九三学社红河州委员会

　　2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分九三学社红河州委概况

　　  一、基本职能及主要工作

　　  二、部门编制预算情况

　　  三、预算单位基本情况

　　第二部分九三学社红河州委2018年部门预算表

　　  一、财政拨款收支总表

　　  二、一般公共预算支出表

　　  三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　  四、基本支出预算表

　　  五、政府性基金预算支出表

　　  六、部门收支总表

　　  七、部门收入总表

　　  八、部门支出总表

　　  九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　  十、政府采购情况表

　　  十一、政府购买服务情况表

　　  十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　  十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　  十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分九三学社红河州委2018年部门预算情况说明

　　  一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　  二、一般公共预算支出情况说明

　　  三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　  四、基本支出预算情况说明

　　  五、政府性基金预算支出情况说明

　　  六、部门收支预算总体情况说明

　　  七、部门收入预算情况说明

　　  八、部门支出预算情况说明

　　  九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　  十、政府采购情况说明

　　  十一、政府购买服务情况说明

　　  十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　  十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分九三学社红河州委

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　   九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党，是进步性与广泛性相统一、致力于中国特色社会主义事业的参政党，九三学社红河州委是接受中共红河州委领导的州级民主党派，其职能是参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商。职责是团结和带领我州九三学社社员在中共红河州委的领导下，秉承爱国、民主、科学的优良传统，认真履行三大职能。以思想建设为核心，领导班子建设为重点，基层组织和机关建设为切入点，制度建设为保障，不断加强自身建设；积极围绕中共红河州委、州人民政府的中心工作，关注民生民意，深入调查研究，积极参政议政，建言献策；充分发挥九三学社的界别特色和优势,开展义诊、科技咨询、智力支边、扶贫帮困等社会服务工作。为红河的改革、发展和稳定做出努力和贡献。

　　（二）机构设置情况

　　  九三学社红河州委设有：办公室、组织部、宣传部、社会工作部4个正科级内设机构。其中办公室为专职机构，其余为兼职机构。

　　（三）主要工作

　　  机关建设方面：以社中央第二批机关能力建设试点工作为契机，着力加强机关建设，严格遵守中共中央八项规定精神、《红河州领导干部十不准》，干部职工无违法违纪行为；积极完成社省委、中共红河州委、州人民政府及州委统战部安排的工作任务，落实精神文明建设和廉政建设责任，为执行全委会、常委会、主委会的各项决议和社州委会各项工作的开展提供保障。参政议政方面：社州委紧紧围绕中共红河州委、州政府中心工作，充分发挥九三学社特点和优势，选准工作突破口，创新工作机制，调动广大社员的积极性，深入开展调查研究，积极撰写提案、意见、建议。社会服务方面：精准扶贫是全州工作的重中之重，也是九三学社围绕中心、服务大局、参政履职的重要内容。在2018年“挂包帮”“转走访”工作中，社州委4名机关干部帮扶屏边县玉屏镇半坡村委会田心、双龙小组36户贫困户。协助九三学社云南省委继续开展“九三科技之光”助学项目捐赠签约和“百名专家科技下乡”活动。

　　二、部门预算编制情况

　　    指导思想：以科学发展观为指导，收入预算坚持实事求是、积极稳妥、留有余地，合理安排收入增长预期，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。基本原则及编制方法：预算编制坚持“收支两条线”的原则，所有收支全部纳入预算统一安排。根据单位经济发展需要，按照全口径预算管理要求，编准、编实、编细预算，提高预算的完整性和到位率，缩小预决算差异。依进一步细化预算编制，大力压减一般性开支，进一步清理项目资金，不断提高资金使用效益。总体思路：根据预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出。

　　三、预算单位基本情况

　　  我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　  截止2017年12月统计，部门在职人员编制4人，其中：行政编制4人，事业编制0人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。

　　  离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　  车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分九三学社红河州委

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分九三学社红河州委

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　  九三学社红河州委2018年财政拨款收支总预算75.75万元。财政拨款预算总收入为75.75万元，其中：一般公共预算收入75.75万元，占总收入的100%；与上年73.23对比增加2.52万元，原因分析：本年工资、津补贴、绩效奖励增加。

　　  支出为75.75万元，其中：一般公共服务支出62.37万元，占总支出的82%；社会保障和就业支出9.05万元，占总支出的12%；住房保障支出4.33万元，占总支出的6%；与上年对比增加2.52万元，原因是本年工资、津贴、绩效奖励增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　  九三学社红河州委2018年一般公共预算财政拨款支出75.75万元，比上年执行数增加2.25万元，其中基本支75.75万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　  1.2012801款2018年预算数为62.37万元，较上年执行数增加1.6万元，主要是工资、津贴、绩效奖励增加。

　　  2.2080501款2018年预算数为3.24万元，较上年执行数减少4.17万元，主要是本年退休人员工资由社保基金发放。

　　  3. 2080505款2018年预算数为5.81万元，较上年执行数增加5.81万元，主要是上年年初养老保险没有预算。

　　  4. 2210201款2018年预算数为4.33万元，较上年执行数减少0.72万元，主要是本年住房公积金计算基数下调。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　  九三学社红河州委2018年财政拨款支出总计75.75万元。

