红河州总工会

　　2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分红河州总工会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分红河州总工会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分红河州总工会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分红河州总工会

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　以《关于加强和改进党的群团工作的实施意见》为工作重心，从保障新形势下群众工作的需要出发，进一步加大对工会工作的经费投入，充分发挥工会独特的政治优势、组织优势、群众优势，有利于进一步密切党同人民群众的血肉联系，扩大党的群众基础，巩固党的执政地位为根本。

　　（二）机构设置情况

　　红河州总工会设7个职能部（室），分别为办公室、组织民管部、宣教网络部、劳动和经济工作部、财务女工部、经审部、红河州职工服务中心。

　　（三）主要工作

　　领导和指导全州各级工会的工作，负责州总机关党的建设；领导全州各级工会组织抓好党的思想、组织、作风建设，保证党的路线、方针、政策和州委、州政府决定的贯彻落实。协助党委和政府做好维护职工合法权益工作，负责宣传党的路线，方针、政策，指导、协助全州各级工会精神文明建设。参与指导及督促全州各级工会工作，调查了解基层工会干部群众提出的意见和建议，向州委汇报、反映，并配合有关部门做好有关工作。负责全州各级工会组织换届选举、考察、任免、培训工作；配合组织民管部对本机关行政领导干部进行考核和民主评议，对本机关行政干部的任免、调动和奖惩提出建议。参与督促、检查州总机关领导班子中心组的理论学习；协助有关部门做好全州各级工会组织维护社会稳定工作。完成州委、州政府的其他工作。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州总工会编制2018年部门预算以十九大精神为指导，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，根据《预算法》的有关规定，坚持收支平衡、统筹兼顾、厉行节约、公开透明原则。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

　　纳入2018年部门预算编报的单位共1个，为红河州总工会。其中：财政全供给单位1个，部门在职人员编制25人，其中：行政编制19人，工勤编制：2人，事业编制5人。在职实有24人，其中：财政全供养24人。

　　离退休人员13人，其中：离休1人，退休12人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分红河州总工会

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分红河州总工会

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

红河州总工会2018年财政拨款收支总预算718.51万元。

　　2018年部门财政拨款收入739.07万元，其中，本年收入718.51万元，上年结转收入20.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款718.51万元。（本级财力718.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。比上年减少60.85万元，主要是项目经费减少。

　　2018年部门预算总支出718.51万元。本级财力安排支出718.51万元，其中，基本支出398.51万元，占总支出的49.9%，项目支出320万元，占总支出的50.1%，与上年对比减少60.85万元，主要减少项目经费50万元。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州总工会2018年一般公共预算财政拨款支出718.51万元。本级财力安排支出718.51万元，其中，基本支出398.51万元，占总支出的49.9%，项目支出320万元，占总支出的50.1%。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.“2012901行政运行”285.52万元，主要反映在职人员：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、自治州补贴，比上年增加7.45万元，增长2.7%，主要是工资增加；

　　2.“2080501归口管理的行政单位离退休”55.5万元，主要反映离退休人员：离休费、退休费、自治州补贴、离休人员增发生活费，比上年减少51.17万元，下降47.7%，主要是退休养老保险并轨，不在单位发放退休费；

　　3.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”35.47万元，主要反映在职人员：养老保险，比上年增加35.4万元，主要是增缴养老保险；

　　4.“2210201住房保障”22.02万元，主要反映在职人员：住房公积金，比上年减少2.6万元，下降10.6%，主要是下调计提基数。

　　5.“2012902一般行政管理事务”20万元，主要反映：为维护工会日常工作运行方面费用，比上年减少10万元，下降33.33%，主要是财政部门压缩经费；

　　6.“2012905工会疗养休养”40万元主要反映本级一线职工送温暖支出，比上年增加40万元，主要是从2012999改列该款；

　　7.“2012999其他群众团体事务”260万元，主要反映：红河州停厂半停厂企业困难职工帮扶、元旦中秋送温暖（下级）、劳模工作经费，比上年减少80万元，主要一是一线职工疗休养调入“2012905工会疗养休养”科目，二是财政压减项目经费。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　2018年部门预算总支出718.51万元。

　　政府预算支出经济科目：机关工资福利支出298.4万元（工资奖金津补贴239.67万元、社会保险缴费36.71万元，住房公积金22.02万元），机关商品和服务支出365.51万元（办公经费44.5万元、会议费13万元、培训费2.39万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费1.62万元，其他商品和服务支出303万元）；对个人和家庭的补助54.6万元（离退休费54.6万元）。

