红河州广播电视转播台2019年部门预算

　　红河州广播电视转播台2019年预算公开目录

　　第一部分 红河州广播电视转播台2019年部门预算编制说明

　　第二部分 红河州广播电视转播台2019年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门基本支出情况表

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　十、州本级项目支出绩效目标表

　　十一、州对下转移支付绩效目标表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、部门政府购买服务情况表

　　十四、部门行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　第三部分 名词解释

　　第一部分 红河州广播电视转播台2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　红河州广播电视转播台，原单位名为红河州716台，现单位全称为红河州广播电视转播台，是红河州广播电视局下属州级财政全额拨款二级预算单位。是1971年根据云南省革命委员会（1971）10号文件精神成立的于个旧市东北面的水塘寨庙山之颠，单位性质为正科级（领导数量一正两副）事业单位。1972年9月开始试播，10月1日正式开播，其主要职责任务是 “播映、转播电视节目，促进社会经济文化发展。”现拥有个旧庙山发射台（州716台）和蒙自朵古发射台两个广播电视发射台站。担负中央、省、州和本地广播电视节目红河州区域中心无线覆盖任务。在上级党委、政府和业务部门的正确领导下，按照“高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新”的总要求，“安全、优质、完整、高效、稳定”转播好广播电视节目，宣传党的路线、方针、政策，促进科学发展，构建和谐社会。

　　（二）机构设置情况

　　红河州电视转播台设有：机房部2个，财务科1个，人事科1个，办公室1个。

　　（三）重点工作概述

　　一是建立健全了机房管理制度、值班及交接班制度、安全制度、供配电管理制度、维护检修制度、技术档案管理制度等了风险防范机制和预警机制。二是制定安全播出保障评价体系，推进安全播出质量考评，不断提升安全播出保障水平，从而让广大的人民群众收听收看到优质的广播电视节目。三是认真准备并迎接省广电系统安全大检查重点工作集中督查，为确保广播影视安全播出做好准备，圆满完成新中国成立70周年主题宣传、纪念“五四”运动100周年、庆祝澳门回归祖国20周年等重要活动，元旦、春节、两会等重要保障期的安全播出工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制 0人，事业编制24人。在职实有23人，其中：财政全供养23人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入346.34万元，其中：一般公共预算财政拨款346.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转34.18万元。与上年相比增加16.06万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入346.34万元，其中：本年收入346.34万元，上年结转34.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款346.34万元（本级财力346.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加16.06万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出346.34万元。财政拨款安排支出346.34万元，其中，基本支出316.34万元，项目支出30万元。与上年相比增加16.06万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于：

　　1、207文化旅游体育与传媒支出246.92万元，比上年增加16.51万元；

　　20708广播电视246.92万元；

　　2070805电视246.92万元；

　　2、208社会保障和就业支出79.06万元，比上年减少1.45万元；

　　20805行政事业单位离退休79.06万元；

　　2080502事业单位离退休42.96万元；

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33.93万元；

　　2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.17万元；

　　3、221住房保障支出20.36万元，比上年增加1万元；

　　221住房保障支出20.36万元；

　　22102住房改革支出20.36万元；

　　2210201住房公积金20.36万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1、工资福利支出252.78万元（其中：基本支出252.78万元，项目支出0万元）。与上年相比增加13.65万元。

　　2、商品和服务支出51.46万元（其中：基本支出21.46万元，项目支出30万元）。与上年相比增加7.62万元。

　　3、对个人和家庭的补助42.10万元（其中：基本支出42.10万元，项目支出0万元）。与上年相比减少5.21万元。

　　五、州对下专项转移支付情况

　　无

　　（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无

　　（二）与中央、省配套事项

　　无

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金1.7万元。其中：支出类型基本支出，数量7，金额1.7万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：财政拨款

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

　　2019年部门预算总收入346.34万元。其中，本级财力安排收入346.34万元。与上年相比增加16.06万元。

　　2019年部门预算总支出346.34万元。本级财力安排支出346.34万元，其中，基本支出316.34万元，项目支出30万元。与上年相比增加16.06万元。

　　（一）部门收入增减变化情况及原因说明

　　由于我单位专项业务费收入预算下降，主管局以项目支出划拨30万元作为我单位专项业务费，以维持我单位正常运转。

　　（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年起我单位专项业务费支出预算下降。

　　（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　由主管局划拨30万业务费作为我单位基本业务专项支出。

　　八、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州广播电视转播台2019年财政拨款“三公”经费预算总额8.5万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，公务接待费支出2万元。

　　2019年“三公”经费预算数比2018年预算数无增减变动。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2019年红河州广播电视转播台因公出国（境）费预算数0万元，比2019年预算无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2019年红河州广播电视转播台公务用车购置及运行维护费预算数6.5万元。其中：购置费0万元，比2018年预算无增减变动；运行维护费6.5万元，比2018年预算增加0.5万元，增减变动主要原因分析：由于我单位公务用车零部件老化，进修理厂频率增加，故汽车运维费预算适当增加，主要用于保障广播电视安全播出的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2019年红河州广播电视转播台公务接待费预算数2万元，比2018年预算减少0.5万元，增减变动主要原因分析：简化公务接待，严格控制接待规模和标准。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　红河州广播电视转播台2019年政府购买服务7项，预算总额1.7万元，其中：支出类型基本支出，数量24，金额1.7万元，购买方式自行采购，承接主体红河州广播电视转播台，资金来源为：财政拨款。

　　十、其他公开信息

　　（一）机关运行经费安排

　　无

　　（二）国有资产占用情况

　　无

　　（三）本部门预算绩效情况说明

　　无

　　（四）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州广播电视转播台2019年州本级项目支出共有1项，安排项目资金30万元，其中：文化旅游体育与传媒支出—广播电视—电视项目安排30万元，一级指标产出指标、满意度指标、效益指标，二级指标质量指标、服务对象满意度指标、可持续影响指标、社会效益指标，三级指标安全播出率、群众对国家基本公共文化服务满意度、基本公共文化服务水平稳步提升、广播电视综合人口覆盖率，指标值100%、95%、长期、99%，绩效指标值设定依据及数据来源：我单位属于高山台站，现管理个旧庙山发射台和蒙自朵古发射台，两个台站距离城区都在30公里左右，路途遥远，上下班无公交车，需要单位车辆接送或者租车，为确保工作正常运行，确保机器设备维护和运行，保证电费支出，请求考虑30万的专项业务费。

　　（五）州对下转移支付绩效目标表

　　无

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 红河州广播电视转播台部门2019年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 名词解释

　　（一）部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

　　（二）财政拨款收入：是由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行 预算管理制度，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（三）一般公共预算。是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

　　（四）政府性基金预算。是指国家对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。其收入归属政府，不归属任何部门。

　　（五）转移支付。是指上级政府按照有关法律、财政体制和政策规定，给予下级政府的补助资金。财政转移支付包括为均衡地区间基本财力由下级政府统筹安排使用而设立的一般性转移支付以及用于办理特定事项设立的专项转移支付。财政转移支付以推进地区间基本公共服务均等化为主要目标，应以一般性转移支付为主，专项转移支付应建立健全定期评估和退出机制。

　　（六）政府采购。政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

　　（七）机关运行经费。用于购买保障行政运行的货物和服务的各项资金支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（八） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

　　（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。