目 录

　　第一部分 蒙自经济技术开发区规划建设局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 蒙自经济技术开发区规划建设局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 蒙自经济技术开发区规划建设局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 蒙自经济技术开发区规划建设局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、贯彻执行国家环境保护法律、法规、规章和方针政策。

　　2、贯彻执行国家与地方环境质量和排放标准，配合属地环保行政管理部门落实辖区总量减排指标，督促企业完成污染物减排任务。

　　3、配合属地环保行政管理部门做好辖区建设项目环境影响评价文件审批、“三同时”监督检查及竣工环境保护验收。

　　4、配合属地环保行政管理部门开展辖区企业污染物排放申报登记和排污许可证管理。

　　5、配合属地环保行政管理部门开展环境保护执法检查工作；负责办理辖区内有关环境保护的人大议案、政协提案和人民群众的信访、投诉。

　　6、组织开展环境保护方面的宣传教育和普法工作；为本开发区投资者或企业提供环境保护咨询和服务。

　　7、承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　根据《红河州机构编制委员会关于设立蒙自经济技术开发区管理机构的通知》红编[2014]85号文件精神，蒙自经济技术开发区管理委员会内设蒙自经济技术开发区规划建设局。蒙自经济技术开发区规划建设局没有下设科室。

　　（三）主要工作

　　1、行政审批工作。积极为入园项目办理规划“一书两证”的初审工作；建设工程安全报监备案、施工许可证初审。

　　2、加快经开区规划编制。力争完成蒙自经开区新一轮总体规划和部分专项规划的编制工作。通过经开区规划编制工作不断完善，为经开区和城镇的开发建设、市政工程控制、空间环境布局等提供较为科学的指导依据，

　　3、进一步抓紧完善经开区基础设施建设。做好电子信息产业园、铜箔厂建设项目等重点项目的建设管理工作。做好老过境路（L8-L9）、官沟4号路、蒙自经开区L5-L7道路等市政基础设施的建设管理工作。

　　4、加强经开区城市建设管理。配合相关监管部门进一步加大蒙自经开区城市监察管理力度。加强建筑质量安全管理，优化建设领域安全生产环节，坚决杜绝安全生产事故的发生。

　　5、提升服务意识，重点项目服务主动作为。以重点项目建设为中心，集中精力、加强服务，积极为入园企业及经开区规划范围内产业办理相关规划建设手续。积极跟进入园建设项目、对开工项目，加强服务，提前告知规划建设手续办理程序及所需资料，积极协助企业完成规划建设手续的办理和审批。同时，主动加强与各级各部门的协调联系，加快项目审批、减化办事程序、提高办事效率，为投资者创造更加优质高效的服务环境。

　　二、部门预算编制情况

　　蒙自经济技术开发区规划建设局编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

　　(一)指导思想和总体思路。依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，坚持厉行节约、从严从紧编制预算，严格控制“三公”经费，保障规划建设局工作顺利进行，并结合本部门工作职责编制项目支出预算。

　　(二)基本原则及编制方法。严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则，根据工作目标，安排预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制7人，全部为财政全供养人员。

　　离退休人员0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分 蒙自经济技术开发区规划建设局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 蒙自经济技术开发区规划建设局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　蒙自经济技术开发区规划建设局2018年财政拨款收支总预算6567.14万元。

　　财政拨款预算总收入为6567.14万元，其中：基本预算收入169.14万元，占总收入的2.58%；项目预算收入6398万元，占总收入的97.42%。

　　支出为6567.14万元，其中：基本支出169.14万元，占总支出的2.58%；项目支出6398万元，占总支出的97.42%。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　蒙自经济技术开发区规划建设局2018年一般公共预算财政拨款支出6567.14万元，比上年执行数减少13099.81万元，其中基本支增加0.84万元，项目支出减少13100.67万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2018年预算数为11.92万元，较上年执行数增加1.48万元，主要是缴费基数调整。

　　2.208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出，2018年预算数为3.51万元，较上年执行数增加1.17万元，主要是缴费基数调整。

　　3.210（类）11（款）01(项）行政单位医疗，2018年预算数为6.04万元，较上年执行数增加1.56万元，主要是缴费基数调整。

　　4. 210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助，2018年预算数为3.02万元，较上年执行数增加0.78万元，主要是缴费基数调整。

　　5.210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗，2018年预算数为0.18万元，较上年执行数增加0.03万元，主要是缴费基数调整。

　　6.212（类）01（款）01(项）行政运行，2018年预算数为137.2万元，较上年执行数减少5.08万元，主要是人员工资变动。

　　7.212（类）02（款）01(项）城乡社区规划与管理，2018年预算数为512万元，较上年执行数减少714万元，主要是用上年结余支付红元公司基础设施费。

　　8.212（类）03（款）99(项）其他城乡社区公共设施支出，2018年预算数为5621万元，较上年执行数减少9689.48万元，主要是财政资金紧缺，减少减少项目支出。

　　9.212（类）05（款）01(项）城乡社区环境卫生，2018年预算数为250万元，较上年执行数增加23.729312万元，主要是保洁道路面积、绿化面积、路灯增加，环境卫生管理费用支出相应增加。