　　部门预算支出经费分类科目：工资福利支出298.4万元（基本工资89.18万元、津贴补贴130.92万元、奖金6.2万元、绩效工资13.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.47万元、其他社会保险缴费1.24万元、住房公积金22.02万元），商品和服务支出365.51万元（办公费14.22万元、差旅费3万元、会议费13万元、培训费2.39万元、公务接待费1万元、工会经费3.19万元、福利费3.99万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他交通费用20.1万元、其他商品和服务支出303万元），对个人和家庭的补助54.6万元（离休费15.09万元、退休费39.51万元）。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州总工会2018年基本支出718.51万元，财政拨款718.51万元，其中一般公共预算718.51万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出298.4万元（基本工资89.18万元、津贴补贴130.92万元、奖金6.2万元、绩效工资13.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.47万元、其他社会保险缴费1.24万元、住房公积金22.02万元），商品和服务支出365.51万元（办公费14.22万元、差旅费3万元、会议费13万元、培训费2.39万元、公务接待费1万元、工会经费3.19万元、福利费3.99万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他交通费用20.1万元、其他商品和服务支出303万元），对个人和家庭的补助54.6万元（离休费15.09万元、退休费39.51万元）。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州总工会2018年政府性基金预算支出0万元。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州总工会2018年预算收入共739.07万元，包括： 一般公共预算拨款收入718.51万元；上年结转收入20.56万元。预算支出共718.51万元，包括： 一般公共服务支出605.52万元、社会保障支出90.97万元、住房保障支出22.02万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　2018年部门财政拨款收入739.07万元，其中，本年收入718.51万元，上年结转收入20.56万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款718.51万元，占本年收入的100%。（本级财力718.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。比上年减少60.85万元，主要是项目经费减少。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 718.51万元。本级财力安排支出 718.51万元，其中，基本支出398.51万元，项目支出320万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　功能科目分组，基本支出398.51万元：分别列“2012901行政运行”285.52万元，主要反映在职人员：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、自治州补贴；“2080501归口管理的行政单位离退休”55.5万元，主要反映离退休人员：离休费、退休费、自治州补贴、离休人员增发生活费；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”35.47万元，主要反映在职人员：养老保险；“2210201住房保障”22.02万元，主要反映在职人员：住房公积金。

　　项目支出320万元：分别列“2012902一般行政管理事务”20万元，主要反映：为维护工会日常工作运行方面费用；“2012905工会疗养休养”40万元主要反映本级一线职工送温暖支出；“2012999其他群众团体事务”260万元，主要反映：红河州停厂半停厂企业困难职工帮扶、元旦中秋送温暖（下级）、劳模工作经费。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　基本支出预算比上年减少10.96万元，主要是本级财力困难，压缩基本支出。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　项目支出比上年减少50万元，其中劳模工作经费减少10万元，工会工作经费减少了10万元、送温暖经费减少30万元，减少原因主要是本级财力困难，压缩项目经费。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州总工会2018年财政拨款“三公”经费预算总额30.6万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出18万元，公务接待费支出7.6万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.4万元，减少的主要原因是：严格执行中央八项规定和厉行节约各项规定，严控三公经费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州总工会因公出国（境）费预算数5万元，比2017年预算减少0万元。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州总工会公务用车购置及运行维护费预算数7.6万元。其中：购置费0万元，比2017年预算减少0万元；运行维护费7.6万元，比上年减少0.4万元，主要是控制车辆运维费，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州总工会公务接待费预算数18万元，与上年持平。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0项，采购预算资金0万元。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　 红河州总工会2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2018年2月26日，红河州总工会国有资产总额83.66万元，其中：流动资产20.83万元，固定资产62.05万，无形资产0.78万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州总工会2018年机关运行经费财政拨款预算398.51万元：分别列“2012901行政运行”285.52万元，主要反映在职人员：基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、自治州补贴；“2080501归口管理的行政单位离退休”55.5万元，主要反映离退休人员：离休费、退休费、自治州补贴、离休人员增发生活费；“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”35.47万元，主要反映在职人员：养老保险；“2210201住房保障”22.02万元，主要反映在职人员：住房公积金。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州总工会2018年州本级二级项目共有6项，其中： 工会工作经费目标：1、工会组织建会率达85%；2、职工队伍稳定不断壮大，全州工会会员人数达25万人。  红河州停厂半停厂企业困难职工帮扶经费（本级、下级）目标:1、在全州停产半停产企业中，对生活特别困难的职工和农民工开展临时援助工作，每年计划帮扶职工和农民工2500名；2、在全州停产半停产企业中，开展技能培训和转岗培训工作，每年计划培训1000名职工和农民工；3、为停厂半停厂企业职工提供职业介绍服务和“送岗位”服务。资金投入100万元。送温暖经费（本级、下级）目标：1、对4000名困难职工进行节日送温暖慰问，人均200元；2、组织1000名一线职工进行疗休养，人均600元，促进职业病防治工作；3、对300名困难职工子女实施金秋助学，人均2000元，圆他们的大学梦；共需经费200万元。 劳模工作经费目标：、全州320名州级劳模疗养、劳模创新工作室建设、劳模助力脱贫攻坚项目80万。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州总工会2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、【劳模】

　　劳模，即劳动模范的简称。劳动模范是工人阶级的优秀代表，是民族的精英，国家的栋梁，社会的精英，人民的楷模，国家评选劳模，其目的是为了鼓励全国人民向劳模学习，为国家争光。

　　二、【送温暖】

　　送温暖，党建理论词语。“送温暖”是党和政府关心基层群众和弱势群体的一种活动。每年节日，主要是春节，各级党委、政府都会安排向困难群众“送温暖”活动，主要形式是发送慰问金、食品、衣物、其它物资。送温暖是为困难者捎去党和政府的关怀，是真心解决弱势者的难处。它不是党和政府的“节日作业”，是责任和义务。“送温暖”是面镜子，反映党执政兴国的工作作风、工作态度、工作方法。通过“送温暖”探寻如何进一步转变干部作风的现实路径，通过送温暖活动党员干部可以零距离和群众进行互动交流，了解群众的期望，听取群众的建议。更好的做到情为民所系，利为民所谋，权为民所用。