目 录

　　第一部分  红河州第三人民医院2019年部门预算编制说明

　　第二部分  红河州第三人民医院2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  红河州第三人民医院2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州第三人民医院始终坚持把人民群众日益增长的健康需求作为医院发展的动力，以争创三级甲等肿瘤医院为契机，以“搭平台、建学科、强专业，聚人才、扩市场、谋发展”为主线，确立了“立足红河，面向云南、辐射东南亚”的红河州肿瘤医院品牌战略及发展定位，不断推进医院内涵建设，努力把医院打造成集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救为一体的现代化肿瘤医院和区域性肿瘤医疗中心，为人民群众提供全方位、全周期的健康服务。

　　（二）机构设置情况

　　红河州第三人民医院无下属预算单位，本单位设有26个临床科室，7个医技科室，18个职能管理科室。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点工作：1、全面加强公立医院党的建设；2、打造区域性的肿瘤防治合作中心，积极申报成立红河州癌症中心，开展肿瘤登记；3、儿童专科大楼全面投入使用；4、完善专家教授工作站和国医大师工作室建设；5、继续深化人事制度改革，完善现代医院管理制度；6、强化全面质量管理，推进智慧医院建设；7、全方位打造“红河州肿瘤医院”品牌形象，拓展医院社会影响力；8、建成云南省内一流的肿瘤检验中心；9、组建健康管理肿瘤筛查中心；10、加强肿瘤生物治疗中心的建设。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入红河州第三人民医院2019年部门预算编报的单位共1个，其中：部分供给单位1个。

　　截至2018年12月统计，部门在职人员编制500人，其中：事业编制500人。在职实有423人，其中：非财政供养423人。

　　离退休人员238人，其中：退休238人。

　　车辆编制8辆，实有车辆8辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入2711.2万元，其中：一般公共预算财政拨款2559.91万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转151.29万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入2559.91万元，上年结转151.29万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2559.91万元（本级财力2559.91万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

　　预算单位支出情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出2559.91万元，比上年预算数增加73.26万元，其中基本支出2559.91万元。

　　（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　财政预算支出2559.91万元，按照功能科目分类，其中：社会保障和就业支出1,332.62万元，卫生健康支出1,227.29万元。

　　（二） 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　政府预算支出2559.91万元，按照经济分类科目分类，基本支出2559.91万元，其中：工资福利支出1913.29万元，商品和服务支出13.05万元，对个人和家庭的补助633.57万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　红河州第三人民医院2019年无州对下二级项目。

　　六、政府采购预算情况

　　红河州第三人民医院2019年无财政拨款政府采购预算。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算收入2559.91万元。其中，本级财力安排收入2559.91万元，与上年预算数相比增加73.26万元。

　　2019年部门预算总支出2559.91万元。本级财力安排支出2559.91万元，其中，基本支出2559.91万元，与上年预算数相比增加73.26万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　红河州第三人民医院2019年收入预算2559.91万元，其中：2080502事业单位离退休收入646.62万元，占25.26%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入686.00万元，占26.80%；2100201综合医院收入1227.29万元，占47.94%。事业单位离退休收入646.62万元，与上年预算数相比增加73.26万元，主要是退休人员增加及增加退休人员生活补助费，导致事业单位离退休收入增加；机关事业单位基本养老保险缴费收入686万元，与上年对比无变动。综合医院收入与上年对比无变动。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　1. 事业单位离退休支出646.62万元，较上年预算数增加73.26万元，主要原因是退休人员增加及增加退休人员生活补助费，导致事业单位离退休支出增加。

　　2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出686万元，与上年相比无变动。

　　3.综合医院支出1227.29万元，与上年相比无变动。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年上年结转收入151.29万元，主要用于医院为保障2019年完成特定的工作任务或事业发展目标的专项支出，主要是助理全科医师规范化培训经费71.78万元，紧急人才培训全科医生转岗培训18.85万元，万名医师支援县医院项目24万元，非税收入成本返还36.33万元，资产处置收入返还3000元，财政基本补助收入-退休人员医保金306.2元，该结转资金2019年将按原用途专款专用，保障项目的顺利完成。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州第三人民医院2019年无财政拨款“三公”经费预算。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州第三人民医院2019年无财政拨款政府采购预算。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州第三人民医院2019年无机关运行经费财政拨款预算。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州第三人民医院国有资产总额34600.84万元，其中：流动资产12203.59万元，固定资产14834.05万元，在建工程5871.05万元，无形资产1692.15万元。

　　(三) 预算绩效情况说明

　　为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）。我院继续积极稳妥推进预算绩效管理工作，

　　一是建立健全工作机制。在执行过程中，建立以人事科、财务科为主体，其他科室参与配合的绩效评价体系，使医院的整体运营达到优化。相关业务科室参与编制预算，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况。

　　二是强化评价结果应用，与考评机制有机结合。对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。

　　（四)项目支出绩效目标（州级）

　　红河州第三人民医院2019年无州本级二级项目。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州第三人民医院2019年无州对下二级项目。

　　第二部分  红河州第三人民医院2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（二）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　（三）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。