目 录

　　第一部分  红河州中心血站2019年部门预算编制说明

　　第二部分  红河州中心血站2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  红河州中心血站2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州中心血站为红河州卫生局领导的下级公共卫生事业单位，负责全州13市（县）范围内的70多所医疗机构的血液采集及临床用血供应，负责指导培训各医院的输血业务工作，负责宣传无偿献血及招募无偿献血者，年采供血量10吨左右，采供血服务半径380公里。

　　（二）机构设置情况

　　红河州中心血站设有：检验科、后勤总务科、宣传招募科、献血服务科、供血科、成分科、质控科、人力资源科、站办公室、财务科、信息服务科。

　　（三）重点工作概述

　　截至2018年，血站共采集血液3.48万余人次，较去年同期上升1%，采集血液总量达1148万毫升，供血量达1677.5万毫升，急救送血8000余趟，至今未发生任何输血和安全生产责任事故，有效保障全州临床急救用血供应和输血安全。开展全州临床输血督导检查和输血技术培训，红河州中心血站于2018年10月18日-19日抽取全州11所具备用血资质的医疗机构进行临床输血技术督导检查。

　　为纪念《献血法》实施20周年，全面总结红河州贯彻实施《献血法》取得的成绩，解决存在的困难和问题，2018年7月2日至7日，州人大常委会对全州贯彻实施《中华人民共和国献血法》情况开展执法检查。检查组深入医疗机构、献血点（屋）等地，实地检查《中华人民共和国献血法》贯彻执行情况。州十二届人大常委会第四次会议听取和审议了州人大常委会执法检查组《关于红河州贯彻实施〈中华人民共和国献血法〉情况的检查报告》。会议提出：进一步提高思想认识，强化无偿献血组织领导，进一步强化宣传工作，营造无偿献血良好氛围，进一步打牢工作基础，推动献血工作有序开展，进一步改善基础设施，促进中心血站健康发展等意见。州人民政府根据审议意见，制定了详细的办理方案，逐一进行办理，于年底前向州人大常委会报告办理情况。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年3月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制41人，其中：行政编制 0人，事业编制41人。在职实有38人，其中：财政全供养 38人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休 9人。

　　车辆编制0辆，实有车辆14辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入673.91万元，其中：一般公共预算财政拨款673.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增减变动情况：2019年部门财务总收入较2018年预算数2449万元，减少1775.09万元，减少72.48%。主要原因为：2019年预算总收入不包含专项收入安排。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 673.91万元，其中：本年收入673.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款673.91万元（本级财力673.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增减变动情况：2019年部门财政拨款收入预算数较2018年减少1775.09万元，减少72.48%。主要原因：2019年财政拨款收入不包含专项收入安排。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出673.91万元。财政拨款安排支出 673.91万元，其中，基本支出673.91万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：2019年部门预算数较2018年2449万元，减少1775.09万元，减少72.48%。主要原因：2019年部门预算总支出中卫生健康支出较上年减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组：

　　1、208（类）05（款）02（项）事业单位离退休费，主要用于离退休人员公用经费支出。与上年相比增减变动情况：2019年预算数25.70万元，较2018年19万元，增加6.7万元，增长35.26%。

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于在职人员养老保险单位部分缴费支出。与上年增减变动情况：2019年预算数87.72万元，较2018年75万元，增加12.72万元，增长16.96%。

　　3、208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于2019年退休人员记实职业年金缴费支出。与上年增减变动情况：2019年预算数8.69万元，较2018年0万元，增加8.69万元。

　　4、210（类）04（款）06（项）采供血机构，主要用于单位日常公用开支及人员经费开支。与上年增减变动情况：2019年预算数498.27万元，较2018年2309万元，减少1810.73万元，减少78.42%。

　　5、221（类）02（款）01（项）住房公积金，主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。与上年增减变动情况：2019年预算数53.53万元，较2018年46万元，增加7.53万元，增长16.37%。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组：

　　1.工资福利支出605.15万元（其中：基本支出605.15万元，项目支出0万元），与上年相比增减变动情况：2019年预算数较2018年509万元，增加96.15万元，增长18.89%。其中：基本工资136.04万元，津贴补贴35.07万元，奖金11.34万元，绩效工资267.50万元，机关事业单位养老保险缴费87.72万元，职业年金缴费8.69万元，其他社会保险缴费5.26万元，住房公积金53.53万元。

　　2.商品和服务支出43.57万元（其中：基本支出43.57万元，项目支出0万元），与上年增减变动情况：2019年预算数较2018年1921万元，减少1877.43万元，减少97.73%。其中：办公费2.72万元，印刷费0.04万元，水费0.56万元，电费1.08万元，邮电费1.26万元，物业管理费1.95万元，差旅费6.97万元，培训费6.25万元，公务接待费0.53万元，工会经费8.33万元，福利费10.42万元，公务用车运行维护费3.46万元。

