目 录

　　第一部分 中共红河州委党史研究室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 中共红河州委党史研究室2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 中共红河州委党史研究室2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 中共红河州委党史研究室概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　负责中国共产党红河州地方党史的征集、研究、宣传教育、党史重大事项和全州党史工作的管理。

　　1.在中共红河州委的领导下，贯彻落实中央、省委和州委有关党史工作的方针、政策、指示，规划全州党史工作；

　　2.承担州级地方党史资料的征集、整理和编纂任务，负责编写红河州地方党史和重要党史人物传记，协助有关老同志编写重要回忆资料，编辑出版党史书刊；

　　3.运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，充分发挥资政育人的作用，为加强党的建设和社会主义三个文明服务，为全面建成小康社会服务；

　　4.组织指导县市党史部门和州属有关单位的党史业务工作，指导县市党史部门的组织建设和业务建设；

　　5. 对全州涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理，负责重大党史问题史实的认定，指导重要党史事件、重要党史人物的宣传，对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定，对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定、审核，负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报，处理有关党史的来信来访；

　　6.为州委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见；

　　7.组织开展党史、革命史宣传教育工作，组织党史方面的重大纪念活动；

　　8.组织开展州市间、部门间的党史学术交流活动；

　　9.承办州委、州政府和上级有关部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　中共红河州委党史研究室是党群事业单位参照公务员法管理，内设机构为办公室、征集研究科、宣传教育科及下属事业单位红河州党政数据管理中心。

　　（三）主要工作

　　1.抓好全州《执政纪要》改版工作，提高《执政纪要》编纂出版质量，编纂出版《中共红河州委执政纪要（2017）》；

　　2.将《红河党史》改为《红河大事记》，编纂出版《红河大事记（2017）》；

　　3.编纂出版《中国共产党红河历史大事记（2006—2016）》；

　　4.抓紧《中国共产党红河州历史》（第二卷，1950—1978）编写工作；

　　5.抓紧编纂《中共红河州委、红河州人民政府重要文件选编（1950—2020）》；

　　6.出版《中共云南省红河地下党早期革命活动》；

　　7.编辑出版《党报党刊中的红河（2017）》；

　　8.修编出版《抗战中的红河》；

　　9.组织拍摄微电影《杜涛》；

　　10.开通“红河党史网”；

　　11.继续办好“红河党史”微信公众号；

　　12.继续做好《红河文库》编辑出版工作；

　　13.对2017年全州党政数据资料进行收集、整理、上传，完善红河州党政数据库；

　　14.继续做好红河州革命遗址修缮保护工作；

　　15.继续收集整理红河州学习宣传贯彻党的十九大精神、建州六十周年图文、影像资料。

　　二、部门预算编制情况

　　中共红河州委党史研究室编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证中共红河州委党史研究室工作的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制14人，其中：行政编制10人，事业编制4人。在职实有15人，其中：财政全供养15人，非财政供养0人。

　　离退休人员8人，其中：离休2人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 中共红河州委党史研究室2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 中共红河州委党史研究室2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　中共红河州委党史研究室2018年财政拨款收支总预算362.69万元。

　　财政拨款预算总收入为362.69万元，其中：一般公共预算收入362.69万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入0%；国有资本经营预算收入0万元，占总收入0%；与上年对比减少1.19万元，主要增减变动原因：人员增加，工资福利支出增大，财政调减项目预算。

　　支出为362.69万元，其中：一般公共服务支出274.74万元，占总支出的75.75%；社会保障和就业支出73.08万元，占总支出的20.15%；住房保障支出14.87万元，占总支出4.10%。与上年对比一般公共服务支出减幅0.69%，社会保障和就业增幅4.59%，住房保障支出减幅0.67%。主要增减变动原因是1.人员经费支出增加，项目经费支出减少；2.养老保险支出、对个人和家庭的补助增加，住房公积金支出减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　中共红河州委党史研究室2018年一般公共预算财政拨款支出362.69万元，比上年执行数增加1.19万元，其中基本支出31.19万元，项目支出减少30万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2013101款2018年预算数为204.74万元，较上年执行数增加28.08万元，主要是工资福利、商品和服务支出增加。

