目  录

　　第一部分  红河州芷村国有林场2019年部门预算编制说明

　　第二部分  红河州芷村国有林场2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  红河州芷村国有林场2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州芷村国有林场肩负着林业及其生态建设、林业生态文明建设的造林绿化工作并承担着森林资源保护发展监督管护的责任。

　　（二）机构设置情况

　　红河州芷村国有林场设有9个科室：行政办公室、党政办公室、财务科、公益林科、防火科、林政科、营林科、质检科、森防科；9个营林区：杨梅坝林区、蚌德林区、杨柳井林区、芷村林区、新华林区、大寨林区、陈家寨林区、新现林区、戈姑林区；一个苗圃：中心苗圃。

　　（三）主要工作

　　深入贯彻落实《中共云南省委云南省人民政府关于努力成为全国生态文明建设排头兵的实施意见》，大力实施生态保护与恢复行动，加快林业重点工程建设。继续加大30万亩林地的建设和管护力度；通过森林抚育和低效林改造等完成造林任务，着力提升森林质量和效益；不断完善森林火灾阻隔系统、信息指挥系统建设，加强森林防火队伍和基础设施建设，减少火灾发生起数、降低火灾损失。依法打击乱砍滥伐、毁林开垦、乱开滥挖等破坏森林资源违法犯罪行为。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截至2018年12月统计，部门在职人员编制127人，其中：行政编制0人，事业编制127人。在职实有123人，其中：财政全供养123人，非财政供养0人。

　　离退休人员248人，其中：离休1人，退休247人。

　　车辆编制17辆，实有车辆17辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入2106.91万元，其中：一般公共预算财政拨款2106.91元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加195.05万元，增加主要原因是人员增加、工资福利增加，加且未安排专项业务费支出。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入2106.91万元，其中：本年收入2106.91万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2106.91万元（本级财力2106.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加195.05万元，增加主要原因是人员增加、工资福利增加，加且未安排专项业务费支出。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出2106.91万元。财政拨款安排支出2106.91万元，其中，基本支出2106.91万元，项目支出0万元。与上年相比基本支出增加195.05万元，增加主要原因是人员增加、工资福利增加，并且未安排专项业务费支出。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、208（类）05（款）02（项）归口管理的事业单位离退休支出2019年预算数为708.20万元，较上年执行数增加65.81万元，增加原因是离退休人员工资福利增加。

　　2、208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险费支出2019年预算数为174.26万元，较上年执行数增加12.77万元，主要是离退休人员工资工资福利增加，养老保险支出相应增加。

　　3、213（类）02（款）04（项）林业事业机构2019年预算数为1119.93万元，较上年执行数增加 108.81万元，主要原因是人员增加、工资福利增加。

　　4、221（类）02（款）01（项）住房公积金2019年预算数为104.52万元，较上年执行数增加7.66万元，主要是人员增加、工资福利增加，公积金缴费相应增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　红河州芷村国有林场2019年财政拨款支出总计2106.91万元。本级财力安排支出 2106.91万元（其中，基本支出2106.91万元，项目支出0万元）。与上年相比增加195.05万元，增加主要原因是人员增加、工资福利增加，加且未安排专项业务费支出。

　　政府预算支出2106.91万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1290.62万元，商品和服务支出122.45万元，资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助支出693.84万元。

　　部门预算支出2106.91万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1290.62万元，商品和服务支出122.45万元，对个人和家庭的补助693.84万元，资本性支出0万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金135.00万元。其中：支出类型公务用车加油，数量27397升，金额20.00万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算；支出类型公务用车维修，数量30次，金额20.00万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算；支出类型办公用品计算机，数量10台，金额6.5万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算；支出类型办公用品摄影、摄像设备，数量4台，金额1.6万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算；支出类型为其他商品服务支出防火装备，金额10万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算；支出类型为其他商品服务支出造林项目工程服务费，金额76.9万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算；。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入2106.91万元。其中：本级财力安排收入 2106.91万元。与上年相比增加195.05万元，增加主要原因是人员增加、工资福利增加，加且未安排专项业务费支出。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算基本支出2106.91万元。其中：本级财力安排支出 2106.91万元，与上年相比增加195.05万元，增加主要原因是人员增加、工资福利增加，加且未安排专项业务费支出。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州芷村国有林场2019年财政拨款“三公”经费预算总额43.50万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出40万元，公务接待费支出3.5万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加20.87万元，增加的主要原因是：严格按照中央八项规定及省、州要求控制三公经费支出。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州芷村国有林场公务用车购置及运行维护费预算数40万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无购置经费；运行维护费40万元，比2018年预算增加20.87万元，增减变动主要原因分析：本单位主要林业业务林区道路难走，山路、泥路为多，车辆普遍老化，维修率逐年增高，主要用于工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州芷村国有林场公务接待费预算数3.5万元，比2018年预算增加2.2万元，增减变动主要原因分析：严格按照中央八项规定及省州文件精神，强化制度落实、完善配套制度，进一步规范接待管理。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4项，采购预算资金135.00万元。其中：支出类型公务用车加油，数量27397升，金额20.00万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算；支出类型公务用车维修，数量30次，金额20.00万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算；支出类型办公用品计算机，数量10台，金额6.5万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算；支出类型办公用品摄影、摄像设备，数量4台，金额1.6万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算；支出类型为其他商品服务支出防火装备，金额10万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算；支出类型为其他商品服务支出造林项目工程服务费，金额76.9万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：公共财政预算。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州芷村国有林场2019年机关运行经费财政拨款预算122.45万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）。与上年相比增加34.04万元，增加主要原因是人员公用经费标准提高，故机关运行经费增加。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州芷村国有林场国有资产总额6860.37万元，其中：流动资产2783.19万元，固定资产4077.18万元（其中：房屋构筑物2467.96万元，汽车314.1万元，其他固定资产1295.12万元），在建工程0万元，无形资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　无

　　第二部分  红河州芷村国有林场2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（四）农林水支出：农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项），反映动植物资源生存环境调查、监测，保护管理、野外放（回）归、巡护，野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出；农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项），反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。