　　10.212（类）06（款）01(项）建设市场管理与监督，2018年预算数为15元，较上年执行数增加3万元，主要是辖区内建设项目增加，建设市场管理与监督费用支出相应增加。

　　11.221（类）02（款）01(项）住房公积金，2018年预算数为7.26元，较上年执行数增加0.9084万元，主要是人员档案工资缴费基数增加，住房公积金支出相应增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　蒙自经济技术开发区规划建设局2018年财政拨款支出总计6567.14万元。

　　部门预算支出6567.14万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出146.55万元，商品和服务支出799.58万元，资本性支出5621万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　蒙自经济技术开发区规划建设局2018年基本支出169.13万元，财政拨款169.13万元，其中一般公共预算169.13万元，明细如下：

　　工资福利支出146.55万元，主要包括：146.55万元（比如：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出22.58万元，主要包括：22.58万元（比如：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　蒙自经济技术开发区规划建设局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，蒙自经济技术开发区规划建设局2018年收支总预算6567.14万元。预算收入共6567.14万元，全部为一般公共预算拨款收入；预算支出共6567.13万元，包括：社会保障与就业支出15.44万元、医疗卫生与计划生育支出9.24万元、城乡社区支出6535.2万元、住房保障支出7.25万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　蒙自经济技术开发区规划建设局2018年收入预算6567.12万元，其中：208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.92万元，占0.18%；208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出3.51万元，占0.05%；210（类）11（款）01(项）行政单位医疗6.04万元，占0.09%；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助3.02万元，占0.05%；210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出0.18万元，占0.003%；212（类）01（款）01(项）行政运行137.2万元，占2.09%；212（类）02（款）01(项）城乡社区规划与管理137.2万元，占7.8%；212（类）03（款）99(项）其他城乡社区公共设施支出5621万元，占85.59%；212（类）05（款）01(项）城乡社区环境卫生250万元，占3.8%；212（类）06（款）01(项）建设市场管理与监督15万元，占0.23%；221（类）02（款）01(项）住房公积金7.25万元，占0.11%，与上年对比减13099.81万元，主要是财政资金紧缺，减少建设项目支出。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 6567.12万元。本级财力安排支出 6567.12万元，其中，基本支出169.12万元，项目支出6398万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　208（类）05（款）05(项）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.92万元；208（类）05（款）06(项）机关事业单位职业年金缴费支出3.51万元；210（类）11（款）01(项）行政单位医疗6.04万元；210（类）11（款）03(项）公务员医疗补助3.02万元；210（类）11（款）99(项）其他行政事业单位医疗支出0.18万元；212（类）01（款）01(项）行政运行137.2万元；212（类）02（款）01(项）城乡社区规划与管理137.2万元；212（类）03（款）99(项）其他城乡社区公共设施支出5621万元；212（类）05（款）01(项）城乡社区环境卫生250万元；212（类）06（款）01(项）建设市场管理与监督15万元；221（类）02（款）01(项）住房公积金7.25万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　缴费基数调整。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　财政资金紧缺，减少建设项目支出。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　蒙自经济技术开发区规划建设局2018年财政拨款“三公”经费预算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出3万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数持平。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年蒙自经济技术开发区规划建设局（单位）因公出国（境）费预算0万元，比2017年预算持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年蒙自经济技术开发区规划建设局（单位）公务用车购置及运行维护费预算数0万元。比2017年预算持平。

　　（三）公务接待费

　　2018年蒙自经济技术开发区规划建设局（单位）公务接待费预算数3万元，比2017年预算持平。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金2万元。其中：支出类型为基本支出，数量1，金额2万元，政府采购方式为单一来源，资金来源为：本级财政安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　蒙自经济技术开发区规划建设局（单位）2018年政府购买服务2项，预算总额672万元，其中：支出类型项目支出，数量2，金额672万元,购买方式委托和承包，承接主体为企业，资金来源为：本级财政安排。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年2月28日，蒙自经济技术开发区规划建设局国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　蒙自经济技术开发区规划建设局2018年机关运行经费财政拨款预算22.58万元，主要用于办公费、工会经费、福利费、公务交通补贴。较上年预算执行数增加7.93万元，增减变动主要原因：管理项目增加、管理面积增大，相应增加管理费。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　蒙自经开区规划建设局2018年无项目支出绩效目标。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　蒙自经开区规划建设局2018年无对下转移支付绩效目标。

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。 

　　二、其他收入：为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是地方财政补贴和按规定动用的利息、收入等。 

　　三、上年结转：为规划建设局上年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度仍按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。 

　　四、住房保障支出：指用于规划建设局按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。 

　　五、住房保障支出(类)住房公积金(项)：指规划建设局按照《住房公积金管理条例》的规定，为在职职工按规定比例缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　六、结转下年：规划建设局本年结转资金，主要为当年支出预算未完成按有关规定结转到下一年度按原规定用途继续使用的资金，如部分需跨年度组织实施的项目所需经费等。 

　　七、基本支出：指为保证规划建设局正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。 

　　八、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等项目支出。 

　　九、业务费：指为保障规划建设局办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　十、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入本级财政预算管理的“三公”经费，反映本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　十一、“三公”经费预算数：是指各部门从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数。 

　　十二、机关运行经费：指为保障我局正常运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用。