目 录

　　第一部分  红河州第一人民医院2019年部门预算编制说明

　　第二部分  红河州第一人民医院2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  红河州第一人民医院2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州第一人民医院创建于1950年，位于风景秀丽的蒙自南湖畔，是红河州地区一所集医疗、教学、科研、康复、急救为一体的“三级”综合医院。开设急诊科、呼吸内科、神经内分泌科、心血管内科、消化科、肿瘤血液科、感染科、普通外科、心胸外科、神经外科、泌尿外科、骨科、儿科、妇科、产科、五官科等专科的住院治疗和门诊治疗服务。

　　部门主要职责：

　　医疗救护：负责全州人民日常医疗救护工作；

　　预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作：

　　健康检查：负责全州人民日常健康体检工作；

　　公共突发卫生事件应急：参与全州范围内突发公共卫生事件的应急处理工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州第一人民医院无下属预算单位，本单位设有35个临床科室、7个医技科室、18个职能科室。

　　（三）重点工作概述

　　1、继续凝心聚力，全力以赴推进云南省滇南中心医院建设。2、全力应对三级甲等医院评审回头看，确保医院顺利提升等级。3、以《三级综合医院医疗服务能力指南（2016版）》为基线，全面加强医院内涵建设，突出综合医院的专业优势。4、执行配合好城市公立医院综合改革各项工作。5、积极创建住院医师规范化培训基地和本科院校附属医院。6、继续加强党风廉政建设工作。7、巩固和提高精准扶贫工作成果。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制714人，离退休人员 250人，其中：离休 3人，退休 247人。

　　实有车辆15辆。

　　三、预算单位收入情况

　　2019年部门预算收入 3212.77万元，其中：本级财力安排3212.77万元。与上年部门预算收入3148.56万元相比增加64.21万元，增加2%。

　　2019年部门非税收入预算50万元，其中：事业单位国有资产出租出借收入50万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出3212.77万元。

　　（一）政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，其中：社会保障和就业支出1807.70万元，卫生健康支出1405.07万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组，其中：工资福利支出2466.07万元，商品和服务支出14.90万元，对个人和家庭的补助支出731.80万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入3212.77万元。其中，本级财力安排收入3212.77万元。与上年部门预算收入3148.56万元相比增加64.21万元，增加2%。

　　2019年部门预算总支出 3212.77万元。本级财力安排支出 3212.77万元。与上年部门预算支出3148.56万元相比增加64.21万元，增加2%。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　因在职职工和退休职工人数增加，人员经费增加，部门预算收入增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　因在职职工和退休职工人数增加，人员经费增加，部门预算支出增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　无

　　（三）公务接待费

　　无

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十、其他公开信息

　　无

　　第二部分 红河州第一人民医院2019年部门预算表

　　（附件17张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指由财政当年拨付的资金。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　（三）基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。