目  录

　　第一部分  红河州卫生计生委综合监督执法局2019年部门预算编制说明

　　第二部分  红河州卫生计生委综合监督执法局2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  红河州卫生计生委综合监督执法局2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　负责职业卫生、环境卫生、放射卫生、学校卫生、消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品等监督管理工作，起草有关法律、法规、标准、政策和规范并组织实施；规范职业病的诊断与鉴定；负责职业卫生技术服务机构和建设项目职业病危害评价的监督管理；负责对用人单位职业健康监护制度落实情况的监督管理；负责放射性职业病危害评价的监督管理；负责医疗机构放射诊疗许可和放射防护的监督管理；负责放射工作人员职业健康管理；负责规范公共场所、饮用水卫生许可，负责公共场所、供水单位的监督管理，组织开展公共场所卫生、饮用水卫生、环境对健康影响的动态监测、风险评估和预警；负责消毒产品和涉及饮用水卫生安全产品的卫生许可及监督管理；依法开展对医疗机构、采供血机构和疾病预防控制机构的传染病疫情报告和菌(毒)种管理制度执行情况以及医疗废物处置情况的监督检查；负责打击非法行医和非法采供血工作，查处重大违法案件，整顿和规范医疗服务市场；负责制定卫生监督体制改革和卫生监督体系建设的相关政策、规划和规范并组织实施；归口统一管理卫生行政执法队伍和指导规范卫生行政执法工作；负责卫生监督稽查工作；组织开展卫生监督人员培训。

　　（二）机构设置情况

　　红河州卫生计生委综合监督执法局设有：办公室、传染病防治监督科、职业卫生科、行政许可科、稽查科、医疗卫生监督科、公共卫生监督科、计划生育防治科。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作任务介绍：

　　1、“双随机”监督抽检工作任务，及时维护“两库”（卫生计生监督员数据库和被监督单位数据库）信息，组织开展“双随机”国家抽检任务，“双随机”任务执行单涉及10个专业、902家被监督单位。

　　2、加强传染病防治监管。2019年，全州以医疗机构医疗废物管理及处置、医疗机构消毒供应、打击“黑心棉”及劣质床上用品等专项监督执法为重点，认真组织开展传染病防治监督管理工作。

　　3、强化公共卫生监管。一是进一步加强公共场所卫生监督管理，对2865家公共场所开展量化分级管理工作。其中：A级80家，B级484家，C级1593家，不评级708家。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2019年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制34人，其中：行政编制 34人，事业编制0人。在职实有26人，其中：财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员12人，其中：离休 0人，退休 12人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入445.85万元，其中：一般公共预算财政拨款445.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少70.87万元，减少13%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入445.85万元，其中：本年收入445.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款445.85万元（本级财力445.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少70.87万元，减少13%。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出445.85万元。财政拨款安排支出 445.85万元，其中，基本支出445.85万元，项目支出0万元。与上年相比减少70.87万元，减少13%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）01（项）归口管理的行政单位离退休40.05万元，与上年相比增加16.55万元，增加71%。

　　208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出38.94万元，与上年相比减少6.62万元，减少14%。

　　208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出6.49万元，2018年为0万元，增加6.49万元。

　　210（类）04（款）02（项）卫生监督机构337.01万元，主要用于办公经费、工资福利支出、三公经费、差旅费、水电费等。与上年相比减少82.35万元，减少19%。

　　221（类）02（款）01（项）住房公积金23.36万元，主要用于住房公积金支出。与上年相比减少21%。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　机关工资福利支出333.98万元，（其中：基本支出333.98万元，项目支出0万元）。与上年相比减少63.81万元，减少16%。

　　机关商品和服务支出72.5万元，（其中：基本支出72.5万元，项目支出0万元）。与上年相比减少23.5万元，减少24%。

　　其他商品和服务支出2.87万元，（其中：基本支出2.87万元，项目支出0万元）。与上年相比增加2.87万元。

　　对个人和家庭的补助39.37万元，（其中：基本支出39.37万元，项目支出0万元）。与上年相比增加16.44万元，增加71%。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金3.7万元。其中：支出类型基本支出，数量5，金额3.7万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入445.85万元。其中，本级财力安排收入445.85万元。与上年相比减少70.87万元，减少13%。

　　2019年部门预算总支出445.85万元。本级财力安排支出445.85万元，其中，基本支出445.85万元，项目支出0万元。与上年相比减少70.87万元，减少13%。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门收入减少70.87万元，减少13%。主要原因是2018年我单位退休4人，辞职一人。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门基本支出预算减少70.87万元，减少13%。主要原因是2018年我单位退休4人，辞职1人。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州卫生计生委综合监督执法局2019年财政拨款“三公”经费预算总额11万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，公务接待费支出5万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少11万元，减少的主要原因是：2019年车辆减少为0及公务接待费较上年均有所减少。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州卫生计生委综合监督执法局因公出国（境）费预算数5万元，比2018年预算减少5万元。增减变动主要原因分析：2019因公出国几率较小。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河州卫生计生委综合监督执法局公务用车购置及运行维护费预算数1万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少0万元，增减变动原因分析：本单位无车辆购置；运行维护费1万元，比2019年预算减少1万元，增减变动主要原因分析：2019年车辆减少，主要用于保障双随机等工作产生的平台租车费用等支出。

　　（三）公务接待费

　　红河州卫生计生委综合监督执法局公务接待费预算数5万元，比2018年预算减少5万元，增减变动主要原因分析：2019年公务接待将厉行节约，有所减少。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州卫生计生委综合监督执法局2019年政府购买服务2项，预算总额1.5万元，其中：支出类型基本支出，数量2，金额1.5，购买方式承包，承接主体其他社会力量，资金来源为：本级财力。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州卫生计生委综合监督执法局2019年机关运行经费财政拨款预算37.05万元，主要用于办公费、差旅费、水电费、邮电费等支出。与上年相比增加16.89万元，增加83%，主要原因是2019年预算财政提高了机关运行经费比例。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州卫生计生委综合监督执法局国有资产总额722.57万元，其中：流动资产80.4万元，固定资产597.51万元，无形资产44.66万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　1.明确工作目标。

　　红河州卫生计生委综合监督执法局2019年部门整体支出绩效目标：保证日常工作正常运转，有效地维护了全州人民群众身体健康和生命安全，有力地推动了卫生计生综合监督执法工作开展。

　　2.建立健全工作机制，跟踪管理。

　　根据预算管理绩效要求，确定预算项目及额度并作出相应绩效目标评价表，使项目安排及绩效目标有机结合。单位组织评价机构，跟踪了解项目绩效评价实施工作，制定考核指标及评价标准，采集相关资料为开展绩效评价提供充分依据。

　　3.应用与完善评价结果

　　对绩效评价差的领域和薄弱环节，研究解决方案，进行必要的调整完善和改进。2019年本部门预算资金445.85万元，将按照实际工作需要及时支付，确保预算资金科学合理地用于每一项业务开支。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　无

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分  红河州卫生计生委综合监督执法局2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分  名词解释

　　（一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。