红河州国土资源局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分红河州国土资源局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分红河州国土资源局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分红河州国土资源局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分红河州国土资源局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源、耕地保护、及时准确提供土地利用各类数据、节约集约利用土地资源、规范国土资源市场秩序、地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任；负责规范国土资源权属管理、测绘行政管理及基础测绘规划和实施、矿产资源开发的管理、管理地质勘查行业和矿产资源储量管理；依法征收资源收益，参与资金使用的监督、管理工作，拟订土地、矿产资源参与经济调控的措施；拟定并实施土地收购储备管理办法；制定土地收购储备、土地利用规划和方案，承办土地收购储备和供应工作；依法按程序办理土地出让手续。负责不动产统一登记工作。承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　红河州国土资源局内设机构17个（正科级），即办公

　　室、人事科、综合科、政策法规科、财务科、规划科、耕地保护科、征转用地管理科、土地利用管理科、地籍测绘管理科、矿产开发管理科、地质勘查科、矿产资源储量科、地质环境科、科技与信息科、土地收购储备管理科、不动产登记局。

　　负责管理红河州国土资源局执法监察支队（参照公务员法管理）、红河州土地收购储备中心、红河州测绘地理信息服务中心、红河州土地开发整理中心、红河州国土资源事务所、红河州不动产登记中心。

　　（三）主要工作

　　2018年，全州国土资源系统在州委州政府和省国土资源厅的坚强领导下，以“两学一做”学习教育为抓手，以服务全州“融入滇中、联动南北、开放发展”为重点，围绕“13611”工作思路，实干快干。

　　1、主动作为，持续增强经济发展资源支撑（1）加强规划引领。（2）强化用地保障。（3）推进节约集约用地。（4）强化矿产资源管理。2、严守红线，全力保证耕地总量占补平衡（1）落实耕地保护责任。（2）开展耕地质量等别年度更新工作。（3）推进土地开发整理。3、严格国土资源执法监察，全面推进依法行政（1）严格国土资源执法监察。（2）清理整治自然保护区、生态红线划定涉及矿权。（3）不断提升服务效能。（四）关注民生，切实维护社会和谐稳定发展（1）进一步加强地质灾害综合防治体系建设。（2）地籍管理水平不断提高。（3）积极推进不动产统一登记。（4）切实维护群众权益。5、从严要求，全面加强干部队伍和党风廉政建设（1）筑牢基础，加强机关基层组织建设。（2）抓作风建设，有效提高反腐倡廉能力。（3）稳步推进人事管理。（4）党群共建，持续提升机关精神文明建设。

　　二、部门预算编制情况

　　预算编制的指导思想、总体思路：全面贯彻党的十九大、省委九届十四次全会和中央经济工作会议精神，认真落实州委、州政府的决策部署，紧扣省委、省政府对红河发展提出“四个更大贡献”的新要求，按照“融入滇中、联动南北、开放发展”战略决策，围绕州委州政府“13611”的工作思路，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应经济发展新常态，强化预算绩效理念，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。原则：合法合规、真实科学、综合预算、统筹安排、规划约束、讲求绩效、民生优先、确保重点的原则。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位3个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制77人，其中：行政编制46人，事业编制31人。在职实有84人，其中：财政全供养84人，非财政供养0人。

　　离退休人员20人，其中：离休1人，退休19人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　第二部分红河州国土资源局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分红河州国土资源局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州国土资源局2018年财政拨款收支总预算1,506.08万元。

　　财政拨款预算总收入为1,506.08万元，其中：本年收入1,506.08万元，占总收入的100%；本年收入中，一般公共预算收入1,506.08万元，基金预算收入0万元。与上年对比增加收入252.38万元，增长17%。本年收入增加252.38万元，原因是本年安排不动产登记项目经费300万元，上年结转收入减少528.53万元，原因是上年度拨入项目资金较晚在下年度支付，扣除项目安排因素，本年度预算安排减少47.62万元，降低3%。

