目  录

　　第一部分  红河州皮肤病防治所2019年部门预算编制说明

　　第二部分  红河州皮肤病防治所2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  红河州皮肤病防治所2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州皮肤病防治所属于疾病预防控制机构，负责全州皮肤病、麻风病、性病的防治工作及麻风病畸残康复的业务指导工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州皮肤病防治所主要设有皮肤病门诊部1个、住院部1个及麻风病疗养院病区1个；皮肤病防治科1个医疗专业科室。

　　（三）重点工作概述

　　1. 在红河州疫情较重的开远、蒙自、元阳、屏边、泸西、弥勒6个县（市）继续开展消除麻风病运动（LEC）项目工作，挖掘潜在病人，控制麻风病流行，早日实现消除麻风危害规划。

　　2. 进一步落实梅毒定点医疗机构性病规范诊疗方案的实施；进一步加强非梅毒定点医疗机构的告知及转介；继续巩固性病规范诊疗的相关知识；加强对梅毒定点医疗机构的技术指导，认真开展性病病例报告的准确性现场核查督导工作；力争使性病管理的各项指标达标。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制0人，事业编制28人。在职实有21人，其中：财政全供养 21人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。（退休人员已并入社保管理）

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入345.73万元，其中：一般公共预算财政拨款345.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年的354.66万元相比，减少8.93万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入345.73万元，其中：本年收入345.73万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款345.73万元（本级财力345.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比，财政拨款收入减少8.93万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出345.73万元。财政拨款安排支出345.73万元，其中，基本支出315.73万元，项目支出30万元。与上年相比，财政拨款安排支出减少8.93万元，其中，基本支出减少8.93万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）02（项）“事业单位离退休”：46.68万元，主要用于退休人员公用经费、退休生活补助、遗属补助。与上年相比，增加0.17万元。

　　208（类）05（款）05（项）“机关事业单位基本养老保险缴费支出”：31.41万元，主要用于事业单位职工基本养老保险缴费。与上年相比，减少0.75万元。

　　208（类）05（款）06（项）“机关事业单位职业年金缴费支出”：2.87万元，主要用于退休人员职业年金纪实。与上年相比，增加2.87万元。

　　210（类）04（款）01（项）“疾病预防控制机构”：245.35万元，主要用于疾病预防控制机构的日常工作运行支出、麻风病人医药救济费等。与上年相比，减少10.79万元。

　　221（类）02（款）01（项）“住房公积金”：19.42万元，与上年相比，减少0.43万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2019年财政拨款安排支出345.73万元，其中，基本支出315.73万元，项目支出30万元。

　　301类“工资福利支出”：235.72万元。（基本支出235.72万元，项目支出0万元），与上年的238.95万元相比，减少3.23万元。

　　302类“商品和服务支出”：19.84万元。（基本支出19.84万元，项目支出0万元），与上年的25.48万元相比，减少5.64万元。

　　303类“对个人和家庭的补助”：90.17万元。（基本支出60.17万元，项目支出30万元），与上年的90.23万元相比，减少0.06万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。其中：支出类型基本支出，数量2713.00，金额2万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：一般公共预算1万元；单位自筹资金1万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入345.73万元。其中，本级财力安排收入345.73万元。与上年相比，减少8.93万元。

　　2019年部门预算总支出345.73万元。本级财力安排支出345.73万元，其中，基本支出315.73万元，项目支出30万元。与上年相比，财政拨款安排支出减少8.93万元，其中，基本支出减少8.93万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　1. “2080502事业单位离退休”46.68万元，和上年的46.51万元相比，增加0.17万元，主要原因是单位2018年度有人员退休，离退休费增加。

　　2. “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”31.41万元和上年的32.16万元相比，减少0.75万元，主要原因是有人员退休，单位缴纳的养老保险缴费下降。

　　3. “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”2.87万元，去年无此预算数。

　　4. “2100401疾病预防控制机构”245.35万元，和上年的256.14万元相比，减少10.79万元，主要原因是人员减少，人员工资拨款减少、公用经费拨款减少。

　　5. “2210201住房公积金”19.42万元，和上年的19.85万元相比，减少0.43万元，主要原因是人员减少，人员工资住房保障拨款减少。

　　综上，2019年部门预算总收入与上年相比，减少8.93万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算基本支出315.73万元，与上年相比，减少8.93万元，主要原因为：有人员退休，人员减少，基本支出中，工资福利支出、对个人和家庭补助支出及住房公积金减少；公用经费减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年项目支出和上年相比，无变化。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州皮肤病防治所2019年财政拨款“三公”经费预算总额11万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元，公务接待费支出3万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少5万元，减少的主要原因是：坚持厉行节约，严格控制经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州皮肤病防治所因公出国（境）费预算数0万元，和2018年预算相同。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州皮肤病防治所公务用车购置及运行维护费预算数8万元。其中：购置费0万元，和2018年预算相比无增减变动；运行维护费8万元，比2018年预算减少4万元，增减变动主要原因分析：公务用车较上年减少1辆，坚持厉行节约，严格控制经费支出，主要用于保障单位开展麻风病、性病相关工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州皮肤病防治所公务接待费预算数3万元，比2018年预算减少1万元，增减变动主要原因分析：单位严格执行相关制度，对公务接待审批程序进行细化，避免不必要的浪费，厉行节约。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州皮肤病防治所2019年无政府购买服务预算。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州皮肤病防治所2019年无机关运行经费财政拨款预算。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州皮肤病防治所国有资产总额956.48万元，其中：流动资产59.63万元，固定资产895.97万元，对外投资/有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.88万元，其他资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　2019年，红河州皮肤病防治所项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，相关内容完整。在2019年预算执行过程中，将对项目的实施情况进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州皮肤病防治所2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金30万元，其中：“麻风病人医药费”项目安排30万元，三级指标，指标值及绩效指标值设定依据及数据来源如下表所示：

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州皮肤病防治所2019年州对下项目共有0项。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分  红河州皮肤病防治所2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分  词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：为红河州财政局当年拨付的资金。

　　（二）基本支出：指为保证单位正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费两部分。

　　（三）项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（四）“三公”经费：指单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。