目 录

　　第一部分蒙自经开区国土资源局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分蒙自经开区国土资源局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分蒙自经开区国土资源局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分蒙自经济技术开发区国土资源局

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　蒙自经济技术开发区是云南省第三个国家级经开区，是红河州产业集群发展、工业强州的示范区，是面向东南亚的桥头堡。蒙自经开区国土资源局为蒙自经开区内设机构，通过对经开区国土资源信息的专业管理，对经开区发展提供及时、准确、科学的信息服务，为经开区企业用地提供便捷优质的服务。蒙自经开区国土资源局主要负责根据经开区产业发展的需要，参与属地县市对于涉及经开区土地利用总体规划进行编制和调整，配合属地国土资源局开展农转征报批、土地收储、用地供地、不动产登记。配合属地国土资源局对经开区产业项目违法用地行为进行查处，组织实施辖区内国土资源法律法规宣传与培训，开展经开区企业涉地业务咨询协调服务。

　　（二）机构设置情况

　　蒙自经开区国土资源局内有综合业务办公室，暂未设其他业务科室，无其他下属单位。

　　（三）主要工作

　　蒙自经开区国土资源局按照经开区管委会和州国土资源局下达的工作任务，积极服务好经开区“以项目建设为抓手，以产业园区为支撑，聚焦重点产业，振兴实体经济，壮大园区经济，着力在产业培育和转型升级上取得实质性突破”为目标，采取多项措施，全方位推进国土资源服务工作改革创新，在项目用地报批、土地征收、土地出让、项目服务等重点工作取得了较好的成绩。2017年积极与蒙自市、个旧市国土资源局密切配合，先后协调开展了蒙自市2017年第一批次，个旧市2017年第一批次、第二批次、第三批次城市建设项目用地报批工作，涉及面积455.783亩，累计缴纳上报性总费用1090.0799万元，取得蒙自市2016年第二批次及个旧市2016年第一批次城市建设用地农转征批复，批复城市建设用地面积167.067亩。全年参与征收蒙自火车北站片区经开区标准厂房、十号路及收储地块、铜箔、酷奇等项目用地征收工作，收储土地共计561.747亩。全年完成金盾、铜杆、创路捷、科技孵化园二期、惠科一期铜箔项目建设用地出让方案报批，涉及面积604.215亩，其中全年完成土地挂牌出让252.979亩，协助收取土地出让金7332.9430万元，其余地块正在进行土地出让前期准备工作，有效保障经开区重大产业项目建设用地的供给。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自经开区国土资源局根据2017年度机构编制工作规划和各项工作目标，紧扣“量入为出、收支平衡、强化控制、突出绩效”的原则，全口径编制了部门预算，做到努力提升预算约束力，增强财政资金统筹能力及预算编制的前瞻性和衔接性。在编制过程中，严格按照国家法律法规规定的支付范围和标准，严格测算项目所需资金，所有编制预算项目均符合国家规定的范围、标准，确保客观真实、全面完整。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制3人，其中：行政编制2人，事业编制1人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分蒙自经济技术开发区国土资源局

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分蒙自经济技术开发区国土资源局

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自经开区国土资源局2018年财政拨款收支总预算2343.01万元。

　　财政拨款预算总收入为2343.01万元，其中：一般公共预算收入126.02万元，占总收入的5.38%；政府性基金预算收入2216.99万元，占总收入的94.62%。与上年对比有所增加，主要增加原因为上年土地农转征上报性费用未列入本级预算，而今年则列入本级预算。

　　支出为2343.01万元，其中：社会保障与就业支出11.34万元，占总支出的0.48%；医疗卫生与计划生育支出6.71万元，占总支出的0.29%；城乡社区支出2216.99.00万元，占总支出的94.62%；国土海洋气象等支出102.69万元，占总支出的4.38%；住房保障支出5.28万元，占总支出的0.23%。与上年对比有所增加，主要增加原因为今年土地农转征上报性费用支出增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自经开区国土资源局2018年一般公共预算财政拨款支出126.02万元，比上年执行数减少304.6万元，其中基本支126.02万元，项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为8.70万元，较上年执行数增加2.35万元，主要是社会保障和就业支出增加。

　　2.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出2018年预算数为2.64万元，较上年执行数增加0.64万元，主要是社会保障和就业支出增加。

　　3.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出2018年预算数为4.36万元，较上年执行数增加1.19万元，主要是医疗卫生与计划生育支出增加。

　　4.210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出2018年预算数为2.20万元，较上年执行数增加0.95万元，主要是医疗卫生与计划生育支出增加。

　　5.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出2018年预算数为0.15万元，较上年执行数增加0.07万元，主要是医疗卫生与计划生育支出增加。

　　6.220（类）01（款）01(项）行政运行支出2018年预算数为102.68万元，较上年执行数增加12.28万元，主要是人员工资变动。

　　7.221（类）02（款）01(项）住房公积金支出2018年预算数为5.28万元，较上年执行数增加1.47万元，主要是人员工资变动。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自经开区国土资源局2018年财政拨款支出总计2343.01万元。

