红河州动物疫病预防控制中心2019年预算公开

　　目录

　　第一部分 红河州动物疫病预防控制中心2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州动物疫病预防控制中心2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州动物疫病预防控制中心2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.协助红河州农业农村局拟订有关动物防疫相关政策和建议，提出并实施重大动物疫病的预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议、防控技术方案等措施；指导与监督全州重大动物疫病的预防、控制及扑灭工作。

　　2.负责全州动物疫情信息收集、汇总、分析及重大动物疫情预警预报工作；组织实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查及动物疫情预警监测；指导全州动物疫情测报站及边境动物疫情监测站的业务工作。

　　3.指导全州动物防疫体系建设；组织动物疫病防控物资供应；负责全州动物疫病防控技术指导、技术培训。

　　4.研究提出人畜共患病及常规疫病的预防控制及扑灭计划，并组织实施。

　　5.负责全州兽药、生鲜乳、饲料及饲料添加剂质量抽样检测工作。

　　6.负责全州畜产品质量安全抽样检测工作。

　　7.负责指导全州动物防疫、畜产品安全、生鲜乳、饲料、兽药质量监督检验工作及技术培训。

　　8.完成省动物疫病预防控制中心和上级主管部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　本单位系全额拨款事业单位，相当于副处级，隶属于红河州农业农村局，二级预算单位，内设5个科室：办公室、疫病检测科、兽药饲料检测科、防控应急科、公共卫生科。核定事业编制22人。

　　（三）重点工作概述

　　1.防控应急工作。（1）制定全州重大动物疫病免疫计划和免疫方案；指导突发重大动物疫情的应急处置，参与组织动物疫病的预防、控制和扑灭：研究提出动物疫病预防控制技术方案、应急预案建议。（2）制定全州疫苗和其他应急物资的使用计划、订购、保存、供应；负责疫苗使用的技术指导；负责春、秋两防工作安排、检查督促、相关资料收集、分析、整理、总结上报。（3）发生动物疫情时,负责疫病诊断的流行病学调查、风险评估以及动物疫情收集、汇总、上报；负责全州动物疫病防疫技术指导、培训工作，组织开展动物防疫新技术示范推广。

　　2.疫病检测工作。（1）开展全州动物疫病的实验室诊断。（2）负责全州动物疫病监测和预警预报，协调、组织实施省农业厅及州畜牧兽医局下达的动物疫情监测预警工作，组织开展动物疫病监测技术、快速诊断方法的示范推广；负责全州动物疫情监测人员的管理及监测预警技术培训与考核。指导县（市）兽医实验室、动物疫情测报站和边境动物疫情监测站开展工作。（3）承担畜禽产品安全工作中的卫生学指标检测工作。（4）负责疫情监测数据统计、兽医业务报表管理、信息编发等工作。

　　3.兽药饲料检测工作。（1）负责兽药产品、制剂及其它相关产品质量的检验并出具检测结果，对检测结果负责；完成兽药各项指标的检验,原始记录的填写、复核，审核，检验报告的编制；负责本科仪器设备的使用、维护，试剂、标准品的配制和保管以及本科所用检测仪器、药品的采购计划；负责本室检验相关的检验技术比对；及时掌握国内外兽药生产及检测相关技术标准、现状及发展趋势，开展相关新技术和新方法的科研工作，提出新的检测方案及建议；指导和培训全州兽药检测技术人员；承办中心领导交办的其他工作。（2）负责饲料和饲料添加剂检测，并对检测结果负责；负责饲料及畜产品中药物残留及相关微量、痕量成分的检测，并对检测结果负责；完成饲料和饲料添加剂、饲料及畜产品中药物残留及相关微量、痕量成分的各项指标检验,原始记录的填写、复核，审核,检验报告的编制；负责仪器设备的使用、维护，试剂、标准品的配制和保管以及所用检测仪器、药品的采购计划；负责相关的检验技术比对；了解本专业领域国内发展状态，提出新的检测方案及建议;指导和培训全州饲料及畜产品检测相关技术人员。

　　4.兽医公共卫生工作。（1）研究提出牲畜血吸虫病、狂犬病、牲畜炭疽病、猪链球菌病、布病、结核、旋毛虫病、囊虫病等人畜共患病预防控制计划、扑灭计划、应急预案，并组织实施全州人畜共患病的预防、控制和净化工作。（2）承担马传贫、马鼻疽、疯牛病、羊痒病、牛瘟等专项疫病防制相关工作。（3）负责全州动物防疫队伍人畜共患病防制新知识、新技术的指导与培训。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年3月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 5人，其中：离休0人，退休 5人。

