目 录

　　第一部分  红河州第四人民医院2019年部门预算编制说明

　　第二部分  红河州第四人民医院2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  红河州第四人民医院2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　我院创建于1911年，是一所集医疗、学术、服务、管理、研究为一体的综合性医院。医院临床医技科室齐全，重点科室技术特色显著。有急诊、检验、病理、口腔、中医、放射（X光、CT）、超声、皮肤、伤口等门诊、医技科室。

　　（二）机构设置情况

　　红河州第四人民医院设有：内一科（呼吸科）、内二科（心血管科）、内三科（消化、肾内、传染等专科）、外一（普外、胸外、肿瘤等专科）、外二（骨科）、风湿免疫科、泌尿外科、内分泌科、妇产科（妇科、产科）、儿科、五官科（眼科、耳鼻喉专科）、中医科、麻醉科、疼痛科、五官科、神经内外科、康复科、理疗科、急诊科、口腔科、皮肤性病科、超声室、CT室、放射科、检验科、病理科等临床和医技科室。

　　（三）重点工作概述

　　医院以“科学发展，提升质量”为主题，提高技术技能水平、服务水平，为广大患者提供优质、便捷、高效、流畅的就医环境，发挥好“救死扶伤”的角色定位。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制350人，其中：行政编制 0人，事业编制350人。在职实有299人，其中：财政全供养 0人，财政部分供养299人，非财政供养0人。

　　离退休人员 223人，其中：离休 0人，退休 233人。

　　车辆编制2辆，实有车辆5辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入 2942.86万元，其中：一般公共预算财政拨款2909.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转33.52万元。与上年的2931.94万元相比增加10.92万元，增幅0.4%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入2942.86万元，其中：本年收入2909.34万元，上年结转33.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2909.34万元（本级财力2909.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年的2931.94万元相比增加10.92万元，增幅0.4%。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出2909.34万元。财政拨款安排支出2909.34万元，其中，基本支出2909.34万元，项目支出0万元。与上年的2878.35万元相比增增加30.99万元，增幅1.08%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，其中：社会保障和就业支出2078.36万元，与上年的2047.37万元相比增加30.99万元，增幅1.51%；卫生健康支出830.98万元，与上年持平，无增减变动。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，其中：基本支出2909.34万元，项目支出0万元。与上年相比，基本支出增加30.99万元，增幅1.08%；项目支出无增加变动。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央、省配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入2942.86万元。其中，本级财力安排收入2909.34万元，上年结转33.52万元。与上年相比增加10.92万元，增幅0.4%。

　　2019年部门预算总支出 2909.34万元。本级财力安排支出 2909.34万元，其中，基本支出2909.34万元，项目支出0万元。与上年相比，基本支出增加30.99万元，增幅1.08%；项目支出无增加变动。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门预算收入较上年增加30.99万元，其中：退休费增加30.32万元，退休人员公用经费增加0.67万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　部门预算支出较上年增加30.99万元，其中：退休费增加30.32万元，退休人员公用经费增加0.67万元。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州第四人民医院2019年财政拨款“三公”经费预算总额0万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2019年预算数增加0万元。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州第四人民医院因公出国（境）费预算数0万元，比2018年预算增加0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州第四人民医院公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加0万元。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州第四人民医院公务接待费预算数0万元，比2018年预算增加0万元.

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州第四人民医院2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　无。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州第四人民医院国有资产总额19488.76万元，其中：流动资产14734.74万元，固定资产4754.02万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　为进一步规范和加强预算管理，强化支出责任，提高资金使用效益，建立健全预算管理机制，红河州第四人民医院积极稳妥推进预算绩效管理工作，每年由财务科、办公室、医务科牵头，医院各科室参与编制预算及制度建设，并做出相应的绩效评价目标表，使资金的安排与绩效目标有机结合。财务科定时通报各科室预算执行情况，对各科室资金使用情况和使用效益等进行综合评价。每年年底通过预算绩效考核，全面总结评价各科室预算的执行情况，并与科室负责人绩效挂钩。让各科室能充分按照要求编制项目绩效目标，进一步强化项目绩效意识和支出责任。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　无。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州第四人民医院2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）一般公共预算拨款收入：为本级财政当年拨付的资金。

　　（二）上年结转：为我单位结转资金，主要为当年支出预算未完成，按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（三）基本支出：指为保证我单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费等人员经费及退休人员公用经费两部分。