　　部门预算支出2343.01万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出106.90万元，商品和服务支出59.12万元，资本性支出2176.99万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自经开区国土资源局2018年基本支出126.02万元，财政拨款126.02万元，其中一般公共预算126.02万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出106.90万元，主要包括：津贴补贴9.92万元，绩效工资73.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.70万元，职业年金缴费2.64万元，职工基本医疗保险缴费4.36万元，公务员医疗补助缴费2.20万元，其他社会保障缴费0.80万元，住房公积金5.28万元。

　　商品和服务支出19.12万元，主要包括：办公费14.20万元，培训费0.64万元，工会经费0.86万元，福利费1.07万元，其他交通费用2.34万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自经开区国土资源局2018年政府性基金预算支出2216.99万元，其中基本支出0万元，项目支出2216.99万元。增减变动的主要原因为上年无政府性基金预算，而今年项目支出从政府性基金预算列支。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自经开区国土资源局2018年收支总预算2343.01万元。预算收入共2343.01万元，包括：一般公共预算拨款收入126.02万元，政府性基金预算收入2216.99万元；预算支出共2343.01万元，包括：社会保障与就业支出11.34万元，医疗卫生与计划生育支出6.71万元，城乡社区支出2216.99万元，国土海洋气象等支出102.69万元，住房保障支出5.28万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自经开区国土资源局2018年收入预算2343.01万元，其中：208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出收入8.70万元，占总收入的0.37%；208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出收入6.71万元，占总收入的0.29%；210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出收入4.36万元，占总收入的0.19；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出收入2.20万元，占总收入的0.09%；210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出收入0.15万元，占总收入的0.01%；212（类）08（款）01(项）征地和拆迁补偿支出收入948.80万元，占总收入的40.49%；212（类）08（款）02(项）土地开发支出收入624.48万元，占总收入的26.65%；212（类）08（款）05(项）补助被征地农民支出收入399.51万元，占总收入的17.05%；212（类）08（款）06(项）土地出让业务支出收入40.00万元，占总收入的1.71%；212（类）08（款）99(项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出收入204.20万元，占总收入的8.72%；220（类）01（款）01(项）行政运行收入102.69万元，占总收入的4.38%；221（类）02（款）01(项）住房公积金收入5.28万元，占总收入的0.23%。

　　八、部门支出预算情况说明

　　蒙自经开区国土资源局2018年部门预算总支出2343.01万元。本级财力安排支出 2343.01万元，其中，基本支出126.02万元，项目支出2216.99万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出8.70万元；208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出6.71万元；210（类）11（款）01(项）行政单位医疗支出4.36万元；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助支出2.20万元；210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出0.15万元；212（类）08（款）01(项）征地和拆迁补偿支出948.80万元；212（类）08（款）02(项）土地开发支出624.48万元；212（类）08（款）05(项）补助被征地农民支出399.51万元；212（类）08（款）06(项）土地出让业务支出40.00万元；212（类）08（款）99(项）其他国有土地使用权出让收入安排的支出204.20万元；220（类）01（款）01(项）行政运行支出102.69万元；221（类）02（款）01(项）住房公积金支出5.28万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　基本支出增加的原因为2017年底招聘2名编外人员，各项支出相应增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　项目支出增减原因为2018年土地农转征上报性费用支出增加。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自经开区国土资源局2018年财政拨款“三公”经费预算总额3.00万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3.00万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.50万元，减少的主要原因是：2018年不再安排因公出国（境）费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自经开区国土资源局因公出国（境）费预算数0万元，比2017年预算减少0.50万元。增减变动主要原因为2018年不再安排因公出国（境）费。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自经开区国土资源局公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2017年预算相持平。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自经开区国土资源局公务接待费预算数3.00万元，与2017年预算相持平。

　　十、部门政府采购情况说明

　　蒙自经开区国土资源局2018年无政府采购项目预算

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自经开区国土资源局2018年无政府购买服务预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日蒙自经开区国土资源局无国有资产占有使用情况。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自经开区国土资源局2018年机关运行经费财政拨款预算19.12万元，主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用。较上年预算执行数增加2.08万元，增减变动主要原因为2018年拟入职2人，各项支出相应增加。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　蒙自经开区国土资源局2018年无州本级二级项目绩效指标。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自经开区国土资源局2018年无州本级二级项目绩效指标。

　　第四部分 名词解释

　　一、基本支出：是指用于保障机关、事业单位正常运转，完成各项工作任务所必须的支出，包括：在职人员工资、离休费、公积金等人员经费和差旅费、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　二、项目支出：指用于国土资源事业发展的支出，包括规划经费、土地整治经费、土地收储资金等。 

　　三、“三公”经费：指我局机关用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

　　四、住房保障支出：指我局工作人员住房公积金的支出。