中共红河州直属机关工作委员会2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分中共红河州直属机关工作委员概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分中共红河州直属机关工作委员会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分中共红河州直属机关工作委员会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分中共红河州直属机关工作委员会

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、领导州直机关党的工作，负责州直机关党的建设；领导州直机关基层党组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和州委、州政府决定的贯彻落实。

　　2、宣传党的路线、方针、政策。提出加强和改进机关思想政治工作的意见和措施；负责对党员干部进行形势任务教育；指导、协调州直机关精神文明建设。

　　3、参与指导及督促、检查州直机关党员领导干部民主生活会，调查了解基层干部群众对州直机关党员干部的意见，向州委汇报、反映、配合部门做好有关工作。

　　4、负责州直机关基层党组织的建立、换届选举和基层党委（党总支、支部）、纪委负责人的考察、任免、培训工作；指导机关党组织做好协调党组（党委）管理党群干部的工作；配合干部、人事部门对机关行政领导干部进行考核和民主评议，对机关行政干部的任免、调动和奖励提出意见和建议。

　　5、指导州直机关党组织对党员进行管理、教育和监督，指导和检查、督促机关党组织制定党员发展工作计划，做好入党积极分子的培训、教育、考察；负责州直机关党员电化教育工作。

　　6、参与、督促、检查州直机关领导班子中心组的学习；负责州直机关副科级干部理论教育和培训；协助有关部门做好州直机关维护社会稳定工作。

　　7、领导州直机关工委、州直机关工会、州直机关团工

　　委的工作。

　　8、负责州直机关处理防邪工作。

　　9、完成州委、州政府交办的其它工作。

　　（二）机构设置情况

　　红河州直属机关工作委员会设有：办公室、组织部、宣传部、统战部、防邪办公室、机关工会、机关团工委、机关妇工委、党建研究中心等部室。

　　（三）主要工作

　　州直机关工委在州委的正确领导下，紧紧围绕中央和省委、州委关于加强机关党建的总体部署，认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话、省第十次党代会、州第八次党代会精神，坚持以全面从严治党为主线，以扎实开展巩固和深化“增强党员意识、树立党员形象、做合格党员”活动为重点，牢牢把握“服务中心、建设队伍”两大核心任务，积极融入、主动作为，机关党的政治、思想、组织、作风、纪律和制度建设持续加强，为加快推动红河实施“三大战略”和“作出四个更大贡献”提供了坚强的思想和组织保证。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州直属机关工作委员会编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。紧紧围绕中央和省委、州委关于加强机关党建的总体部署，认真贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话、省第十次党代会、州第八次党代会精神为指导，按照逐步建立健全公共财政体系的要求，严格执行财政预算制度改革，实施部门预算，提高财政资金分配的科学性、规范性，增强资金使用的透明度；优化政府财力资源配置，最大限度发挥预算资金的使用资益；坚持“压缩一般、突出重点”的方针，调整优化支出结构，创新财政手段，确保工资性支出和机构运转的基本需要，安排好农业、社会保障、教育、公共医疗卫生、公共安全、科学等重点支出需要；围绕构建和谐社会的目标以及州委、州政府的中心工作努力安排好各项重点支出。

　　三、预算单位基本情况

　　我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截至2018年1月统计，部门在职人员编制22人，其中：行政编制19人，事业编制3人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，非财政供养0人。

　　离退休人员12人，其中：离休1人，退休11人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分红河州直属机关工作委员会

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分红河州直属机关工作委员会

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州直属机关工作委员会2018年财政拨款收支总预算401.94万元。

　　财政拨款预算总收入为401.94万元，其中：一般公共服务收入303.71万元，占总收入的76%；社会保障和就业收入76.88万元，占总收入的19%；住房保障收入21.35万元, 占总收入的5%。2017年财政拨款收支总预算406.29万元,2018年财政拨款收支总预算与上年对比基本持平。

