目 录

　　第一部分 红河州粮食局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州粮食局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州粮食局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州粮食局部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　红河州粮食局部门基本职能：（1）负责拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业中长期发展规划并组织实施；研究提出全州粮食进出口总量计划和收储、动用州级储备粮油的建议；负责全州粮食流通体制改革及组织实施。拟订全州粮食宏观调控的相关政策并监督执行。（2）承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食行政首长负责制下的粮食安全保障能力建设工作；提出粮食工业新型化、粮食经营产业化、粮食产业园区化、粮食流通基础设施建设规划并组织实施。（3）承担州级储备粮行政管理责任；负责地方储备粮油管理，建立和完善粮食储备制度和调控机制。拟订地方储备粮油规模、品种及总体布局方案，提出州级储备粮油收储、动用的建议；指导县市级储备粮油的管理工作；协调中央和省级储备粮的收购、储存、调运等工作。加强对农村储存粮食的技术指导和服务，降低粮食产后损失。（4）负责粮食流通的行业管理；指导行业科技创新和成果推广，承担全社会粮食流通统计工作，开展行业对外交流与合作。（5）负责军队粮食供应管理；贯彻执行国家、省粮食购销政策，组织开展政策性粮食收购，指导全州粮食购销和产销衔接。协同有关部门落实粮食信贷资金政策，监督粮食风险基金的使用，贯彻落实粮食直补政策，负责军队粮食供应，指导和协调灾区及缺粮地区所需粮食的供应。（6）负责拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；依法开展全州粮食流通监督检查，规范粮食流通程序。监督检查粮食经营者在粮食收购、储存、运输环节和政策性用粮购销环节的粮食质量安全，监督检查粮食统计制度和粮食供求、质量、价格等信息制度的落实。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个(其中包含：红河州粮油质量监测所、红河州军粮供应管理服务中心2个财政全额拨款的正科级下属事业单位)。财政全供给单位1个。编制人数：行政编制26人、工勤编制3人、事业编制11人。现有在职职工36人，其中：行政人员24人（其中：局长1名（正处级）、副局长1名（副处级）及保留副处级待遇2人；副调研员3名；正科级干部11名，副科级干部4名；科员2人），工勤人员3人，事业人员9人其中：副高级专业技术人员2人、中级专业技术人员2人、初级专业技术人员1人、事业管理人员2人、高级工1人、初级工1人。离退休人员49人：离休人员3人、其中：离休享受单项副厅级待遇1人、正处级1人、副处级1人,退休46人。遗属3人，60年代精减退职6人，享受解放初期参加工作生活补贴2人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　（三）主要工作

　　（1）发展现代粮食流通产业，粮食经济产值实现新突破。

　　（2）抓好粮油购销，保障了供需平衡。

　　（3）抓好宏观调控，确保了全州粮食安全。

　　（4）抓好实责任制落实，粮食安全保障能力明显提高。

　　（5）抓好军粮供应工作，提高了应急保障能力。

　　（6）抓好依法管粮工作，有效维护了粮油市场秩序。

　　（7）完成了争取资金、招商、扶贫等中心工作任务。

　　二、部门预算编制情况

　　2018年编制预算的指导思想是：全面贯彻党的十九大、省委十届四次全会和中央经济工作会议精神，认真落实州委、州政府的决策部署，紧扣省委、省政府对红河发展提出的“四个更大贡献”新要求，按照“融入滇中、联动南北、开放发展”的战略决策，紧紧围绕州委“13611”工作思路，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　基本原则：合法合规，真实科学。预算符合《预算法》要求，充分体现州委、州政府的决策部署，预算收支预测和安排科学合理，数据真实准确；综合预算，统筹安排。实行全口径预算，确保民生支出需求；规划约束，讲求绩效；民生优先，确保重点。

　　编制方法：以2017年在编实有人数及2017年实际开支为基础，按照规定的编制方法和标准，分在职人员公用经费、离退休人员公用经费、粮食专项业务活动、粮油事务支出等财政拨款项目支出等方法进行编制。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位3个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位2个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制36人，其中：行政编制 24人、工勤编制3人，事业编制9人。在职实有36人，其中： 财政全供养 36人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员49人，其中： 离休3人，退休 46人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 红河州粮食局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州粮食局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州粮食局2018年财政拨款收支总预算1000.35万元。

　　财政拨款预算总收入为1000.35万元，其中：基本收入730.35万元，占总收入的73%；项目收入270万元，占总收入的27%；基本收入与上年基本收入对比减少116.85万元，主要增减变动原因为退休人员工资统筹由社保统一发放减少；项目收入与上年项目收入对比增加30万元，主要增减变动原因为本年增加了粮食质量安全监测经费30万元。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州粮食局2018年一般公共预算财政拨款支出1000.35万元，比上年执行数减少766.57万元，其中基本支出增加13.5万元，出项目支出减少780.07万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 2080502款事业单位离退休2018年预算数为199.93万元，较上年执行数增加118.99万元，增加原因为增加了退休人员工资补贴支出。

　　2. 2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年预算数为55.86万元，较上年执行数增加1.01万元，增加原因为在职人员工资增加。

　　3. 2210201款住房公积金2018年预算数为34.65万元，较上年执行数减少5.06万元，减少原因为住房公积金缴费基数调减。

　　4. 2220101款行政运行2018年预算数为439.91万元，较上年执行数减少17.94万元，减少原因为单位人员经费调减。

　　5. 2220106款粮食专项业务活动2018年预算数为40万元，较上年执行数持平。

　　6．2220115款粮食风险基金2018年预算数为200万元，较上年执行数持平无增减变动。

　　7. 2220199款其他粮油事务支出2018年预算数30万元，较上年执行数持平。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州粮食局2018年财政拨款支出总计1000.35万元。