　　支出为1,506.08万元，其中：基本支出1,206.08万元，占总支出的80%；项目支出300万元，占总支出的20%；与上年对比增加252.38万元增长16%，原因是本年度安排不动产登记工作项目经费300万元，扣除项目因素，实际减少47.62万元。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州国土资源局2018年一般公共预算财政拨款支出1,506.08万元，比上年执行数减少756.74万元，其中：基本支出1,206.08万元，项目支出300万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.220国土海洋气象等支出（类）01国土资源事务（款）01行政运行(项）2018年预算数为724.24万元，较上年执行数减少19.33万元，主要是2018年自治州补贴未安排。

　　2.220国土海洋气象等支出（类）01国土资源事务（款）05土地资源调查(项）2018年预算数为300万元，较上年执行数增加300万元，主要是本年度不动产登记工作项目经费安排增加。

　　3. 220国土海洋气象等支出(类)01国土资源事务(款)50事业运行(项)2018年预算数为225.90万元，较上年执行数减少61.58万元，主要是2017年安排自治州补贴2018年未安排。

　　4.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)01归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为65.39万元，较上年执行数增加41.83万元，主要是2018年预算安排离退休人员生活补助。

　　5.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)02事业单位离退休(项)2018年预算数为5.65万元，较上年执行数增加4.39万元，主要是2018年预算安排退休人员补助。

　　6.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保障缴费支出(项)2018年预算数为116.40万元，较上年执行数减少7.37万元，主要是2018年人员减少。

　　7.221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金（项）2018年预算数为68.50万元，较上年执行数减少22.55万元，主要是人员减少和计提基数降低的原因。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州国土资源局2018年财政拨款支出总计1,506.08万元。

　　政府预算支出1,506.08万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1,004.64万元，机关商品和服务支出131.61万元，机关资本性支出300万元，对个人和家庭的补助69.83万元。

　　部门预算支出1,506.08万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1,004.64万元，商品和服务支出131.61万元，对个人和家庭的补助69.83万元，资本性支出300万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州国土资源局2018年基本支出1,206.08万元，财政拨款1,206.08万元，其中一般公共预算1,206.08万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1,004.64万元，主要包括：基本工资310.70万元，津贴补贴343.71万元，奖金18.88万元，在职事业人员绩效工资70.44万元，改革性补贴72.15万元，机关事业单位基本养老保险缴费116.40万元，其他社会保障缴费3.86万元，住房公积金68.50万元。

　　商品和服务支出131.61万元，主要包括：在职人员公用经费43.47万元，公务用车运行维护费1.62万元，工会经费9.94万元，福利费12.42万元，职工教育经费7.45万元，公务交通补贴55.50万元，离退休人员公用经费1.21万元。

　　对个人和家庭的补助69.83万元，主要包括：离休费8.38万元，退休费13.09万元，离休人员生活补助3.96万元，退休人员生活补贴44.40万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州国土资源局2018年政府性基金预算支出0万元，其中:基本支出0万元，项目支出0万元。上年度也未安排政府性基金预算。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州国土资源局2018年收支总预算1,506.08万元。预算收入共1,506.08万元，包括：一般公共预算拨款收入 1,506.08万元；预算支出共1,506.08万元，包括：一般公共服务支出1,437.58万元，住房保障支出68.50万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州国土资源局2018年收入预算1,506.08万元，其中：220国土海洋气象等支出（类）01国土资源事务（款）01行政运行(项）收入724.24万元，占48%，与上年相比减少42.55万元，主要是2018年未安排自治州补贴；220国土海洋气象等支出（类）01国土资源事务（款）05土地资源调查(项）收入300万元，占20%与上年相比增加300万元，本年度不动产登记工作项目经费安排增加；220国土海洋气象等支出（类）01国土资源事务（款）50事业运行（项）收入225.90万元，占15%，与上年相比减少43.97万元，主要是2017年安排自治州补贴2018年未安排；208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）01归口管理的行政单位离退休(项）收入65.39万元，占4.5%与上年相比减少52.74万元，主要是2017年发放退休人员工资2018年由养老保障中心发放；208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）02事业单位离退休（项）收入5.65万元，占0.3%与上年相比减少0万元，主要是2017年发放1人退休人员工资2018年发放2人由养老保障中心发放；208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保障缴费支出(项)2018年预算数为116.40万元，占7.7%，与上年相比增加116.40万元，主要是2017年未安排；221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金(项）收入68.50万元，占4.5%，与上年对比减少24.76万元，主要是人员减少和计提基数降低。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 1,506.08万元。本级财力安排支出 1,506.08万元，其中，基本支出1,205.08万元，项目支出300万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）01归口管理的行政单位离退休(项）支出65.39万元；208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）02事业单位离退休（项）支出5.65万元；208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位离退休（款）05机关事业单位基本养老保障缴费支出（项）支出116.40万元；220国土海洋气象等支出（类）01国土资源事务（款）01行政运行(项）支出724.24万元；220国土海洋气象等支出（类）01国土资源事务（款）05土地资源调查（项）支出300万元；220国土海洋气象等支出（类）01国土资源事务（款）50事业运行(项）支出225.90万元；221住房保障支出（类）02住房改革支出（款）01住房公积金(项）支出68.50万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.工资、津贴补贴增加导致基本支出机关工资福利支出预算变动；

