红河州工业和信息化委员会

　　2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分  红河州工业和信息化委员会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州工业和信息化委员会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分  红河州工业和信息化委员会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部名词解释

　　第一部分红河州工业和信息化委员会

　　概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　根据红办发（2015）36号设立红河哈尼族彝族自治州工业和信息化委员会，为红河州人民政府工作部门，正处级，加挂红河州煤炭工业管理局、红河州无线电管理办公室、红河州中小企业局牌子。

　　参照政府批准的“三定”方案基本职能职责。

　　1.拟订新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业、信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

　　2.制定并组织实施工业、信息化的行业规划、计划和产业政策。

　　3.监测分析工业、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业发展中有关问题并提出政策建议。

　　4.负责工业和信息化行业管理；负责盐业行政管理 。参与协调交通综合运输；负责报废汽车回收行业监督管理。

　　5.推进工业体制改革的管理创新，拟定企业技术创新规划和政策措施并组织实施；

　　6.承担振兴装备制造业组织协调责任；

　　7.参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；

　　8.贯彻落实国家、省煤炭产业发展和煤炭安全生产的方针、政策、法规和工作部署；负责煤炭行业新建、改扩建、技术改造、机械化改造项目的管理，负责煤炭行业安全生产监管，推进煤炭产业结构调整和转型升级。

　　9.指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系。

　　10.统筹推进信息化工作，推动跨行业跨部门的信息互联互通，组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；指导协调推进政府信息公开工作。

　　11.承担有关信息安全管理责任，负责协调有关信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全重大事件。

　　12.统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台，协调处理军地间、边境地区无线电管理有关事宜，负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

　　13.承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　红河州工业和信息化委员会设有：办公室、人事科、经济运行科、技术创新科、工业园区科、电力保障科、节约能源科、装备工业科、消费品食品药品业科、原材料工业科、民爆物品管理科、网络管理与信息化推进科、中小企业科、资源综合利用科、综合研究科、交通与盐务管理科、无线电管理科、无线电监督检查科；

　　红政办发（2015）138号设立煤炭工业管理局，原机关科室划出煤炭行业管理科、煤炭安全技改科，增设煤炭综合科、煤炭安全监管科；

　　一共22个科室，及老干部管理科、机关党委。

　　下设节能监察支队、无线电监测站、中小企业服务中心、盐业行政执法支队、煤炭安全技术中心、散装水泥办公室等6个事业机构。

　　（三）主要工作

　　1.全力保持“存量”工业平稳增长。通过持续实施“工业强基工程”，支持工业企业实施技术改造，开展结对帮扶、支持“存量”工业企业复产、达产，扩产、扩能，通过做实做细做优各项运行调控保障措施，2018年“存量”工业新增工业总产值76亿元。

　　2.努力加快“增量”快速增长。“增量”工业是实现2018年攻坚奋斗目标的关键和核心。我们将认真梳理各县市2018年签约、前期、在建、投产工业项目，不断完善项目库，争取将更多的工项目纳入2018年省级、州级重点项目，争取上级资金扶持，确保全州已签约在建工业项目建设并顺利实现竣工投产，确保全年新增加工业总产值80亿元以上，让“增量”尽快成为带动全州工业经济快速增长的新引擎。

　　3.大力实施小微企业成长培育工程。中小企业快速成长是保持全州工业经济平稳增长的有生力量，我们将继续实施行业“小巨人”和“领军人”培育成长工程，选择一批有一定规模和实力、潜力的成长型企业，给予重点扶持，力争2018年全州新培育规模以上工业企业30户以上。

　　4.倾力打造工业园区聚集平台。继续加大各县市工业园区基础设施建设，持续加大“定向招商”、“补位招商”和“配套招商”工作力度，坚持特色发展和差异性发，不断增强园区聚集效应和示范区功能。经开区、综合保税区、河口跨合区要充分发挥园区建设示范带动作用，为全州工业经济发展注入强劲动力。力争2018年全州工业园区规上企业增加值350亿元以上。

　　二、部门预算编制情况

　　2018年部门预算编制的指导思想：全面贯彻党的十九大、省委九届十四次全会和中央经济工作会议精神，认真落实州委、州政府的决策部署，紧扣省委、省政府对红河发展提出“四个更大贡献”的新要求，按照“融入滇中、联动南北、开放发展”的战略决策，紧紧围绕州委“13611”工作思路，遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则，突出“保工资、保运转、保民生”三大任务，积极适应引领经济发展新常态，着力支持推动供给侧结构性改革，强化预算绩效理念，创新体制机制，提高预算管理的规范性、完整性、准确性和科学性，建立健全更适应当前形势和改革方向的预算管理制度和运行机制，加快建设全面规范、公开透明的预算制度。

　　部门预算编制原则：合法合规，真实科学；综合预算，统筹安排；规划约束，讲求绩效；民生优先，确保重点。

　　编制预算的方法：自下而上、分类填报、逐级审核、统一更新。

　　编制预算的总体思路：保障运转，厉行节约，量入为出。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年11月统计，部门在职人员编制102人，其中：行政编制74人，事业编制28人。在职实有87人，其中：财政全供养87人，非财政供养0人。

　　离退休人员84人，其中：离休10人，退休74人。

　　车辆编制1辆，实有车辆10辆(其中:机关4辆,无委办6辆)。

　　第二部分 红河州工业和信息化委员会

　　2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州工业和信息化委员会

　　2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州工业和信息化委员会2018年财政拨款收支总预算4,694.79万元。