　　政府预算支出1000.35万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出466.56万元，机关商品和服务支出125.10万元，机关资本性支出12万元，对企业补助200万元，对个人和家庭的补助196.69万元。

　　部门预算支出1000.35万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出466.56万元，商品和服务支出125.10万元，对个人和家庭的补助196.69万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出12万元，对企业补助200万元，对个人和家庭的补助196.69万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州粮食局2018年基本支出730.35万元，财政拨款730.35万元，其中一般公共预算730.35万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出466.56万元，（主要包括：基本工资147.6万元、津贴补贴191.26万元、奖金万元9.47万元、绩效工资25.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.86万元、其他社会保障缴费1.96万元、住房公积金34.65万元）

　　商品和服务支出67.10万元，（主要包括：办公费22.68万元、培训费3.77万元、工会经费5.03万元、福利费6.28万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他交通费用27.72万元。）

　　对个人和家庭的补助196.69万元，（主要包括：离休费44.51万元、退休费147.18万元、生活补助5万元。）

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州粮食局2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出:0万元，项目支出0万元。无增减变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州粮食局2018年收支总预算1000.35万元。预算收入共1000.35万元，（包括：一般公共预算拨款收入1000.35万元、其他收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、 上年结转0万元）；预算支出共1000.35万元，（包括：社会保障和就业支出255.79万元、住房保障支出34.65万元、粮油物资储备支出709.91万元）。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州粮食局2018年收入预算1000.35万元，其中：2080502款收入199.93万元，占收入20%与上年对比减少178.37万元，主要减少变动原因为退休人员工资统筹由社保统一发放减少；2080505款收入55.86万元，占收入5.6%与上年对比增加55.86万元，主要增加原因为本年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出；2210201款收入34.65万元，占收入3.5%与上年对比减少4.12万元，主要减少原因为本年缴费基数变动减少；2220101款收入439.91万元，占收入44%与上年对比增加8.28万元，主要减少原因为人员工资增加；2220106款收入40万元，占收入4%与上年对比无增减变动；2220115款收入200万元，占收入20%与上年对比无增减变动；2220199款收入30万元，占收入3%与上年对比增加30万元，主要增加原因为本年增加了粮食质量安全监测经费30万元。

　　八、部门支出预算情况说明

　　红河州粮食局2018年部门预算总支出1000.35万元。本级财力安排支出 1000.35万元，其中，基本支出730.35万元，项目支出270万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2080502款支出199.93万元；2080505款支出55.86万元；2210201款支出34.65万元；2220101款支出439.91万元；2220106款支出40万元；2220115款支出200万元；2220199款支出30万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1. 2080502款支出199.93万元，占支出20%与上年对比减少178.37万元，主要减少变动原因为退休人员工资统筹由社保统一发放减少。

　　2. 2080505款支出55.86万元，占支出5.6%与上年对比增加55.86万元，主要增加原因为本年增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　3. 2210201款支出34.65万元，占支出3.5%与上年对比减少4.12万元，主要减少原因为本年缴费基数变动减少。

　　4. 2220101款支出439.91万元，占支出44%与上年对比增加8.28万元，主要原因为人员工资增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1. 2220106款支出40万元，占支出4%与上年对比无增减变动。

　　2. 2220115款支出200万元，占支出20%与上年对比无增减变动。

　　3. 2220199款支出30万元，占支出3%与上年对比增加30万元，主要增加原因为本年增加了粮食质量安全监测经费30万元。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州粮食局2018年财政拨款“三公”经费预算总额19万元，其中，因公出国（境）费支出7万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出6万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数持平。

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州粮食局因公出国（境）费预算数7万元，比2017年预算增加2万元。增加主要原因为根据实际情况需增加途往返差旅费支出调增预算支出。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州粮食局公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动。2018年运行维护费6万元，比2017年预算增加1万元，主要原因为根据实际工作需要保障单位下乡粮食安全质量执法及抽样工作检查产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州粮食局公务接待费预算数6万元，比2017年预算减少3万元，为单位加强内控管理、厉行节约。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金20万元。其中：支出类型为项目支出，数量1，金额20万元，政府采购方式为询价，资金来源为本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州粮食局2018年政府购买服务3项，预算总额14万元，其中：支出类型为项目支出，数量3，金额14万元,购买方式为委托，承接主体公益二类事业单位、社会组织及企业（机构），资金来源为本级财力安排。。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州粮食局国有资产总额1509.33万元，其中：流动资产1018.10万元，固定资产490.36万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.87万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州粮食局2018年机关运行经费财政拨款预算730.35万元,主要用于人员的工资福利、商品和服务支出。较上年预算执行数增加13.5万元,主要是人员工资福利增加。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州粮食局2018年一级项目共有3项，即:粮食流通统计及价格监测工作经费、粮食流通监督检查经费、粮食质量安全监测经费。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州粮食局2018年州对下项目为补助市县储备粮食风险基金2018年州级承担部分。

　　第四部分 名词解释

　　一 、一般公共预算拨款收入：为财政当年拨付的资金。

　　二、行政支出（款）行政运行（项）：指用于保障局正常运转、开展工作的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，差旅费、办公费、邮电费等日常公用经费。

　　三、基本支出：指为保证我局机构正常运转、完成日常任务而发生的各项支出。包括职工工职、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、“三公”经费：指我局用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　六、机关运行经费：指为保障我局用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费等支出。