目 录

　　第一部分 红河州中华职教社概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州中华职教社2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州中华职教社2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州中华职教社概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　中华职业教育社是中央办公厅、国务院办公厅批准的21个群众团体之一。主要职能是团结和联系有关社会力量开展职业教育的调查、研究与实验；宣传国家职业教育的方针政策，组织引导社员积极参与科教兴国和人才强国战略的实施；推进社办事业、企业的发展，协助政府发挥教育中介组织相关作用；开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究；为社员开展教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的意见，要求和建设；关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系。

　　（二）机构设置情况

　　红河州中华职业教育社设有：办公室1个，温暖工程部1个，社讯编辑部1个，财务室1个。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：

　　2018年，是中华职教社改革创新发展的重要年。我们要认真学习贯彻党的十九大精神，紧紧围绕州委、州人民政府的中心工作，认真履行职责，做好各项工作，努力推动我州职教社各项事业发展上新水平。

　　1、继续深入学习党的十九大精神，强化四个意识；2、做好全州职教社改革和换届选举工作前期准备；3、扎实推进温暖工程项目建设，助学、农业技能培训、第三产业技能培训； 提高建言献策水平；4、强化对外宣传工作；5、深入基层做好扶贫工作。6、举全力筹办好2018年红河州元宵戏曲晚会。

　　 二、部门预算编制情况

　　（一）指导思想

　　红河州职教社2018年预算编制的指导思想是: 全面贯彻党的十九大、省委十届四次全会和中央经济工作会议精神，认真落实州委、州政府的决策部署，紧扣省委、省政府对红河发展提出“四个更大贡献”的新要求，按照“融入滇中、联动南北、开放发展”的战略决策，紧紧围绕州委“13611”工作思路，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　（二）、基本原则

　　1、合法合规，真实科学的原则；2、综合预算，统筹安排的原则；3、规划约束，讲求绩效的原则；4、民生优先、确保重点的原则。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年11月统计，部门在职人员编制5人，其中：行政编制5人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 红河州中华职教社2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州中华职教社2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州中华职教社2018年财政拨款收支总预算88.18万元。财政拨款预算总收入为88.18万元，其中：一般公共预算收入88.18万元，占总收入的100%；其它收入0万元，占总收入的0%；2018年与上年对比增加4.9万元，主要增减变动原因分析为人员经费的基本养老保险缴费支出。

　　支出为88.18万元，其中：基本支出58.18万元，占总支出的66%；项目支出30万元，占总支出的34%；2018年与上年对比基本支出增加4.9万元，主要增减变动原因分析为人员经费的津贴补贴增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州中华职教社2018年一般公共预算财政拨款支出88.18万元，比上年执行数增加4.9万元，其中基本支出58.18万元，项目支出30万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2012901行政运行2018年预算数为48.83元，较上年执行数减少0.17万元，主要是其它社会保险支出减少。

　　2.2012999其他群众团体事务支出2018年预算数为30万元，较上年执行数无变动。

　　3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为5.75万元。

　　4.2210201住房公积金2018年预算数为3.6万元，较上年执行数减少0.68万元，主要是公积金缴费减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州职教社2018年财政拨款支出总计88.18万元。

　　政府预算支出88.18万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出50.2万元，机关商品和服务支出37.98万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出88.18万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出50.2万元，商品和服务支出37.98万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州中华职教社2018年基本支出58.18万元，财政拨款58.18万元，其中一般公共预算58.18万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出50.2万元，主要包括：50.2万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出37.98万元，主要包括：37.98万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　对个人和家庭的补助0万元，主要包括：0万元（比如：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州中华职教社2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因：无

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州中华职教社2018年收支总预算88.18万元。预算收入共88.18万元，包括： 88.18万元（比如：一般公共预算拨款收入 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转等）；预算支出共88.18万元，包括： 88.18万元（比如：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州中华职教社2018年收入预算88.18万元，其中：2012901行政运行收入48.83万元，占总收入的55.37%；2012999其他群众团体事务支出收入30万元，占总收入的34.02%；2080505机关事务单位基本养老保险费支出收入5.75万元，占总收入的6.52%；2210201住房公积金收入3.6万元，占总收入的4.08%。2018年与上年对比增加4.9万元，主要增减变动原因分析为人员经费的基本养老保险缴费支出。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 88.18万元。本级财力安排支出 88.18万元，其中，基本支出58.18万元，项目支出30万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2012901行政运行支出48.83万元；2012999其他群众团体事务支出30万元；2080505机关事务单位基本养老保险费支出5.75万元；2210201住房公积金支出3.6万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.基本支出预算变动的主要原因在职人员调资。

　　2.无。

　　3.无。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.项目支出预算变动无。

　　2.无。

　　3.无。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州中华职教社2018年财政拨款“三公”经费预算总额8.2万元，其中，因公出国（境）费支出3万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出5.2万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，增加/减少的主要原因是：无变动。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州中华职教社因公出国（境）费预算数3万元，比2017年预算增加/减少0万元。增减变动主要原因分析：无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州中华职教社公务用车购置及运行维护费预算数0万元。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州中华职教社公务接待费预算数5.2万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因分析：无变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金0.43万元。其中：支出类型为项目支出，数量1，金额0.43，政府采购方式：自行采购，资金来源为：预算内财政拨款。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州中华职教社2018年政府购买服务1项，预算总额12万元，其中：支出类型为授权支付，数量1，金额12万元,购买方式为单一来源采购，承接主体为社会组织，资金来源为：本级财力安排。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州中华职教社国有资产总额41.84万元，其中：流动资产25.35万元，固定资产16.49万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州中华职教社2018年机关运行经费财政拨款预算2.52万元，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。较上年预算执行数减少0.14万元，增减变动主要原因：公用经费压缩。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州中华职教社）2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州中华职教社2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入预算：指州财政当年拨付的资金预算。

　　二、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。