　　2.2013105款2018年预算数为20万元，较上年执行数减少25万元，主要是2017当年的每项工作完成，财政调减项目预算。

　　3.2013199款2018年预算数为50万元，较上年执行数减少5万元，主要是财政调减项目预算。

　　4.2080501款2018年预算数为49.24万元，较上年执行数减少20.63万元，主要是退休人员养老金转人社局养老保险中心发放。

　　5.2080505款2018年预算数为23.84万元，较上年执行数增加2.89万元，主要是人员增加。

　　6.2210201款2018年预算数为14.87万元，较上年执行数减少0.1万元，主要是改革性补贴不计公积金。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　中共红河州委党史研究室2018年财政拨款支出总计362.69万元。

　　政府预算支出362.69万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出203.32万元，机关商品和服务支出40.95万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出362.69万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出203.32万元，商品和服务支出40.95万元，对个人和家庭的补助48.42万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　中共红河州委党史研究室2018年基本支出292.69万元，财政拨款292.69万元，其中一般公共预算292.69万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出203.32万元，主要包括：基本工资62.71万元，津贴补90.78万元，奖金4.75万元，在职事业人员绩效工资5.53万元，养老保险23.84万元，其他社会保障缴费0.84万元，住房公积金14.87万。

　　商品和服务支出40.95万元，主要包括：办公费19.15万元，培训费1.61万元，工会经费2.15万元，福利费2.68万元，公务交通补贴15.36万元。

　　对个人和家庭的补助48.42万元，主要包括：离休费30.61万元，退休费17.81万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　中共红河州委党史研究室2018年政府性基金预算支出0万元，其中，基本支出0万元，项目支出0万元，无增减变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，中共红河州委党史研究室2018年收支总预算362.69万元。预算收入共362.69万元，包括：一般公共预算拨款收入362.69万元，其他收0万元，用事业基金弥补收支差额0万元；预算支出共362.69万元，包括：一般公共服务支出274.74万元，社会保障和就业支出73.08万元，住房保障支出14.87万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　中共红河州委党史研究室2018年收入预算362.69万元，其中：2013101款收入204.74万元，占56.45%；2013105款收入20万元，占5.51%；2013199款收入50万元，占13.79%；2080501款收入49.24万元,占13.58%；2080505款收入23.84万元，占6.57%；2210201款收入14.87万元，占4.10%。与上年对比增加1.19万元，主要增减变动原因：1.人员经费增加，项目经费预算减少；2.养老保险、对个人和家庭的补助增加，住房公积金调减。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 362.69万元。本级财力安排支出 362.69万元，其中，基本支出292.69万元，项目支出70万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2013101款支出204.74万元，2013105款支出20万元， 2013199款支出50万元，2080501款支出49.24万元, 2080505款支出23.84万元，2210201款支出14.87万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年基本支出292.69万元，比2017年261.50万元，增加31.19万元。主要原因是人员增加，工资福利支出增大。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年项目支出70万元，比2017年100万元，减少30万元。主要原因是《红河地下党早期革命活动》的当年工作完成，减少15万元。《中共红河州委执政纪要》预算减少10万元，《红河党史专题》预算减少5万元。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　中共红河州委党史研究室2018年财政拨款“三公”经费预算总额12万元，其中，因公出国（境）费支出2万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出10万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0元，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年中共红河州委党史研究室因公出国（境）费预算数2万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年中共红河州委党史研究室公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无公务用车；运行维护费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，增减变动主要原因：无公务用车。

　　（三）公务接待费

　　2018年中共红河州委党史研究室公务接待费预算数10万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8项，采购预算资金9.86万元。其中：支出类型项目支出，数量24，金额9.86万元，政府采购方式询价，资金来源为：本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　中共红河州委党史研究室2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型0，数量0，金额0。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，中共红河州委党史研究室国有资产总额314.14万元，其中：流动资产89.10万元，固定资产214万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产11.05万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　中共红河州委党史研究室2018年机关运行经费财政拨款预算40.95万元，主要用于保障机关正常运转的办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。较上年预算执行数增加4.76万元，增减变动主要原因是人员增加。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　中共红河州委党史研究室2018年州本级二级项目无。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　中共红河州委党史研究室2018年州对下二级项目无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入预算：指州财政当年拨付的资金预算。

　　二、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。