　　车辆编制2辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入315.88万元，其中：一般公共预算财政拨款315.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加1.21万元，增幅0.38%。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入315.88万元，其中:本年收入315.88万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款315.88万元（本级财力315.88万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加1.21万元，增幅0.38%。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出 315.88万元。财政拨款安排支出 315.88万元，其中，基本支出290.88万元，项目支出25万元。与上年相比增加1.21万元，增幅0.38%。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　2080502事业单位离退休14.40万元，比上年增加2.86万元；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出34.92万元，比上年减少4.22万元；

　　2130104事业运行220.61万元，比上年减少19.90万元；

　　2130108病虫害控制25万元，比上年增加25万元；

　　2210201住房公积金20.95万元，比上年减少2.53万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.工资福利支出257.02万元，主要用于工作人员工资支出。

　　其中：事业人员工资支出199.41万元，人员支出其他57.61万元；

　　2.商品和服务支出19.75万元，主要用于履行单位职责、开展服务工作所支出的办公费，差旅费等；

　　3.对个人和家庭的补助14.11万元，主要用于支付退休人员工资福利支出；

　　4.项目支出25万元，主要用于开展动物防疫体系建设与重大动物疫病防控项目支出。

　　财政拨款安排支出与上年相比增加1.21万元，增幅0.38%。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　我单位无此情况。

　　（二）与中央、省配套事项

　　我单位无此情况。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　我单位无此情况。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入 315.88万元。其中，本级财力安排收入315.88万元。与上年相比增加1.21万元，增幅0.38%。

　　2019年部门预算总支出 315.88万元。本级财力安排支出 315.88万元，其中，基本支出290.88万元，项目支出25万元。与上年相比增加1.21万元，增幅0.38%。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　与上年相比预算总收入增加1.21万元，增幅0.38%。主要原因是减少在职人员1人，减少基本支出23.79万元。增加项目收入25万元。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　基本支出减少23.79万元，主要原因是减少在职人员1人。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　项目支出增加25万元，主要原因是上年无此项预算。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州动物疫病预防控制中心2019年财政拨款“三公”经费预算总额12.35万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.65万元，公务接待费支出5.7万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.65万元，降低5%，减少的主要原因是：严格执行“厉行节约，反对浪费”的规定。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　我单位无此情况。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州动物疫病预防控制中心公务用车购置及运行维护费预算数6.65万元。其中：购置费无；运行维护费6.65万元，比2018年预算减少0.35万元，增减变动主要原因分析：严格执行车改方案，主要用于保障动物防疫工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州动物疫病预防控制中心公务接待费预算数5.7万元，比2018年预算减少0.3万元，增减变动主要原因分析：严格执行“厉行节约，反对浪费”的规定。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　我单位无此情况。

　　十、其他公开信息

　　我单位无此情况。

　　（一）机关运行经费安排

　　我单位无此情况。

　　（二）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　项目支出预算将使全州形成与全面建成小康社会相适应，有效保障养殖业生产安全、动物产品质量安全和公共卫生安全的疫病综合防治能力。口蹄疫、高致病性禽流感等21种优先防治的动物疫病达到规划设定标准，家禽、生猪、牛、羊发病率分别控制在6％、5％、4％、3％以下，动物发病率、死亡率和公共卫生风险显著降低。重点防范境外流行、尚未传入我州的12种动物疫病，有效降低传入和扩散风险，防范和处置能力明显提高，兽医公共服务能力和社会化服务水平全面提高。

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州动物疫病预防控制中心2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金25万元，其中：畜牧防疫体系建设及重大疫病防控经费项目安排25万元，州级指标，指标值：家禽、生猪、牛、羊发病率分别控制在7%、6%、5%、4%以下，动物发病率、死亡率和公共卫生风险降低，不发生区域性重大动物疫情。绩效指标值设定依据及数据来源：

　　1.设定依据：根据云政办发[2014]14号云南省人民政府办公厅关于印发云南省中长期动物疫病防治规划（２０１４—２０２０年）的通知和红政办发〔2015〕129号《红河州人民政府办公室关于印发红河州中长期动物疫病防治规划（2015-2020年）的通知》等相关文件规定来确定。

　　2.数据来源：根据上级部门下达的目标考核任务和上年工作完成情况，结合近期疫情发展状况来确定。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　我单位无此情况。

　　第二部分 红河州动物疫病预防控制中心2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项），为事业单位的基本支出。

　　（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），为实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。