红河州农机研究所2019年部门预算

　　红河州农机研究所2019年预算公开目录

　　第一部分 红河州农机研究所2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州农机研究所2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州农机研究所2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　开展农业机械化工程研究，推广先进农机技术，提高农业机械化水平。农业机械化工程研究、农机技术推广业务指导、农机试验示范、农机技术培训。

　　（二）机构设置情况

　　红河州农机研究所设有：办公室、技术科、生产科。

　　（三）重点工作概述

　　2019年单位主要围绕以下开展工作：一是认真做好党风廉政和党建工作；二是认真做好扶贫工作；三是继续抓好水稻生产全程机械化示范样板田的工作；四是继续做好马铃薯、玉米机械化技术示范推广工作；五是开展农机深松整地作业推广工作；六是继续抓紧、抓好农机新机具试验改进等工作；七是健全安全生产目标责任制，做好安全生产工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有18人，其中：财政全供养 18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 17人，其中：离休 16人，退休 1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入286.39万元，其中：一般公共预算财政拨款286.39万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比减少83.3万元变动情况一是2018年人员变动，2人调出、1人退休；二是单位非税收入从2019年起纳入项目预算里，所以2019年财务总收入比去年少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入286.39万元，其中:本年收入286.39万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款286.39万元（本级财力286.39万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比减少83.3万元变动情况一是2018年人员变动，2人调出、1人退休；二是单位非税收入从2019年起纳入项目预算里，所以2019年财政拨款收入比去年少。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出286.39万元。财政拨款安排支出 286.39万元，其中，基本支出286.39万元，项目支出0万元。与上年相比减少83.3万元变动情况一是2018年人员变动，2人调出、1人退休；二是单位非税收入从2019年起纳入项目预算里。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.2060301机构运行科目2019年预算数为181.95万元，较上年执行数减80.66万元，主要是人员调出和退休减少。

　　2.2080502事业单位离退休科目2019年预算数为58.67万元，较上年执行数增2.54万元，主要是离休人员增加工资，离退休公用经费增加。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目2019年预算数为28.61万元，较上年执行数减3.24万元，主要是2018年人员变动，2人调出、1人退休。

　　3. 2210201住房公积金科目2019年预算数为17.16万元，较上年执行数减1.94万元，主要是2018年人员变动，2人调出、1人退休。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组（其中：基本支出286.39万元，项目支出0万元）。与上年相比减少83.3万元变动情况一是2018年人员变动，2人调出、1人退休；二是单位非税收入从2019年起纳入项目预算里。

　　1、301工资福利支出211.02万元

　　30101基本工资70.35万元，30102津贴补贴37.42万元，30107绩效工资56.05万元，30108机关事业单位基本养老保险28.61万元，30112其他保险（工伤生育保险）1.43万元，30113住房公积金17.16万元。

　　2、302商品和服务支出17.89万元

　　30201办公费1.79万元，30204手续费0.03万元，30205水费0.26万元，30206电费0.51万元，30207邮电费0.40万元，30209物业管理费0.92万元，30211差旅费1.10万元，30216培训费2.04万元，30217公务接待1.20万元，30227委托业务费0.96万元，30228工会经费2.72万元，30229福利费3.40万元，30231公务用车运行维护费1.61万元，30239其他交通费0.65万元，30299其他商品和服务支出0.30万元。

　　3、303个人和家庭补助57.48万元

　　30301离休费13.80万元，30302退休费43.68万元。

　　4、本单位无项目预算。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金7.8万元。其中：支出类型基本支出，数量8，金额7.8万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：单位非税收入。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　2019年部门预算总收入286.39万元。其中，本级财力安排收入286.39万元，与上年相比减少83.3万元变动情况一是2018年人员变动，2人调出、1人退休；二是单位非税收入从2019年起纳入项目预算。

　　2019年部门预算总支出286.39万元。本级财力安排支出286.39万元，其中，基本支出286.39万元，项目支出0万元。与上年相比减少83.3万元变动情况一是2018年人员变动，2人调出、1人退休；二是单位非税收入从2019年起纳入项目预算。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　2019年单位预算总收入286.39万元。其中，本级财力安排收入286.39万元，与上年相比减83.3万元，变动情况一是2018年人员变动，2人调出、1人退休；二是单位非税收入从2019年起纳入项目预算里，所以2019年财政拨款收入比去年少。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年单位预算总支出 286.39万元。本级财力安排支出 286.39万元，其中，基本支出286.39万元，项目支出0万元。与上年相比减83.3万元，变动情况一是2018年人员变动，2人调出、1人退休；二是单位非税收入从2019年起纳入项目预算里，所以2019年财政拨款收入比去年少。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　无项目预算

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　单位2019年财政拨款“三公”经费预算总额14.38万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5.85万元，公务接待费支出8.53万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少1.20万元，减少的主要原因是：主要减少公务接待和公务用车的开支，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　单位无因公出国（境）费预算

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州农机研究所公务用车购置及运行维护费预算数5.85万元。其中：购置费0万元，运行维护费5.85万元，比2018年预算减少0.24万元，减少变动主要原因分析：缩减公务用车的开支，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州农机研所公务接待费预算数8.53万元，比2018年预算减少0.96万元，减少变动主要原因分析：缩减公务接待的开支。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　本单位无政府购买服务情况说明

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州农机研究所国有资产总额529.48万元，其中：流动资产242.20万元，固定资产    285.07万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产2.21万元，其他资产0万元。

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　无

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　第二部分 红河州农机研究所2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为州财政当年拨付的资金。

　　二、收费成本补偿是指单位的向外出租（草坝基地）的租金，全额收取后缴入国库，国库按照比例返回给原单位。

　　三、 基本支出，指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。主要用于开展农机技术推广、购买专用机械、差旅费、公车运行维护费等工作经费支出。

　　五、“三公”经费，指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市问交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　六、机构运行经费，指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。