　　3.对个人和家庭的补助25.19万元（其中：基本支出25.19万元，项目支出0万元），与上年增减变动情况：2019年预算数较2018年19万元，增加6.19万元，增长32.58%。其中：退休费25.19万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　红河州中心血站2019年无此情况。

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

　　红河州中心血站2019年无此情况。

　　（二）与中央、省配套事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　红河州中心血站2019年无此情况。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　红河州中心血站2019年无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金20万元。其中：

　　1.传真机：支出类型：基本支出，数量2台，金额0.6万元，政府采购方式：询价，资金来源为：本级财力安排。

　　2.打印机：支出类型：基本支出，数量10台，金额2.5万元，政府采购方式：询价，资金来源为：本级财力安排。

　　3.计算机：支出类型：基本支出，数量5台，金额2.5万元，政府采购方式：询价，资金来源为：本级财力安排。

　　4.网络设备：支出类型：基本支出，数量5套，金额10万元，政府采购方式：询价，资金来源为：本级财力安排。

　　5.文印设备：支出类型：基本支出，数量1套，金额4.4万元，政府采购方式：询价，资金来源为：本级财力安排。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入673.91万元。其中，本级财力安排收入673.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理收入0万元。与上年相比增减变动情况：2019年预算总收入673.91万元，较2018年2449万元，减少1775.09万元，减少72.48%。原因：2019年部门预算总收入无专项收入安排，但工资福利支出及对个人和家庭的补助较上年均有所增长。

　　2019年部门预算总支出 673.91万元。本级财力安排支出673.91万元，其中，基本支出673.91万元，项目支出0万元。与上年相比增减变动情况：2019年预算总支出673.91万元，较2018年2449万元，减少1775.09万元，减少72.48%。原因：2019年卫生健康支出较上年减少，基本支出中不包含专用材料费支出。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门收入与上年相比增减变动情况：2019年部门收入673.91万元，较2018年2449万元，减少1775.09万元。原因：2019年部门收入预算数无专项收入安排，但工资福利支出及对个人和家庭的补助较上年均有所增长。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出与上年相比增减变动情况：2019年预算基本支出673.91万元，较2018年2449万元，减少1775.09万元。原因：2019年卫生健康支出较上年减少，基本支出中不包含专用材料费支出。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　红河州中心血站2019年无预算项目支出。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州中心血站2019年财政拨款“三公”经费预算总额135.53万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出135万元，公务接待费支出0.53万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数55.66万元，增加79.87万元，增加的主要原因是：2018年无公务用车购置费，2019年预计购入价值90万元献血车一辆，本年公务用车购置费较上年增长。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州中心血站因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。增减变动主要原因分析：2018年及2019年均无因公出国（境）人员。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州中心血站公务用车购置及运行维护费预算数135万元。其中：购置费90万元，比2018年预算增加90万元，增减变动原因分析：2018年无公务用车购置费，2019年预计购入价值90万元献血车一辆；运行维护费45万元，比2018年预算55.1万元，减少10.10万元，增减变动主要原因分析：为贯彻落实厉行节约政策，2019年公务用车运行维护费预算数较上年减少，主要用于保障血液采供血工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州中心血站公务接待费预算数0.53万元，比2018年预算减少0.03万元，增减变动主要原因分析：为贯彻落实厉行节约政策，2019年公务接待费预算数较2018年减少。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州中心血站2019年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量0，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　红河州中心血站2019年无政府购买服务支出。

　　十、其他公开信息

　　无

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州中心血站2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。与上年相比增减变动情况及主要原因：无。

　　红河州中心血站单位性质为：财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州中心血站国有资产总额5123.69万元，其中：流动资产495.75万元，固定资产4567.95万元，无形资产59.99万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　1.明确工作目标。

　　红河州中心血站2019年部门整体支出绩效目标：保证血站日常工作正常运转，充分发挥好血站负责全州采供血的工作职能。

　　2.建立健全工作机制，跟踪管理。

　　根据预算管理绩效要求，确定预算项目及额度并做出相应绩效目标评价表，使项目安排及绩效目标有机结合。单位组织评价机构，跟踪了解项目绩效评价实施工作，制定考核指标及评价标准，采集相关资料为开展绩效评价提供充分依据。

　　3.应用与完善评价结果。

　　对绩效评价差的领域和薄弱环节，研究解决方案，进行必要的调整完善和改进。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州中心血站2019年州本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　红河州中心血站2019年无项目支出。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州中心血站2019年州对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　红河州中心血站2019年无州对下转移支付支出。

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分  红河州中心血站2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分  名词解释

　　（一）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　（二）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（三）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（四）政府购买服务：是指通过发挥市场机制作用，把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。