　　  政府预算支出75.75万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出51.41万元，机关商品和服务支出21.15万元，对个人和家庭的补助3.19万元。

　　  部门预算支出75.75万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出51.41万元，商品和服务支出21.15万元，对个人和家庭的补助3.19万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　  九三学社红河州委2018年基本支出75.75万元，财政拨款75.75万元，其中一般公共预算75.75万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　  工资福利支出51.41万元，主要包括：（基本工资14.86万元、津贴补贴万24.96元、奖金1.24万元、其他社会保障缴费0.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.81万元、住房公积金4.33万元。）

　　  商品和服务支出21.15万元，主要包括：（办公费15.57万元、培训费0.39万元、工会经费0.52万元、福利费0.65万元、其他交通费用4.02万元。）

　　  对个人和家庭的补助3.19万元，主要包括：（退休费3.19万元、）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　  九三学社红河州委2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　  按照综合预算的原则，九三学社红河州委2018年收支总预算75.75万元。预算收入共75.75万元，包括：（一般公共预算拨款收入75.75万元、）；预算支出共75.75万元，包括：（一般公共服务支出62.37万元；社会保障和就业支出9.05万元；住房保障支出4.33万元）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　  九三学社红河州委2018年收入预算75.75万元，其中：2012801行政运行收入62.37万元，占总支出的82%；2080501归口管理的行政单位离退休收入3.24万元，占总支出的5%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出收入5.81万元，占总支出的7%；221020住房住房公积金收入4.33万元，占总支出的6%。与上年对比增加2.52万元，原因是本年工资、津贴、绩效奖励增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　  九三学社红河州委2018年部门预算总支出75.75万元。本级财力安排支出 75.75万元，其中，基本支出75.75万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　  2012801款行政运行收入62.37万元；2080501款归口管理的行政单位离退休收入3.24万元；2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出收入5.81万元；2210201住房住房公积金收入4.33万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　  1.本年工资、津贴、绩效奖励增加

　　  2.…….

　　  3.…….

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　  1.九三学社红河州委2018年无项目支出

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　  九三学社红河州委2018年财政拨款“三公”经费预算总额5.3万元，其中，因公出国（境）费支出3.8万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.5万元。

　　  2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加/减少0万元，主要原因是：本单位“三公”预算资金已经无下降空间。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　  九三学社红河州委2018年因公出国（境）费预算数3.8万元，比2017年预算增加/减少0万元。主要原因分析已经无下降空间。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　  九三学社红河州委2018年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。我单位已经无公务用车。

　　（三）公务接待费

　　  九三学社红河州委2018年公务接待费预算数1.5万元，比2017年预算增加/减少0万元，主要原因分析：主要原因分析已经无下降空间。

　　十、部门政府采购情况说明

　　  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。我单位今年无采购计划。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　  九三学社红河州委2018年政府购买服务3项，预算总额5.1万元，其中：基本支出（公车）租赁费2.5万元、（公文）印刷费2.1万元、办公（用纸）费0.5万元,购买方式为委托，承接主体为其他社会力量，资金来源为：本级财力安排。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　  截至2017年12月31日，九三学社红河州委国有资产总额13.91万元，其中：流动资产0万元，固定资产13.91万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　  九三学社红河州委2018年机关运行经费财政拨款预算15.57万元，较上年预算执行数 减少4.2万元，增减变动主要原因：积极响应厉行节约号召和年初压缩预算。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　  九三学社红河州委2018年州本级二级项目共有0项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　  九三学社红河州委2018年州对下二级项目共有0项，

　　第四部分名词解释

　　  一、基本工资：干部的级别工资与职务工资之和、工人的岗位工资与技术等级工资之和。

　　  二、津贴补贴：包括工作性补贴、生活性补贴、改革性补贴、艰边补贴、回族小伙补贴之和。

　　  三、奖金：年度公务员考核合格发放的一个月的工资（不含津贴）。

　　  四、在职人员公用经费：由财政局按照相关政策核定每人每年的公务费和业务费。

　　  五、职工教育经费：由财政局按照相关政策核定的用于在职职工相关学习教育的费用。

　　  六、福利费：用于机关和事业单位工作人员家属的统筹医疗费用；慰问住院的患病工作人员少量慰问品的开支。

　　  七、工会经费：是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。

　　  八、公务交通补贴：车改后用于补贴公务出行中产生费用的补贴。

　　  九、专项业务费：包含年内对提案调研的调研费、社会服务活动费和兼职人员工资补差等费用。

　　  十、（公车）租赁费：用于车辆改革后单位向社会力量租赁调研、扶贫、会议用车的费用。

　　  十一、（公文）印刷费：用于单位正常运行中由于设备限制原因向社会力量支付的公文印刷费用。

　　  十二、办公（用纸）费：用于单位正常运行中向社会力量购买的打印、复印用纸费用。