目 录

　　第一部分  红河州传染病医院2019年部门预算编制说明

　　第二部分  红河州传染病医院2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  红河州传染病医院2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州传染病医院是以保障和增进人民健康为宗旨的公益性事业单位，以服务病人为中心，为广大群众提供诊治、疾病预防、急救、保健知识的宣传、卫生知识的普及。

　　（二）机构设置情况

　　红河州传染病医院属于政府举办的独立法人、独立核算的公共卫生事业单位，人员编制100人，实际在编在职职工95人，临聘人员36人，退休人员27人，内设15个科室。财政差额拨款在职职工工资比例90%，退休人员经费100%全额拨款（现已纳入基本养老保险管理）。

　　（三）重点工作概述

　　我院主要承担红河州南部六县市精神障碍患者的筛查评估和救治工作，救治对象大部分为边疆地区贫困患者，以及针对全州范围内包括艾滋病、结核病毒性肝炎在内的各类传染病开展临床救治工作，同时承担了全州各级防艾社会组织的管理工作。还承担政府安排的其他不产生收入的公共卫生工作，这些工作有：承担驻州看守所卫生所的工作；在市区租房设立心理卫生门诊部，承担南部6县市重症精神障碍患者的社区治疗康复及随访工作；承担红河州强戒所艾滋病患者以及社区阳性暗娼的治疗随访工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制100人，其中：行政编制 0人，事业编制100人。在职实有95人，其中：财政全供养0人，财政部分供养95人，非财政供养0人。

　　离退休人员27人，其中：离休 0人，退休 27人。

　　车辆编制3辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年我单位财务总收入768.52万元，其中：一般公共预算财政拨款768.52万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少了53.07万元，下降了6.46%，主要原因是2019年预算减少了专项业务费。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年我单位财政拨款收入768.52万元，其中：本年收入768.52万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款768.52万元（本级财力768.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少了53.07万元，下降了6.46%，主要原因是2019年预算减少了专项业务费。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年我单位预算总支出768.52万元。财政拨款安排支出768.52万元，其中，基本支出768.52万元，项目支出0万元。2019年我单位预算总支出与上年相比减少了53.07万元，下降了6.46%，主要原因是2019年预算减少了专项业务费。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组：2019年我单位2080502款项事业单位离退休一般公共预算拨款支出76.75万元，主要用于退休人员经费，与上年相比增加了8.63万元，增长12.67%，增长原因是增加了3名退休人员；2080505款项机关事业单位基本养老保险缴费支出一般公共预算拨款支出95万元，用于我单位在职职工的养老保险单位承担部分缴费，与上年相比增减0万元；2100203款项卫生健康支出-公立医院-传染病医院一般公共预算拨款支出596.77万元，与上年相比减少了61.7万元，下降9.37%，主要用于在职人员经费支出，减少原因一是2019年预算减少了专项业务费，二是在职职工人数减少了4人（退休3人，调动1人）。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组：2019年我单位一般公共预算工资福利支出691.77万元（其中：基本支出691.77万元，项目支出0万元），与上年相比减少了9.7万元，下降1.38%，原因是2018年我单位有1人调出；一般公共预算商品和服务支出1.54万元，与上年相比减少了51.79万元，下降97.17%，减少原因是2019年预算减少了专项业务费。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无此支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年我单位预算总收入768.52万元。其中，本级财力安排收入768.52万元。与上年相比减少了53.07万元，下降了6.46%，主要原因是2019年预算减少了专项业务费。

　　2019年部门预算总支出768.52万元。本级财力安排支出768.52万元，其中，基本支出768.52万元，项目支出0万元。与上年相比减少了53.07万元，下降了6.46%，主要原因是2019年预算减少了专项业务费。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年我单位预算总收入与上年相比减少了53.07万元，下降了6.46%，主要原因是本年预算减少了专项业务费。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年我单位预算基本支出与上年相比减少了53.07万元，下降了6.46%，主要原因是本年预算减少了专项业务费。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州传染病医院2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加/减少0万元，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州传染病医院因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州传染病医院公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元；运行维护费0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州传染病医院公务接待费预算数0万元，比2018年预算增加/减少0万元。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州传染病医院2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州传染病医院国有资产总额58327.9万元，其中：流动资产1047.18万元，固定资产净值181.76万元，在建工程4435.52万元，无形资产净值163.44万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　红河州传染病医院2019年财政补助基本支出预算768.52万元，包含在职职工工资福利支出691.77万元，退休人员公用经费1.54万元，退休费75.21万元，项目支出0项，财政补助项目支出预算0万元，财政补助基本支出预算绩效目标如下：

　　1.根据预算内容，按功能类别支出各项预算资金，杜绝资金移用、超范围使用的情况发生，加强资金使用审核监督管理，严格控制资金使用进度，达到年末财政补助基本支出零结余、预算执行率100%的目标；

　　2.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，不断提高医疗服务质量，改善就医环境，全面提升医院形象，以实现全民健康为目标，开拓创新，艰苦奋斗，进一步加强内涵建设，狠抓各项工作落实，将制度建设作为工作的重中之重，始终坚持用制度管人、管物、管事的原则，实现医院社会效益、经济效益稳中有升的健康持续发展。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州传染病医院2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州传染病医院2019年州对下项目共有0项。

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州传染病医院2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：含在职人员的工资薪金、社会保险费、办公费、退休费；

　　（二）基本支出：指除项目支出外的常规性支出，含在职人员的工资薪金、社会保险费、办公费、退休费。