目 录

　　第一部分  红河州疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

　　第二部分  红河州疾病预防控制中心2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  红河州疾病预防控制中心2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州疾病预防控制中心组建于2001年11月，是实施疾病预防控制与公共卫生技术管理和服务的公益性事业单位，是在红河州卫生健康委员会领导下，履行疾病预防控制以及卫生监督执法技术职能，集疾病预防控制、公共卫生、卫生检验、公共卫生信息和预防医学康复治疗为一体的疾病预防控制专业机构。

　　（二）机构设置情况

　　红河州疾病预防控制中心，现设有结核病防治科、卫生科、免疫规划科、艾滋病防治科、检验中心、急性传染病防治科、慢性非传染疾病防制科、寄生虫病防制科、地方病防制科、健康教育科、总务科、行政办公室共12个科室。

　　（三）重点工作概述

　　红河州疾病预防控制中心在州委、州政府和州卫健委的正确领导及省疾控中心的帮助和指导下，紧紧围绕 “防疾病、保健康、建和谐、促发展”的防病宗旨，加强疾控体系、人才队伍、综合能力和积极推动公共卫生服务。强化管理，巩固传染病疫情信息报告质量；强化落实，确保计划免疫工作扎实有效；突出重点，认真做好重点传染病的防治工作；强化监测，认真开展艾滋病防治工作；依靠科学，逐步提升突发公共卫生事件处置能力；细化管理，稳步推进慢性非传染性疾病防治工作；强化宣传，不断提高群众防病意识。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制88人，其中：行政编制0人，事业编制88人。在职实有82人，其中：财政全供养82人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 54人，其中：离休 0人，退休 54人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入1223.35万元，其中：一般公共预算财政拨款1223.35万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。2019年部门财务预算总收入比上年增加92.42万元，增长8.17%，其中：一般公共预算财政拨款比上年增加92.42万元，增长8.17%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入1223.35万元，其中：本年收入1223.35万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1223.35万元（本级财力1223.35万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。2019年部门财政拨款收入比上年增加92.42万元，增长8.17%，其中：一般公共预算财政拨款比上年增加92.42万元，增长8.17%。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出1223.35万元。财政拨款安排支出 1223.35万元，其中，基本支出1223.35万元，项目支出0万元。2019年部门预算总支出比上年增加92.42万元，增长8.17%，其中：基本支出比上年增加92.42万元，增长8.17%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分类：2080502事业单位离退休152.93万元，主要用于开支离退休经费；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出127.96万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.23万元，主要用于缴纳职工记实职业年金；2100401疾病预防控制机构818.62万元，主要用于职工工资、公用经费方面的支出；2100409重大公共卫生专项39.84万元，主要用于财政部分供养人员工资性支出；2210201住房公积金76.77万元，主要用于为职工缴纳住房公积金。

　　事业单位离退休152.93万元，比上年增加11.72万元，增长8.3%；机关事业单位基本养老保险缴费支出127.96万元，比上年增加1.4万元，增长1.11%；机关事业单位职业年金缴费支出7.23万元，比上年增加7.23万元；疾病预防控制机构818.62万元，比上年增加31.38万元，增长3.99%；重大公共卫生专项39.84万元，比上年增加39.84万元；住房公积金76.77万元，比上年增加0.85万元，增长1.12%.

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　财政拨款安排总支出1223.35万元（其中：基本支出1223.35万元，比上年增加92.42万元，增长8.17%；项目支出0万元）。包括：工资福利支出993.54万元，比上年增加59.32万元，增长6.35%；商品和服务支出79.96万元，比上年增加21.76万元，增长37.39%；对个人和家庭的补助149.85万元，比上年增加11.34万元，增长8.19%。

　　工资福利支出993.54万元，包括：基本工资308.86万元，津贴补贴188.08万元，绩效工资237.12万元，机关事业单位基本养老保险缴费127.96万元，职业年金缴费7.23万元，其他社会保障缴费7.68万元，住房公积金76.77万元，其他工资福利支出39.84万元。

