目 录

　　第一部分 红河州移民开发局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州移民开发局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州移民开发局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分 红河州移民开发局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案，红河州移民开发局为2005年11月正式成立的政府直属参照公务员管理正处级事业单位。部门主要职能是负责全州大中型水利水电工程建设移民搬迁安置和征地补偿工作、库区和安置区后期扶持工作。贯彻执行上级和州政府移民安置的法律、法规、政策。指导县市政府和移民机构的移民工作等。

　　（二）机构设置情况

　　州移民开发局设有：四科一室（办公室、后期扶持科、规划安置科、财务审计科、政策法规科）。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：州移民开发局将紧紧围绕中央和省委、省政府一系列重大战略决策部署，继续坚持“1234”的工作思路（确立“一个目标”，完善“两大机制”，建设“三个库区”，狠抓“四项工作”），以大中型水利水电移民搬迁安置和后期扶持为重点，以“三突出”“三建设”为抓手，努力促进移民生活水平有新提高、库区经济发展上新水平、公共服务质量上新台阶。

　　1.突出增产增收，建设小康库区。一是谋划好移民产业建设规划，推进移民产业建设，落实国家惠民政策，建设小康库区。

　　2.突出民生改善，建设美丽库区。一是通过整合项目、整合资金，着力抓好库区和移民安置区安全饮水、农村道路、电网改造等基础设施建设，不断改善移民群众的生产生活条件。二是认真实施好移民避险解困试点项目。做好红河县正在实施的大中型水库避险解困试点项目建设，蒙自市正在组织开展项目申报、规划编制审批等工作。泸西县等具备申报大中型水库避险解困项目条件的县市做好相关工作。三是积极推进“美丽家园·移民新村”建设。紧紧抓住红河州大力实施“美丽家园”行动计划的政策机遇，积极争取把“移民新村”项目建设纳入“美丽家园”项目建设盘子，着力打造一批“美丽家园·移民新村”，切实改善移民安置区的人居环境、生态环境和社会环境。

　　3.突出依法行政，建设和谐库区。一是坚持依法行政，推进依法移民，确保移民权益维护到位。二是强化资金监管。继续强化内部审计、稽察监督、监测评估、绩效评价等措施，切实加强移民资金项目管理，确保移民资金专款专用、阳光操作、安全运行，提高资金计划执行率。三是维护库区稳定。不断健全和完善维稳预警、信息报送、分析研判、值班带班和社会稳定风险评估等工作机制，确保库区和安置区社会大局稳定。四是加强队伍建设。进一步增强移民干部干事创业的事业心和责任感，提高移民干部依法行政、服务为民的素质和能力，为移民战线提供有力的人力资源保障。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州移民开发局2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。

　　（一）指导思想

　　全面贯彻党的十九大、省委九届十四次全会和中央经济工作会议精神，认真落实州委、州政府的决算部署，紧扣省委、省政府对红河发展提出“四个更大贡献”的新要求，按照“融入滇中、联动南北、开放发展”的战略决策，紧紧围绕州委“13611”工作思路，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　（二）基本原则

　　1.合法合规，真实科学。部门预算的编制要符合《预算法》的要求，数据真实准确。

　　2.综合预算，统筹安排。实行全口径预算管理，统筹使用各类资金。

　　3.规划约束，讲求绩效。强化中期财政规划对年度预算编制的约束，提高预算可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。

　　4.民生优先，确保重点。预算安排优先保障和改善民生需求项目，着力保障州委、州政府决定实施的重点支持项目。

　　（二）编制方法和总体思路

　　1.强化综合预算。

　　2.严格零基预算和定员定额管理，扎实做好基本支出编审工作。

　　3.进一步强化结转和结余资金管理，增强部门绩效观念和效率意识，提高财政资金使用有效性。

　　4.转变“重分配、轻管理”的理财观念。

　　5.积极推进预算信息公开透明制度。

　　三、预算单位基本情况

　　州移民开发局部门纳入2018年部门预算编报的单位共1个，为州本局。为财政全额供给参公管理事业单位。截止2017年12月统计，部门在职人员编制23人，为事业编制23人。年末在职实有22人，财政全供养22人。

