目 录

　　第一部分  红河州石岩寨国有林场2019年部门预算编制说明

　　第二部分  红河州石岩寨国有林场2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  红河州石岩寨国有林场2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州石岩寨国有林场的基本职能为：保护培育森林资源、维护国家生态安全。切实履行好保护和培育森林资源、森林防火、林业有害生物防治检疫、林木良种选育示范、种质资源保存与创新、生物多样性和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业生态监测、林业科研、林业科技服务及科普教育、新技术推广等工作职能。通过将商品林逐步转换为生态公益性质的生态林，全面禁止天然林采伐，切实加强森林资源的培育和管护，确保林场生态公益性生态林面积达90%以上。

　　（二）机构设置情况

　　红河州石岩寨国有林场设有：办公室、财务股、资源林政管理公益林管护股、造林绿化规划股、森林防火办公室、林业有害生物防治检疫站、石岩寨林区、攀枝花林区、普雄林区、坡头林区。

　　（三）重点工作概述

　　2019年重点围绕党风廉政建设、森林资源保护、营林生产、基地建设工作任务开展工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制67人，其中：行政编制 0人，事业编制67人。在职实有61人，其中：财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 61人，其中：离休 0人，退休 61人。

　　车辆编制0辆，实有车辆22辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入992.80万元，其中：一般公共预算财政拨款992.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年979.65万元对比增加13.15万元，主要变动原因：人员工资调整经费增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入992.80万元，其中：本年收入992.80万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款992.80万元（本级财力992.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年979.65万元对比增加13.15万元，主要变动原因：人员工资调整经费增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出992.80万元。财政拨款安排支出992.80万元，其中，基本支出872.80万元，项目支出120.00万元。与上年相比增加13.15万元，增减变动情况：基本支出增加13.15万元，因人员工资调整经费增加。项目支出无变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.208社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）02事业单位离退休(项）2019年预算数为176.4万元，较上年172.76万元，增加3.64万元，主要是退休人员增加。

　　2.208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2019年预算数为86.82万元，较上年87.24万元减少0.42万元，主要是人员变动机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

　　3.213农林水支出（类）02林业（款）04林业事业机构(项）2019年预算数为677.50万元，较上年667.32万元，增加10.18万元，主要是在职人员变动及工资调整。

　　4.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金(项）2019年预算数为52.08万元，较上年52.33万元，减少0.25万元，主要是在职人员变动及工资调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出872.80万元，项目支出120.00万元）。按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助819.88万元，对个人和家庭的补助172.92万元。部门预算支出992.80万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出642.67万元，商品和服务支出177.21万元，对个人和家庭的补助172.92万元。

　　与上年相比增减变动情况：基本支出增加13.15万元，因人员工资调整经费增加。项目支出无变动。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入992.80万元。其中，本级财力安排收入992.80万元。与上年979.65万元对比增加13.15万元，主要变动原因：人员工资调整经费增加。

　　2019年部门预算总支出992.80万元。本级财力安排支出992.80万元，其中，基本支出872.80万元，项目支出120.00万元。与上年相比增减变动情况：基本支出增加13.15万元，因人员工资调整经费增加。项目支出无变动。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门收入比上年增加13.15万元，主要变动原因：人员工资调整经费增加。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年基本支出预算比上年增加13.15万元，主要变动原因：人员工资调整经费增加。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年项目支出预算120.00万元。与上年相比项目支出无变动。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州石岩寨国有林场2019年财政拨款“三公”经费预算总额43.00万元，其中，因公出国（境）费支出5.00万元，公务用车购置及运行维护费支出33.00万元，公务接待费支出5.00万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数增加5.50万元，增加的主要原因是：因公出国（境）费增加5.00万元，公务接待费增加0.51万元。

　　具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州石岩寨国有林场因公出国（境）费预算数5.00万元，比2018年预算增加5.00万元。增减变动主要原因：在编制2019年部门预算时，考虑到国有林场改革林场可能会因公出国（境）考察学习，故编制了5万元的因公出国（境）费。2018年因公出国（境）费无经费预算，故红河州石岩寨国有林场2019年部门预算因公出国境支出比2018年增加。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州石岩寨国有林场公务用车购置及运行维护费预算数33.00万元。其中：购置费0万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动；运行维护费33.00万元，比2018年预算增加/减少0万元，无增减变动。

　　主要用于保障森林防火、森林资源保护、营林生产、森林病虫害防疫防治等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州石岩寨国有林场公务接待费预算数5.00万元，比2018年预算增加0.51万元，增减变动主要原因分析：国有林场改革交流工作增加。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州石岩寨国有林场2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州石岩寨国有林场2019年机关运行经费财政拨款预算0万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州石岩寨国有林场国有资产总额2564.74万元，其中：流动资产534.23万元，固定资产2030.51万元（其中：房屋构筑物872.28万元，汽车281.54万元，单价200万以上大型设备0万元，其他固定资产876.68万元），对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　红河州石岩寨国有林场2019年预算绩效有1个项目，州级森林防火专业队员经费，项目资金120.00万元。红河州石岩寨国有林场将切实履行好保护和培育森林资源、森林防火、林业有害生物防治检疫、林木良种选育示范、种质资源保存与创新、生物多样性和野生动植物保护、国家战略储备林基地建设、林业生态监测、林业科研、林业科技服务及科普教育、新技术推广等工作职能。通过将商品林逐步转换为生态公益性质的生态林，全面禁止天然林采伐，切实加强森林资源的培育和管护，确保林场生态公益性生态林面积达90%以上。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州石岩寨国有林场2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金120.00万元，其中：州级森林防火专业队员经费项目安排120.00万元，一级指标，指标值效益指标，二级指标，指标值生态效益指标，三级指标，指标值：提高队伍的机动性和现代化建设水平,让森林火灾受害率力争低于1‰，林火当日扑灭率力争达95%，火案查处率力争80%以上。绩效指标值设定依据及数据来源：2012年2月28日时任州长视察州森林防火指挥部纪要，组建州级森林防火专业队60人。由红河州石岩寨国有林场承担州级森林防火专业队的建养队工作。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州石岩寨国有林场2019年州对下项目共有0项。

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分  红河州石岩寨国有林场2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　（二）财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（三）一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　（四）政府性基金预算：是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　（五）转移支付：是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　（六）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　（七）机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。