　　支出为401.94万元，其中：一般公共服务支出303.71万元，占总支出的76%；社会保障和就业支出76.88万元，占总支出的19%；住房保障支出21.35万元, 占总支出的5%。2017年财政拨款支出总预算406.29万，2018年财政拨款支出总预算与上年对比基本持平。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州直属机关工作委员会2018年一般公共预算财政拨款支出401.94万元，比上年执行数减少4.35万元，其中基本支出401.94万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2013601款2018年预算数为303.71万元，较上年执行数增减18.05万元，主要是工资津补贴奖金支出增减。

　　2.2080501款2018年预算数为76.88万元，较上年执行数增减少20.22万元，主要是退休人员工资移交州养老保险中心发放。

　　3.2210201款2018年预算数为21.35万元，较上年执行数减少2.18万元，主要是改革性补贴标准有所变化。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州直属机关工作委员会2018年财政拨款支出总计401.94万元。

　　政府预算支出401.94万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出286.12万元，机关商品和服务支出72.87万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元,对个人和家庭的补助42.95万元。

　　部门预算支出401.94万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出286.12万元，商品和服务支出72.87万元，对个人和家庭的补助42.95万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州直属机关工作委员会2018年基本支出401.94万元，财政拨款401.94万元，其中一般公共预算401.94万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出286.12万元，主要包括：基本工资84.8万元、津贴补贴108.10万元、奖金6.61万元、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资4.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.09万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费1.16万元、住房公积金21.35万元、医疗费、其他工资福利支出。）

　　商品和服务支出72.87万元，主要包括：办公费41.98万元、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费2.23万元、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费2.98万元、福利费3.72万元、公务用车运行维护费、其他交通费用21.96万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　对个人和家庭的补助42.95万元，主要包括：离休费15.23万元、退休费27.72万元。退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州直属机关工作委员会2018年政府性基金预算支出0万元，其中:基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州直属机关工作委员会2018年收支总预算401.94万元。预算收入共401.94万元，包括：一般公共预算拨款收入401.94万元, 其他收入、用事业基金弥补收支差额、 上年结转；预算支出共401.94万元，包括：一般公共服务支出401.94万元、教育支出、科学技术支出、金融支出和住房保障支出.

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州直属机关工作委员会2018年收入预算401.94万元，其中：2013601款2018年预算数为303.71万元，较上年执行数增18.05万元，主要是工资津补贴奖金支出增加。 2080501款2018年预算数为76.88万元，较上年执行数减20.22万元，主要是退休人员支出减少。2210201款2018年预算数为21.35万元，较上年执行数减2.18万元，主要是改革性补贴标准有所变化。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出401.94万元。本级财力安排支出 401.94万元，其中，基本支出401.94万元，项目支出0万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2013601款2018年预算支出数为303.71万元，2080501款2018年预算支出数为76.88万元， 2210201款2018年预算支出数为21.35万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年基本支出401.94万元，比2017年406.29万元，减少4.35万元。主要原因是人员变化。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　我单位预算2017年、2018年都没有项目支出，无变化。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州直属机关工作委员会2018年财政拨款“三公”经费预算总额13万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出8万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少14万元，减少的主要原因具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州直属机关工作委员会因公出国（境）费预算数5万元，比2017年预算增加/减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州直属机关工作委员会公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比0年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2017年预算减少10万元，增减变动主要原因分析：公车改革后我单位无公务用车，无公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州直属机关工作委员会公务接待费预算数8万元，比2017年预算减少4万元，增减变动主要原因分析：认真贯彻落实中央八项规定,在厉行节约的基础上进行公务接待。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。其中：支出类型0，数量0，金额0，

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州直属机关工作委员会2018年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：数量0，金额0。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年1月1日，红河州直属机关工作委员会国有资产总额100.5万元，其中：流动资产69.55万元，固定资产30.95万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州直属机关工作委员会2018年机关运行经费财政拨款预算72.87万元，主要用于办公费、培训费、工会经费、福利费和其他交通费。较上年预算执行数增加1.66万元，增减变动主要原因：人员的增加。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州直属机关工作委员会2018年州本级二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州直属机关工作委员会2018年州对下二级项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入预算：指州财政当年拨付的资金预算。

　　二、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。