　　无离退休人员。

　　无车辆编制和实有车辆，公务用车改革后无编制和车辆。

　　第二部分  红河州移民开发局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分  红河州移民开发局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　州移民开发局2018年财政拨款收支总预算356.68万元。财政拨款预算总收入356.68万元，为一般公共预算财政拨款，其中：基本收入331.68万元，占总收入的93%，项目收入25万元，占总收入的7%。基本支出中：机关事业单位基本养老保险缴费支出32.98万元，行政运行278.06万元，一般住房公积金25万元。增加原因：工资晋升和增加了养老保险缴费预算，减少了自治州补贴26.4万元的预算，总体与比去年相比增加。

　　预算总支出356.68万元。本级财力安排支出 356.68万元，其中：基本支出331.68万元，占总支出的93%，项目支出25万元，占总支出的7%。与总支出与上年对比增加29.71万元。工资晋升和增加了养老保险缴费预算，减少了自治州补贴26.4万元的预算，总体与比去年相比增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州移民开发局2018年一般公共预算财政拨款支出356.68万元。本级财力安排支出 356.68万元，其中：基本支出331.68万元，占总支出的93%，项目支出25万元，占总支出的7%。与总支出与上年对比增加29.71万元。工资晋升和增加了养老保险缴费预算，减少了自治州补贴26.4万元的预算，总体与比去年相比增加。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.“2200101－行政运行”支出278.06万元，主要反映本单位的人员经费和公用经费的支出。

　　2.“2200102－一般行政管理事务”支出25万元，主要反映本单位开展项目实施的工作经费支出。

　　3.“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出32.98万元，主要反映本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　4.“2210201—住房公积金”支出20.64万元，主要反映本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　州移民开发局2018年财政拨款支出总计 356.68万元。其中：基本支出331.68万元，项目支出25万元。

　　政府预算支出356.68万元，按照经济科目分类（基本支出331.68万元，项目支出25万元）。其中：

　　基本支出331.68万元，由以下构成：

　　1.30101—工资福利支出-基本工资：85.56万元；

　　2.30102—工资福利支出-津贴补贴：112.16万元、新增改革补贴：27.57万元。津贴补贴项合计139.73万元；

　　3.30103—工资福利支出-奖金：7.13万元；

　　4.30108—工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费：32.98万元；

　　5.3011201—工资福利支出-其他社会保障缴费-工伤保险：0.49万元；

　　6.3011202—工资福利支出-其他社会保障缴费-生育保险：0.66万元。

　　7.30113—工资福利支出-住房公积金：20.64万元；

　　8.30201—商品和服务支出-办公费：13.86万元；

　　9.30216—商品和服务支出-培训费：2.23万元；

　　10.30228—商品和服务支出-工会经费：2.97万元；

　　11.30229—商品和服务支出-福利费：3.71万元；

　　12.3023901—商品和服务支出-其他交通费用-公务交通补贴：21.72万元；

　　   项目支出25万元，由以下构成：

　　    13.30201—商品和服务支出-办公费：1.9万元；

　　    14.30202—商品和服务支出-印刷费：0.4万元；

　　    15.30207—商品和服务支出-邮电费：0.7万元；

　　    16.30211—商品和服务支出-差旅费：9万元；

　　    17.30215—商品和服务支出-会议费：3万元；

　　    18.30217—商品和服务支出-公务接待费：6.5万元；

　　    19. 3023903商品和服务支出-其他交通费用-公务用车平台经费：2.5万元；

　　20.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出：1万元。

　　部门预算支出356.68万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出287.19万元，商品和服务支出69.49万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　州移民开发局2018年基本支出331.68万元，财政拨款331.68万元，其中一般公共预算331.68万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出287.19万元，主要包括：基本工资85.56万元、津贴补贴112.16万元、奖金7.13万元，改革性补贴27.57万元，养老保险32.98万元，职工工伤保险0.49万元，基本生育保险0.66万元、住房公积金20.64万元。