　　商品和服务支出79.96万元，包括：办公费9.08万元，印刷费1万元，手续费0.01万元，水费1.2万元，电费2.34万元，邮电费1.3万元，物业管理费4.21万元，差旅费3.3万元，维修（护）费2万元，培训费9.12万元，公务接待费0.5万元，委托业务费0.6万元，工会经费12.16万元，福利费15.2万元，公务用车运行维护费12.5万元，其他交通费用1.44万元，其他商品和服务支出4万元。

　　对个人和家庭的补助149.85万元，包括：退休费149.85万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金10.25万元。其中：公务用车加油，支出类型为基本支出，数量为1500升，金额1.05万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：一般公共预算（本级财力）；公务用车维修，支出类型为基本支出，数量为19次，金额8万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：一般公共预算（本级财力）；计算机，支出类型为基本支出，数量为2台，金额1.2万元，政府采购方式为自行采购，资金来源为：一般公共预算（本级财力）。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入1223.35万元。其中，本级财力安排收入1223.35万元。2019年部门预算总收入比上年增加92.42万元，增长8.17%，其中：本级财力安排收入比上年增加92.42万元，增长8.17%。

　　2019年部门预算总支出 1223.35万元。本级财力安排支出 1223.35万元，其中，基本支出1223.35万元，项目支出0万元。2019年部门预算总支出比上年增加92.42万元，增长8.17%，其中：基本支出比上年增加92.42万元，增长8.17%。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入比上年增加92.42万元，增长8.17%，增长原因主要为：由于在职人员增加，本年工资性预算收入等增加；由于公用经费人均数调增，本年公用经费预算收入增加；本年将记实职业年金及财政部分供养人员工资性收入纳入预算收入，上年无这两部分预算收入。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年基本支出预算比上年增加92.42万元，增长8.17%，增长原因主要为：由于在职人员增加，本年工资福利支出预算增加；由于公用经费人均数调增，本年商品和服务支出预算增加；本年将记实职业年金及财政部分供养人员工资性支出纳入预算支出，上年无这两部分预算支出。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　红河州疾病预防控制中心2018年、2019年皆无项目支出预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州疾病预防控制中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额27.76万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出25.26万元，公务接待费支出2.5万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少56.15万元，减少的主要原因是：本年我单位无公务用车购置计划，上年公务用车购置预算数为60万。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州疾病预防控制中心因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。红河州疾病预防控制中心2018年、2019年皆无因公出国（境）费预算。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州疾病预防控制中心公务用车购置及运行维护费预算数25.26万元。其中：购置费0万元，比2018年预算减少60万元，增减变动原因分析：本年我单位无公务用车购置计划，上年公务用车购置计划为2辆，合计预算60万；运行维护费25.26万元，比2018年预算增加3.84万元，增减变动主要原因分析：本年我单位项目指导、督查任务量预计较上年增加，出差用车较频繁，差旅费预算增加；且我单位车辆愈发陈旧，本年维修成本预算增加。公务用车运行维护费预算主要用于保障我单位免疫规划、艾滋病督导、结核病督导、慢性病督导等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州疾病预防控制中心公务接待费预算数2.5万元，比2018年预算增加0万元，增减变动主要原因分析：虽然本年我单位公务接待人次预计较上年有所增加，但我单位严格执行中央八项规定，严禁奢侈浪费，公务接待从俭，故本年公务接待费预算数与上年相比无增加。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州疾病预防控制中心2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　无。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州疾病预防控制中心国有资产总额6351.71万元，其中：流动资产1131.62万元，固定资产4689.51万元，在建工程389.03万元，无形资产141.55万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　红河州疾病预防控制中心严格按照《云南省省对下专项转移支付资金绩效管理暂行办法》《红河州州对下转移支付绩效目标管理暂行办法》，进行绩效目标的设定、申报、审核、上报，并对照绩效目标做好管理工作，使绩效管理责任落到实处。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　无。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分  红河州疾病预防控制中心2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分  名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：为红河州财政局当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　（五）“三公”经费：指我单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。