目 录

　　第一部分  红河州林业调查规划队2019年部门预算编制说明

　　第二部分  红河州林业调查规划队2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分  名词解释

　　第一部分  红河州林业调查规划队2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　森林资源、野生动植物资源、湿地资源、荒漠化土地调查监测和评价；森林分类区划界定；占用征收林地可行性报告编制、森林资源规划设计调查；实施方案编制；林业专项核查；林业作业设计调查；营造林规划设计；林业数表编制；地方林业标准制定。

　　（二）机构设置情况

　　红河州林业调查规划队设有：办公室、总工办、调查规划室、评估中心。

　　（三）重点工作概述

　　1、2018年度森林资源年度出数、林地年度变更州级质量检查、数据汇总、成果报告编制工作；

　　2、继续做好红河州森林资源监测全覆盖为主的森林督查工作技术支撑；

　　3、红河州省级公益林修编的技术指导、图面检查、资料汇总等工作；

　　4、红河州2018年度造林绿化质量综合检查工作；

　　5、上级林业主管部门和业务单位安排的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截至2019年1月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制18人，其中：事业编制18人。在职实有16人，其中：财政全供养 16人。

　　离退休人员12人，其中：离休 1人，退休1人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入252.52万元，其中：一般公共预算财政拨款252.52万元。与上年相比一般公共预算财政拨款减少49.54万元，主要增减变动情况是2019年在职人员增加和收费成本补偿减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入252.52万元，其中：本年收入252.52万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款252.52万元（本级财力252.52万元）。与上年相比一般公共预算财政拨款减少49.54万元，主要增减变动情况是2019年在职人员增加和收费成本补偿减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出252.52万元。财政拨款安排支出252.52万元，其中，基本支出252.52万元（其中：社会保障和就业支出74.70万元，占总支出的29.58%；农林水支出162.50万元，占总支出的64.36%；住房保障支出15.32万元，占总支出的6.06%）。与上年相比基本支出减少49.54万元，主要增减变动情况是基本支出中商品服务支出减少。

　　208（类）05（款）02(项）事业单位离退休支出45.17万元；208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出25.53万元；208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金支出4万元；213（类）02（款）04(项）事业机构支出162.5万元；221（类）02（款）01(项）住房公积金支出15.32万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于事业机构运行、社会保障和住房保障支出，与上年相比减少49.54万元，主要增减变动情况是基本支出中商品和服务支出减少。

　　1.208（类）05（款）02(项）2019年预算数为45.17万元，较上年执行数增减-0.3万元，主要是离退休人员费用调整支出增减。

　　2.208（类）05（款）05(项）2019年预算数为25.53万元，较上年执行数增减2.95万元，主要是本年在职人员增加2人及缴费基数调整支出增减。

　　3.213（类）02（款）04(项）2019年预算数为4万元，较上年执行数增减4万元，主要是本年在职人员退休1人支出增减。

　　4.213（类）02（款）04(项）2019年预算数为162.50万元，较上年执行数增减22.04万元，主要是本年在职人员增加2人及2018年调整工资标准支出增减。

　　5.221（类）02（款）01(项）2018年预算数为15.32万元，较上年执行数增减3.81万元，主要是本年在职人员增加2人及2018年调整工资标准支出增减。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出252.52万元，项目支出0万元）。与上年相比基本支出减少49.54万元，主要增减变动情况是基本支出中商品和服务支出减少。

　　政府预算支出252.52万元，按照经济分类科目分类，其中：对事业单位经常性补助208.26万元，对个人和家庭的补助44.26万元。

　　部门预算支出25.52万元，按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出192.47万元，商品和服务支出15.79万元，对个人和家庭的补助44.26万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　无

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入252.52万元。其中，本级财力安排收入252.52万元。与上年相比一般公共预算财政拨款减少49.54万元，主要增减变动情况是2019年在职人员增加和收费成本补偿减少。

　　2019年部门预算总支出252.52万元。本级财力安排支出 252.52万元，其中，基本支出252.52万元，项目支出0万元。与上年相比基本支出减少49.54万元，主要增减变动情况是基本支出中商品服务支出减少。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总收入252.52万元。其中，本级财力安排收入252.52万元。与上年相比一般公共预算财政拨款减少49.54万元，主要增减变动情况是2019年在职人员增加和收费成本补偿减少。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年部门预算总支出252.52万元。本级财力安排支出 252.52万元，其中，基本支出252.52万元，项目支出0万元。与上年相比基本支出减少49.54万元，主要增减变动情况是基本支出中商品服务支出减少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州林业调查规划队2019年财政拨款“三公”经费预算总额30万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出26万元，公务接待费支出4万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少10万元，减少的主要原因是：事业单位车改规范单位公务用车运行维护费，加强车辆管理和规范公务接待。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　无

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州林业调查规划队公务用车购置及运行维护费预算数26万元。其中：运行维护费26万元，比2018年预算减少9万元，增减变动主要原因分析：事业单位车改规范单位公务用车运行维护费，加强车辆管理，主要用于保障2018年度森林资源年度出数、林地年度变更州级质量检查、红河州森林资源督查、红河州省级公益林修编、红河州2018年度造林绿化质量综合检查工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州林业调查规划队公务接待费预算数4万元，比2018年预算减少1万元，增减变动主要原因分析：单位加强管理，规范公务接待。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　2019年红河州林业调查规划队事业机构运行经费财政拨款预算15.79万元，主要用于主要用于办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出，较上年预算执行数减少74.93万元，增减变动主要原因：2019年收费成本补偿未列入财政预算。

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州林业调查规划队国有资产总额170.72万元，其中：流动资产76.88万元，固定资产93.84万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　保障单位事业机构正常运行和人员经费的正常开支。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　无

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分  红河州林业调查规划队2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　（二）“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）事业机构运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。