　　2.安排社会保险缴费导致基本支出机关工资福利社会保险缴费增加；

　　3.政策性原因导致计提费用减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　上年度年初预算未安排项目支出，本年度安排不动产登记工作经费300万元，主要用于不动产登记中心信息网络建设和软硬件设备采购。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州国土资源局2018年财政拨款“三公”经费预算总额48.80万元，其中，因公出国（境）费支出6万元，公务用车购置及运行维护费支出11.60万元，公务接待费支出31.20万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少14.40万元，减少的主要原因是：公务用车改革，车辆主要由州车辆保障中心管理，从而减少公务用车运行维护费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州国土资源局因公出国（境）费预算数6万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州国土资源局公务用车购置及运行维护费预算数11.60万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元；运行维护费11.60万元，比2017年预算减少14万元，增减变动主要原因分析：2018年车辆改制，车辆由州车辆保障中心管理安排，车辆由12辆变为2辆而减少运行费用。主要用于保障国土资源管理工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州国土资源局公务接待费预算数31.20万元，比2017年预算减少0.40万元，增减变动主要原因：严格控制接待费用开支。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2项，采购预算资金345万元。其中：一项支出类型基本支出，数量30项，金额45万元，政府采购方式政府统一采购，资金来源为本级财力安排的公共财政预算；另一项支出类型项目支出，数量5项，金额300万元，政府采购方式是公开招标，资金来源为本级财力安排的公共财政预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州国土资源局2018年政府购买服务6项，预算总额44.68万元，其中：支出类型基本支出，数量6项，金额44.68万元，购买方式为超市公开，承接主体为中介服务单位，资金来源为：本级财力安排的公共财政预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州国土资源局国有资产总额1,020.26万元，其中：流动资产254.40万元，固定资产764.98万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.88万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州国土资源局2018年机关运行经费财政拨款预算76.11万元，主要用于办公费、差旅费、公务接待费等开支。较上年预算执行数减少17.62万元，增减变动主要原因是政策因素计提职工教育经费、福利费、工会经费减少。

（二）项目支出绩效目标（州级） 

　　红河州国土资源局2018年州本级二级项目共有一项，属于不动产登记工作经费，指标值300万元，按照十一届州人民政府第51次常务会议纪要，安排州级不动产登记信息管理基础平台建设经费。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州国土资源局2018年无州对下二级项目。

　　第四部分 名词解释

　　一、不动产登记：就是将原来由住建部门、林业部门、国土部门发放的房产证、林权证、土地证等合并为不动产登记证，统一管理、统一发证。

　　二、节约集约用地：就是合理利用和开发土地，保证18亿亩耕地红线；要保护好耕地同时也要支持其他行业合理用地。

　　附：红河州国土资源局2018年部门预算公开表