红河州渔业管理站2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州渔业管理站2019年部门预算编制说明

　　第二部分红河州渔业管理站2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分红河州渔业管理站2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州渔业管理站承担水产技术推广管理、水产技术推广体系指导、水产新技术引进与试验示范、水产技术培训、水产职业技能鉴定、水产病害防治、增殖放流、渔业环境管理、鱼药鱼料质量监测、渔业技术服务职责。

　　（二）机构设置情况

　　红河州渔业管理站核定事业编制9人。其中，专业技术岗8人，工勤岗1人。

　　（三）重点工作概述

　　结合《红河州高原特色现代农业产业发展规划》的要求，加快渔业科技成果转化，调整渔业产业结构，转变渔业增长方式，加大渔业设施建设力度，提高渔业综合生产能力，优化渔业产业布局，推进渔业产业化经营，促进渔业产品转化增值，合理开发和利用渔业资源，大力发展高原特色渔业，强化渔政执法，加强渔业安全生产管理。计划2019年全州水产养殖面积12.2万亩，比上年减少8.2万亩（养殖水域滩涂规划调整，湖泊退出养殖面积，石屏异龙湖周边退塘还湿地等）；水产品产量6.5万吨，比上年减少8.4%（泸西云鹏电站、绿春戈兰滩电站网箱取缔等）；渔业经济总产值11亿元，稻渔综合种养面积45万亩，冬水田养鱼面积25万亩。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 6人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入128.68万元，其中：一般公共预算财政拨款128.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增增加0.3万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入 128.68万元，其中:本年收入128.68万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款128.68万元（本级财力128.68万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加0.3万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 128.68万元。财政拨款安排支出 128.68万元，其中，基本支出118.68万元，项目支出10万元。与上年相比增加0.3万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.农林水支出（类）农业（款）事业运行(项）2019年预算数为81.44万元，较上年执行数81.22万元增加0.22万元，　　

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2019年预算数为29.61万元，较上年执行数29.55万元增加0.06万元 。

　　3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2019年预算数为7.63万元，较上年执行数7.61万元增加0.02万元 。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出118.68万元，项目支出10万元）。与上年相比增加0.3万元。

　　红河州渔业管理站2019年财政拨款支出总计128.68万元。

　　政府预算支出128.68万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出94.36万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0 万元，对事业单位经常性补助102.13万元,其中：工资福利支出94.36万元，商品和服务支出7.77万元。对个人和家庭的补助16.55万元，其中：离退休费16.55万元。2019年新增稻鱼鸭种养模式技术推广项目10万元，在金平县发展稻鱼鸭养殖模式150亩。

　　部门预算支出118.38万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出93.89万元，商品和服务支出7.94万元，对个人和家庭的补助16.55万元，债务利息及费用支出0万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额10万元，主要用于2019年新增稻鱼鸭种养模式技术推广项目10万元，在金平县发展稻鱼鸭养殖模式150亩。

　　（二）与中央、省配套事项

　　我单位无此情况。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位无此情况。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入128.68万元。其中，本级财力安排收入128.68万元，与上年相比增加0.3万元。

　　2019年部门预算总支出 128.68万元。本级财力安排支出 128.68万元，其中，基本支出118.68万元，项目支出10万元。与上年相比增0.3万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　部门收入与上年相比增加0.3万元，增幅0.1%，变动幅度较小。其中新增农林水支出（类）农业（款）事业运行(项）2019年预算0.22万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2019年预算数0.06万元 。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2019年预算数0.02万元 。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出预算与上年相比增加0.3万元，增幅0.1%，变动幅度较小。其中新增农林水支出（类）农业（款）事业运行(项）2019年预算0.22万元，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2019年预算数0.06万元 。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2019年预算数0.02万元 。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年新增稻鱼鸭种养模式技术推广项目10万元，在金平县发展稻鱼鸭养殖模式150亩。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州渔业管理站2019年财政拨款“三公”经费预算总额6.65万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.8万元，公务接待费支出2.85万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.35万元，减少的主要原因是：根据州委州政府厉行节约相关规定减少。

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州渔业管理站因公出国（境）费预算数0万元，无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州渔业管理站公务用车购置及运行维护费预算数3.8万元。其中：购置费0万元，无增减变动；运行维护费3.8万元，比2018年预算减少0.2万元，减少主要原因分是：根据州委州政府厉行节约相关规定减少。

　　主要用于保障稻鱼鸭种养模式技术推广项目工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州渔业管理站公务接待费预算数2.85万元，比2018年预算减少0.15万元，减少主要原因是：根据州委州政府厉行节约相关规定减少。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州渔业管理站2019年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　红河州渔业管理站2019年财政拨款支出总计128.68万元。

　　政府预算支出128.68万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出94.36万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0 万元，对事业单位经常性补助102.13万元,其中：工资福利支出94.36万元，商品和服务支出7.77万元。对个人和家庭的补助16.55万元，其中：离退休费16.55万元。2019年新增稻鱼鸭种养模式技术推广项目10万元，在金平县发展稻鱼鸭养殖模式150亩。

　　部门预算支出118.38万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出93.89万元，商品和服务支出7.94万元，对个人和家庭的补助16.55万元，债务利息及费用支出0万元。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　我单位无此情况。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河渔业管理站2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金10万元，其中：稻鱼鸭种养模式技术推广项目安排10万元，在金平县发展稻鱼鸭养殖模式150亩，其中培训费10120元，专用材料费89880元。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　我单位无此情况。

　　第二部分 红河州渔业管理站2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金。

　　二、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为我单位的基本支出（包括在职事业人员工资福利支出、社会保障经费支出），事业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。

　　三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积（项），是规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。