红河州关工委

　　2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分　红河州关工委概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分  红河州关工委2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分  红河州关工委2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分红河州关工委概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　在州委、州政府的领导下，以离退休老同志为主体，以青少年为工作对象，积极协调配合有关部门，发动有关专家、学者和全社会广泛参与，以培养青少年成为“四有”新人为主要工作目标；以对青少年进行理想信念和道德教育为核心；充分发挥配合补充、牵线拱桥和参谋助手作用，围绕党政工作大局，服务中心，拓宽领域，突出特色，全面推进关心下一代工作委员会的组织建设和工作开展。

　　（二）机构设置情况

　　州关工委领导班子由主任、常务副主任、副主任等组成，人员均为离退休老同志。州关工委下设思想政治教育委员会、法制教育维权委员会、科技活动委员会、身心健康文体委员会、社会联络委员会和办公室。五个委员会均由离退休老同志组成，没有在职人员编制。办公室由在职人员组成，有编制4名。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作：1、开展党史国史教育。结合“中华魂”主题教育，开展读书活动，对青少年进行“两史”教育，坚定理想信念，引导青少年听党话跟党走，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚强大力量。2、开展“关爱明天、普法先行”活动，引导青少年学法、懂法、用法。开展未成年人司法项目，有效减少未成年人犯罪，对触刑未成年人给予热情帮教，使他们走上人生正轨。3、在农村一是开展“讲政治、育新人、学科技、奔小康”示范点创建活动，充分发挥引领辐射带动作用；二是围绕扶贫攻坚，组织老科技人员开展农村青年实用技术培训，引导农村青年创业就业；三是关爱农村留守儿童和困境儿童，广泛开展助困、助学、助医、助残、助孤活动；四是净化农村社会环境，推动农村青少年健康成长。4、开展小发明小创造活动，从小培养青少年的科技意识和科技创新动手能力。5、加强基层关工委建设。总结推广创建基层“五好”关工委先进典型经验，巩固创建成果，抓好薄弱环节，扩大创建基层“五好”关工委覆盖面。抓好学习型、调研型、创新型、服务型关工委建设，坚持服务青少年正确方向，提升服务水平。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州关工委编制2018年部门预算的指导思想是：

　　全面贯彻党的十九大、省委九届十四次全和中央经济工作会议精神，认真落实州委、州政府的决策部署，紧扣省委、省政府对红河发展提出“四个更大贡献”的新要求，按照“融入滇中、联动南北、开放发展”的战略决策，紧紧围绕州委“13611”工作思想，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　红河州关工委编制2018年部门预算的基本原则是：

　　合法合规，真实科学。部门预算的编制符合《预算法》的要求，充分体现党和国家的方针政策及州委、州政府的决策部署，预算收支预测和安排科学合理，数据真实准确。

　　综合预算，统筹安排。实行全口径预算，统筹使用各类资金，进一步加大整合力度，盘活存量，用好增量，优化财政资源配置，确保重大项目和民生支出的需求。

　　规划约束，讲求绩效。强化中期财政规划对年度预算编制的约束，年度预算编制在中期财政规划框架下进行。健全完善预算绩效管理新机制，从源头上提高预算的可执行性和约束力，提高财政资金使用效益。

　　民生优先，确保重点。预算安排优先保障和改善民生需求项目；不断优化财政资源配置，使预算更加规范透明。

　　红河州关工委编制2018年部门预算的方法是：

　　1、强化绩效，提高资金使用效益。

　　2、推进专项转移支付改革，规范项目资金管理。

　　3、理顺预算编制权责，编制部门中期财政规划。

　　4、完善政府预算体系，加强全口径预算管理。

　　5、细化预算，提高预算编制的质量。

　　6、实行项目申报总量控制，优化支出结构。

　　7、完善管理，夯实预算编制基础。

　　8、加快支出进度，强化预算约束力。

　　9、推进信息公开，提高预算透明度

　　三、红河州关工委的基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个，为财政全供给行政单位。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，均为行政编制。在职实有4人，均为财政全供养。

　　第二部分红河州关工委2018年部门预算表

　　详见附件14张表。

　　第三部分红河州关工委2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　　　州关工委2018年财政拨款收支总预算101.12万元。

