预算单位基本情况

  我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;非参公管理事业单位1个。截至2019年3月统计,部门基本情况如下:

  在职人员编制95人,其中:事业编制95人。在职实有79人,其中:财政全供养79人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

  离退休人员39人,其中:离休0人,退休39人。

  车辆编制6辆,实有车辆6辆。

  三、预算单位收入情况

  (一)部门财务收入情况

  2019年部门财务总收入1,484.91万元,其中:一般公共预算财政拨款1,484.91万元,政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元。与上年相比减少3,282.29万元,原因为单位医疗收入不纳入非税管理。

  (二)财政拨款收入情况

  2019年部门财政拨款收入1,484.91万元,其中:本年收入1,484.91万元,上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,484.91万元(本级财力1,484.91万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少3,282.29万元,原因为单位医疗收入不纳入非税管理。

  四、预算单位支出情况

  2019年部门预算总支出1,484.91万元。财政拨款安排支出1,484.91万元,其中,基本支出1,434.91万元,项目支出50.00万元。与上年相比基本支出减少3332.29万元,项目支出增加50.00万元,原因为本年度单位医疗收入不纳入非税管理。

  (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1、208(类)05(款)02(项)事业单位离退休费,主要用于离退休人员公用经费支出。与上年相比增减变动情况:2019年预算数104.90万元,较2018年93万元,增加11.90万元,增幅12.79%。

  2、208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出,主要用于在职人员养老保险单位部分缴费支出。与上年增减变动情况:2019年预算数168.39万元,较2018年146.98万元,增加21.41万元,增幅14.56%。

  3、208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出,主要用于2019年退休人员记实职业年金缴费支出。与上年增减变动情况:2019年预算数4.31万元,较2018年0万元,增加4.31万元。

  4、210(类)04(款)03(项)妇幼保健机构,主要用于单位日常公用开支及人员经费开支。与上年增减变动情况:2019年预算数1099.63万元,其中:基本支出1049.63万元,较2018年4432.63万元,减少3383.00万元,减少76.32%。项目支出50万元,较2018年0万元,增加50元。

  5、221(类)02(款)01(项)住房公积金,主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。与上年增减变动情况:2019年预算数107.68万元,较2018年94.59万元,增加13.09万元,增幅13.84%。

  (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  经济科目分组:

  1.工资福利支出1243.54万元(其中:基本支出1243.54万元,项目支出0万元),与上年相比增减变动情况:2019年预算数较2018年2746.99万元,减少1503.45万元,减幅54.73%。工资福利中:基本工资283.96万元较上年274.07万元增加9.89万元;津贴补贴162.00万元较去年284.37万元减少122.37万元;奖金23.66万元较去年22.84万元增加0.82万元;绩效工资483.44万元较去年647.53万元减少164.09万元;机关事业单位养老保险缴费168.39万元较去年146.98万元减少21.41万元;职业年金缴费4.31万元较去年0万元增加4.31万元;其他社会保险缴费10.10万元较去年16.61万元减少6.51万元,住房公积金107.68万元较去年94.59万元增加13.09万元;其他工资福利支出0万元较去年1260.00万元减少1260.00万元。

  2.商品和服务支出138.58万元(其中:基本支出88.58万元,项目支出50.00万元),与上年增减变动情况:2019年预算数较2018年1928.99万元,减少1790.41万元,减少92.82%。本年度商品和服务支出基本支出明细如下:办公费6.82万元,印刷费0.08万元,水费1.19万元,电费2.31万元,邮电费2.68万元,物业管理费4.16万元,差旅费14.85万元,培训费12.00万元,公务接待费2.72万元,工会经费16.00万元,福利费20.00万元,公务用车运行维护费5.77万元。

  3.对个人和家庭的补助102.79万元(其中:基本支出102.79万元,项目支出0万元),与上年增减变动情况:2019年预算数较2018年91.22万元,增加11.57万元,增幅12.68%。对个人和家庭的补助明细如下:退休费25.19万元。

  五、州对下专项转移支付情况

  无。

  (一)列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

  无。

  (二)与中央、省配套事项

  无。

  (三)按既定政策标准测算补助事项

  无。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,采购预算资金1.20万元。其中:医疗设备和器械支出类型为基本支出,数量2台,金额1.20万元,政府采购方式为询价采购,资金来源为:一般公共预算本级财力安排。

  七、预算收支增减变化情况说明

  2019年部门预算总收入1484.91万元。其中,本级财力安排收入1484.91万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理收入0万元。与上年相比增减变动情况:2019年预算总收入1484.91万元,较2018年4767.20万元,减少3282.29万元,减幅68.85%。

  2019年部门预算总支出1484.91万元。本级财力安排支出1484.91万元,其中,基本支出1434.91万元,项目支出50.00万元。与上年相比增减变动情况:2019年预算总支出1484.91万元,较2018年4767.20万元,减少3282.29万元,减幅68.85%。