　　商品和服务支出44.49万元，主要包括：办公费42.26万元、培训费2.23万元。

　　对个人和家庭的补助0万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　州移民开发局2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，州移民开发局2018年收支总预算356.68万元。预算收入356.68万元，全部为一般公共预算拨款收入；预算支出共356.68万元，包括：社会保障和就业支出32.98万元，国土海洋气象支出303.06万元，住房保障支出20.64万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　州移民开发局2018年收入预算356.68万元，其中：2080505款—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出32.98万元，占9.24%；2200101款－行政运行支出278.06万元，占77.95%；2200102款－一般行政管理事务”支出25万元，占7%；2210201款—住房公积金”支出20.64万元，占5.79 %。收入与上年对比增加29.71万元。工资晋升和增加了养老保险缴费预算，减少了自治州补贴26.4万元的预算，总体与比去年相比增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　州移民开发局2018年部门预算总支出 356.68万元。本级财力安排支出356.68万元，其中：基本支出331.68万元，项目支出25万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出32.98万元，“2200101－行政运行”支出278.06万元，“2200102－一般行政管理事务”支出25万元，“2210201—住房公积金”支出20.64万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.工资正常晋升略增加本年工资福利支出预算；

　　2.增加了单位基本养老保险缴费32.98万元预算；

　　3.规范津补贴增加改革性补贴预算27.57万元；

　　4.规范津补贴后，取消自治州补贴发放，在去年的基础上减少自治州补贴预算26.4万元。

　　5.因2018年工资总额中改革性补贴只以575元作为计算基数，故公用经费、计提职工教育经费、福利费、工会经费、工伤生育险费用比率均比2017年有所减少。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　项目支出预算无增减变化。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　州移民开发局2018年财政拨款“三公”经费预算总额18.23万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.3万元（说明：单位也无公车，公车运行维护费实际为租车费，主要是会计核算科目使用不同），公务接待费支出14.93万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数无增减变化，具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年州移民开发局因公出国（境）费预算数0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年州移民开发局公务用车购置及运行维护费预算数3.3万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无增减变化；运行维护费3.3万元，比2017年预算无增减变化，主要用于保障开展移民工作产生的州级公务用车平台租车费。

　　（三）公务接待费

　　2018年州移民开发局公务接待费预算数14.93万元，比2017年预算无增减变化。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2018年未编制政府采购预算，采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　州移民开发局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，州移民开发局国有资产总额155.08万元，其中：流动资产73.15万元，固定资产77.88万元，无形资产4.05万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　州移民开发局2018年机关运行经费安排22.76万元。其中：办公费2万元、邮电费0.2万元、差旅费4万元、公务接待费4万元、工会经费6.66万元，其他社会保障2.1万元、职工教育经费2.8万元、其他交通费用平台用车0.5万元、其他商品和服务支出0.5万元。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　州移民开发局2018年州本级编制的二级项目共有1项，为州移民开发局后期扶持前期工作经费预算25万元，指标值100，绩效指标值设定依据及数据来源于省、州级出台的项目管理、资金绩效管理、财务管理制度等相关规定、制度。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　州移民开发局2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：......

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：为同级财政拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保证单位各科室机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、社会保障缴费、住房公积金等人员经费、办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、政府采购、接待费等日常部分。

　　三、项目支出：指在基本支出外，每年为开展特定的工作任务目标而发生各项开支。包括：项目咨询费、委托业务费，开展与项目实施有关的差旅费、办公费、培训费等工作经费。

　　四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、培训费等；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路停车费、保险费、租车费等支出；公务接待费反映单位规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公设备购置费及其他费用等。