目 录

　　第一部分  红河州第二人民医院2019年部门预算编制说明

　　第二部分  红河州第二人民医院2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  红河州第二人民医院2019年预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州第二人民医院是一所由政府举办的集医疗、保健、康复、精神卫生为一体的以精神专科为主并开展综合科服务的州级医院，主要担负红河州及相邻地区（文山、玉溪）的精神疾病和心理障碍的防治任务。

　　（二）机构设置情况

　　医院分综合科、精神科两地管理。设有22个一级临床科室，9个医技科室。两院区采取集中管理、财务统一核算的经营方式。

　　（三）重点工作概述

　　1.认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，继续深入开展“两学一做”学习教育和机关作风整治活动。

　　2.加强人才队伍建设，做好人才培养、人才引进和招聘工作。

　　3.加快推进医院基础设施建设，做好医院整体规划工作，加快精神康复院区的建设力度。

　　4.加大医疗设备投入力度，加快医疗设备的更新进度，为提高医疗服务水平，保障医疗安全和医院可持续发展提供保障。

　　5.加强医院信息化建设，打造智慧医院，进一步改善患者就医体验。

　　6.按照州政府公立医院改革的相关要求做好城市公立医院改革相关工作。

　　7.按照薪酬制度试点医院要求，按时间进度完成薪酬制度改革等各项工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年2月统计，部门基体情况如下：

　　在职人员编制320人，其中：行政编制0人，事业编制320人。在职实有296人，其中：财政全供养0人，财政部分供养296人，非财政供养0人。

　　离退休人员122人，其中：离休3人，退休119人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入18643.09万元，其中：一般公共预算财政拨款2494.32万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入15775.36万元，事业单位经营收入0万元，其他收入163万元，上年结转210.41万元。与上年相比增减变动情况：一般公共预算财政拨款较上年减少3.76万元，事业收入较上年增加2771.82万元，其他收入较上年减少9.67万元。主要增加原因是医院业务量较上年有所提高。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 2704.73万元，其中：本年收入2494.32万元，上年结转210.41万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2494.32万元（本级财力2494.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少3.76万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出17933.61万元。财政拨款安排支出2494.32万元，其中，基本支出2494.32万元，项目支出0万元。与上年相比部门预算总支出增加2440.95万元，财政拨款安排支出较上年减少3.76万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出875.15万元，卫生健康支出1619.17万元。与上年相比增减变动情况：社会保障和就业支出较上年增加28.46万元，卫生健康支出较上年减少32.22万元。增减原因是因为退休人员增加，在编人员减少所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组，主要用于工资福利支出2119.17万元，商品和服务支出6.85万元，对个人和家庭的补助支出368.30万元。（其中：基本支出2494.32万元，项目支出0万元）。与上年相比增减变动情况：工资福利支出较上年减少4.72万元，是因为在编人员减少所致。商品和服务支出较上年减少27.09万元，是因为收费成本补偿今年未计入。对个人和家庭的补助支出较上年增加28.05万元，是因为退休人员增加所致。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（-）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　红河州第二人民医院2019年无此预算支出

　　（二）与中央、省配套事项

　　红河州第二人民医院2019年无此预算支出

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　红河州第二人民医院2019年无此预算支出

　　六、政府采购预算情况

　　红河州第二人民医院2019年无此预算支出

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入18432.68万元。其中，本级财力安排收入2494.32万元，事业收入15775.36万元，其他收入163万元。

　　与上年相比增减变动情况：本级财力安排收入较上年减少3.76万元，事业收入较上年增加2771.82万元，其他收入较上年减少9.67万元。主要增加原因是医院业务量较上年有所提高。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总支出17933.61万元。本级财力安排支出2494.32万元，医院自筹支出15439.29万元；其中，基本支出17933.61万元，项目支出0万元。

　　与上年相比增减变动情况：本级财力安排支出较上年减少3.76万元，医院自筹支出较上年增加2444.71万元。主要增加原因是医院业务量较上年有所提高。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算无项目支出预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州第二人民医院2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州第二人民医院因公出国（境）费预算数0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河州第二人民医院公务用车购置及运行维护费预算数0万元。

　　（三）公务接待费

　　红河州第二人民医院公务接待费预算数0万元。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州第二人民医院2019年无部门政府购买服务预算。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州第二人民医院2019年无机关运行经费预算。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州第二人民医院国有资产总额23655.25万元，其中：流动资产9605.76万元，固定资产13524.23万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程49.38万元，无形资产475.88万元，其他资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　1、建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，每年做预算时由财务科牵头，相关业务科室参与编制预算，并做出相应的绩效评价目标表，配合制定考评指标，搜集考评基础信息，为以后编制预算做到绩效评价结果与预算安排相结合。

　　2、预算工作领导小组作为预算绩效管理的决策机构，负责对预算绩效管理的指导、绩效指标审核，对预算执行过程和结果进行协调、监控、考核结果审核等。

　　3、办公室作为预算绩效管理的执行机构，负责对预算绩效管理工作的实际执行，绩效指标设定、绩效具体考核工作等

　　4、预算工作委员会定时通报各部门预算执行情况，对医院各职能部门预算管理措施及制度建设、预算基金使用情况和资金使用效益等进行综合评价。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州第二人民医院2019年无项目支出绩效。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州第二人民医院2019年无州对下转移支付绩效目标。

　　第二部分 红河州第二人民医院2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、事业收入：指事业单位开展业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

　　四、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

　　五、项目支出：指由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等方面的专项补助。