  (一)部门收入增减变化情况及原因说明

  部门收入与上年相比增减变动情况:2019年部门收入1484.91万元,较2018年4767.20万元,减少3282.29万元。原因:1、2019年医疗收入不纳入非税收入管理,收入无专项收入安排;2、工资福利支出及对个人和家庭的补助较上年均有所增长。

  (二)基本支出预算增减变化情况及原因说明

  基本支出与上年相比增减变动情况:2019年预算基本支出1434.91万元,较2018年4767.20万元,减少3332.29万元。原因:2019年医疗收入不纳入非税收入管理,收入无专项收入安排,支出相应减少。

  (三)项目支出预算增减变化情况及原因说明

  项目支出与上年相比增减变动情况:2019年预算项目支出50.00万元,较2018年0万元,增加50.00万元。原因:本年度预算安排州级危重孕产妇、新生儿救治中心能力建设项目50万元。

  八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

  红河州妇幼保健院2019年财政拨款“三公”经费预算总额92.90万元,其中,因公出国(境)费支出2.00万元,公务用车购置及运行维护费支出85.77万元,公务接待费支出5.13万元。

  2019年“三公”经费预算数比2018年预算数16.44万元,增加69.33万元,增加的主要原因是:2018年无公务用车购置费,2019年年初预算公务用车购置费预计金额65万元,本年公务用车购置费较上年增长。具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费

  2019年红河州妇幼保健院因公出国(境)费预算数2.00万元,比2018年预算1.00万元,增加1.00万元。增减变动主要原因分析:2019年预计安排因公出国(境)人员。

  (二)公务用车购置及运行维护费

  2019年红河州妇幼保健院公务用车购置及运行维护费预算数85.77万元。其中:购置费65.00万元,比2018年预算增加65.00万元,增减变动原因分析:2018年无公务用车购置费,2019年购入救护车一辆,预计金额65.00万元;运行维护费20.77万元,比2018年13.05万元增加7.72万元,增减变动主要原因分析:2019年公务用车运行维护费预算数增加,主要用于救护车产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  (三)公务接待费

  2019年红河州妇幼保健院公务接待费预算数5.13万元,比2018年预算2.39万元增加2.74万元,增减变动主要原因分析:单位2019年进行资源整合,为更好地进行业务发展,大力培养人才,聘请相关师资到院授课,公务接待费增加。

  九、部门政府购买服务情况说明

  红河州妇幼保健院2019年政府购买服务0项,预算总额0万元,其中:支出类型无,数量0,金额0,购买方式无,承接主体无,资金来源为:无。

  红河州妇幼保健院2019年无政府购买服务支出。

  十、其他公开信息

  无

  (一)机关运行经费安排

  红河州妇幼保健院2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。与上年相比增减变动情况及主要原因:无。

  红河州妇幼保健院性质为:财政全额拨款事业单位,无机关运行经费。

  (二)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,红河州妇幼保健院国有资产总额10,536.75万元,其中:流动资产2,822.64万元,固定资产5,319.55万元,无形资产762.37万元,在建工程1632.19万元。

  (三)本部门预算绩效情况说明

  红河州妇幼保健院州级危重孕产妇、新生儿救治中心能力建设项目2019年项目绩效目标为降低孕产妇死亡率及婴儿死亡率。其中,孕产妇死亡率控制在十万分之十五,婴儿死亡率控制在千分之五。

  (四)项目支出绩效目标(州级)

  红河州妇幼保健院2019年州本级项目支出共有1项,安排项目资金50.00万元,其中:州级危重孕产妇、新生儿救治中心能力建设项目安排50.00万元,一级指标为效益指标,二级指标为社会效益指标,三及指标为孕产妇及婴儿死亡率,指标值孕产妇死亡率控制在十万分之十五,婴儿死亡率控制在千分之五,绩效指标值设定依据及数据来源:红卫发[2017]315号《关于印发红河州2017年实施“关爱妇女儿童健康行动”计划方案的通知》、红卫发〔2018〕151号关于印发《红河州危急重症新生儿管理救治工作实施方案(试行)》的通知、红卫发[2018]161号《关于印发红河州2018年实施“关爱妇女儿童健康行动”计划方案的通知》。

  (五)州对下转移支付绩效目标表

  红河州妇幼保健院2019年州对下项目共有0项,绩效指标值设定依据及数据来源:无。

  红河州妇幼保健院2019年无州对下转移支付支出。

  鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

  第二部分  红河州妇幼保健院2019年部门预算表

  (附件14张表)

  第三部分  名词解释

  (一)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  (二)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (三)工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (四)政府购买服务:是指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。

附件【州妇幼院2019年部门预算公开表.xls
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