　　财政拨款预算总收入为101.12万元，其中：一般公共预算收入101.12万元，占总收入的100%。

　　支出为101.12万元，其中：基本支出71.12万元，占总支出的70.33%；项目支出30万元，占总支出的29.67%；与上年对比基本支出增加5.04万元，增加原因是在职人员调整工资；与上年对比项目支出没有增减变动。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州关工委2018年一般公共预算财政拨款支出101.12万元，比上年执行数增加5.04万元，其中基本支出71.12万元，项目支出30万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　 1、“201（类）—3601（款）”支出2018年预算数为61.19万元，主要反映基本工资、津贴补贴、奖金、职工工伤生育保险、职工教育经费、工会经费、福利费、公务交通补贴、专项业务费、在职人员公用经费）的支出，较上年执行数增加5.04万元，增加原因是在职人员调整工资。

　　2、“208（类）—0505（款）”支出2018年预算数为6.11万元，主要反映机关单位基本养老保险的支出，较上年执行数未有增减变动。

　　3、“221（类）—0201（款）”支出2018年预算数为3.82万元，主要反映住房公积金的支出，较上年执行数未有增减变动。

　　4、“201（类）—3699（款）”支出2018年预算数为30万元，主要反映加强边疆及内地贫困县乡镇关工委组织建设经费的支出（其中：石屏县4万元，泸西县4万元，屏边县4万元，河口县3万元，金平县4万元，元阳县4万元，红河县3万元，绿春县4万元），较上年执行数未有增减变动。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州关工委2018年财政拨款支出总计101.12万元。

　　政府预算支出101.12万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出53.39万元，机关商品和服务支出17.73万元，其他支出30万元。

　　部门预算支出101.12万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出53.39万元，商品和服务支出17.73万元，其他支出30万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州关工委2018年基本支出71.12万元，财政拨款71.12万元，其中一般公共预算71.12万元，明细如下：

　　工资福利支出53.39万元，主要包括：基本工资15.75万元、津贴补贴26.19万元、奖金1.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.11万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金3.82万元、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出17.73万元，主要包括：办公费11.52万元、培训费0.41万元、工会经费0.55万元、福利费0.69万元、其他交通费用4.56万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州关工委2018年没有政府性基金预算支出。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州关工委2018年收支总预算101.12万元。预算收入共101.12万元，包括：一般公共预算拨款收入101.12万元；预算支出共101.12万元，包括：一般公共服务支出91.19万元、社会保障和就业支出6.11万元、住房保障支出3.82万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州关工委2018年收入预算101.12万元，其中：201（类）36（款）01(项）收入61.19万元，占60.51%，与上年对比增加5.04万元，增加原因是在职人员调整工资；201（类）36（款）99(项）收入30万元，占29.67%，与上年对比没有增减变动；208（类）05（款）05(项）收入6.11万元，占6.04%，与上年对比没有增减变动；221（类）02（款）01(项）收入3.82万元，占3.78%，与上年对比没有增减变动。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年红河州关工委预算总支出 101.12万元。本级财力安排支出 101.12万元，其中，基本支出71.12万元，项目支出30万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　201（类）36（款）01(项）支出61.19万元；201（类）36（款）99(项）支出30万元；208（类）05（款）05(项）支出6.11万元；221（类）02（款）01(项）支出3.82万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　基本支出较上年执行数增加5.04万元，增加原因是在职人员调整工资。

　　（三）项目支出预算没有变动。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州关工委2018年财政拨款“三公”经费预算总额2.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出2.2万元。

　　2018年“三公”经费预算数与2017年预算数一致。

　　十、部门政府采购情况说明

　　2018年红河州关工委没有政府采购项目。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　2018年红河州关工委没有政府采购项目。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州关工委国有资产总额9.95万元，其中：流动资产0万元，固定资产9.95万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州关工委2018年机关运行经费财政拨款预算71.12万元，主要用于工资性支出、社会缴费支出等工资福利支出和一般公用经费等商品服务支出。较上年预算执行数增加5.04万元，增加原因是在职人员调整工资。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州关工委2018年州本级二级项目共有0项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州关工委2018年州对下二级项目共有1项，其中：加强边疆及内地贫困县乡镇关工委组织建设经费项目一级指标，指标值30万元，绩效指标值设定依据及数据来源：州委常委会研究决定，由州财政局下拨石屏县、泸西县、屏边县、元阳县、金平县、绿春县各4万元，红河县、河口县各3万元。

　　第四部分名词解释

　　无

　　　　　　　　　红河州关心下一代工作委员会

　　　　　　　　　　　2017年12月26日