　　财政拨款预算总收入为4,694.79万元，其中：公共财政预算收入4,694.79万元，占总收入的100%；政府性基金预算收入0万元，占总收入的0%。与上年5,169.02万元对比减少474.23万元，主要增减变动原因分析:一是基本支出拨款减少170.23万元，原因是调整基本养老保险缴费基数、规范津补贴，减少自治州补贴导致工资福利支出增加67.22万元，调减职工教育经费、福利费、工会费计算基数及压缩公用经费导致商品和服务支出减少17.05万元，2018年退休人员退休费列入部门预算的只有财政负担部分，加之减少离退休人员自治州补贴导致对个人和家庭补助支出减少225.6万元；二是项目支出拨款较上年减少304万元。

　　支出为4,694.79万元，其中：基本支出1,648.79万元，占总支出的35.12%；项目支出3,350万元，占总支出的64.88%；与上年5,169.02万元对比减少474.23，主要增减变动原因分析主要增减变动原因分析:一是基本支出减少170.23万元，原因是调整基本养老保险缴费基数、规范津补贴，减少自治州补贴导致工资福利支出增加67.22万元，调减职工教育经费、福利费、工会费计算基数及压缩公用经费导致商品和服务支出减少17.05万元，2018年退休人员退休费列入部门预算的只有财政负担部分，加之减少离退休人员自治州补贴导致对个人和家庭补助支出减少225.6万元；二是项目支出较上年减少304万元。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州工业和信息化委员会2018年一般公共预算财政拨款支出4,694.79万元，比上年执行数2,446.26万元增加2,248.53万元，其中基本支出1648.79万元，项目支出3046万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口行政单位离退休(项）2018年预算数为408.86万元，较上年执行数208.42万元增加200.44万元，主要是退休人员经费纳入部门预算，实际支出由养老保险管理中心列支。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）2018年预算数为2.85万元，较上年执行数0.02万元增加2.83万元，主要是退休人员经费纳入部门预算，实际支出由养老保险管理中心列支。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为130.3万元，较上年执行数131.02万元减少0.72万元，主要是调整缴费基数及人员变动导致减少。

　　4.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用(项）2018年预算数为10万元，较上年执行数57.37万元减少47.37万元，主要是上年使用以年度结转结余。

　　5.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出(项）2018年预算数为766万元，较上年执行数增加766万元，主要是上年没有安排此项目。

　　6.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行(项）2018年预算数为1,024.78万元，较上年执行数1,116.57万元减91.79万元，主要是本年减少自治州补贴预算。

　　7.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务(项）2018年预算数为11.31万元，较上年执行数1.93万元增加9.38万元，主要是本年安排盐业体制改革及盐业市场监管执法经费，而上年没有安排。

　　8.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持(项）2018年预算数为900万元，较上年执行数48.16万元增加851.84万元，主要一是本年增加工业转型升级项目经费450万元,二是上年项目资金由本部门和州财政联合下文直接安排到县市,未在本部门执行数中反映。

　　9.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全(项）2018年预算数为10万元，较上年执行数36.10减少26.10万元，主要是上年使用省级以前年度拨款结转结余。

　　10.215资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展专项和管理支出（款）中小企业发展专项(项）2018年预算数为1000万元，较上年执行数增加1000万元，主要是上年项目资金由本部门和州财政联合下文直接安排到县市,未在本部门执行数中反映。

　　11.资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展专项和管理（款）其他支持中小企业发展和管理支出(项）2018年预算数为350万元，较上年执行数增加350万元，主要是上年项目资金由本部门和州财政联合下文直接安排到县市,未在本部门执行数中反映。

　　12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2018年预算数为80.69万元，较上年执行数95.51万元减少14.82万元，主要是调减公积金缴费基数。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州工业和信息化委员会2018年财政拨款支出总计4,694.79万元。

　　政府预算支出4,694.79万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出1,089.49万元，机关商品和服务支出184.11万元，对企业补助2,616万元，对个人和家庭的补助805.19万元。

　　部门预算支出4,694.79万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1,089.49万元，商品和服务支出184.11万元，对个人和家庭的补助805.19万元，对企业补助2,616万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州工业和信息化委员会2018年基本支出1,648.79万元，财政拨款1,648.79万元，其中一般公共预算1,648.79万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1,089.49万元，主要包括：基本工资333.26万元、津贴补贴452.12万元、奖金21.04万元、绩效工资67.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费130.3万元、其他社会保障缴费4.56万元、住房公积金80.69万元。

　　商品和服务支出154.11万元，主要包括：办公费54万元、培训费8.8万元、工会经费11.73万元、福利费14.66万元、公务用车运行维护费1.62万元、其他交通费用63.3万元。

　　对个人和家庭的补助405.19万元，主要包括：离休费153.37万元、退休费239.86万元、生活补助11.96万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州工业和信息化委员会2018年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。增减变动的主要原因无。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州工业和信息化委员会2018年收支总预算4,694.79万元。预算收入共4,694.79万元，包括： 一般公共预算拨款收入4,694.79万元。预算支出共4,694.79万元，包括：社会保障和就业支出542.01万元，节能环保支出776万元，资源勘探信息等支出3,296.09万元，住房保障支出80.69万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州工业和信息化委员会2018年收入预算4,694.79万元，其中：

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口行政单位离退休(项）收入408.86万元，占8.71%；

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）收入2.85万元，占0.06%；

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入130.3万元，占2.78%；

　　节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用(项）收入10万元，占0.21%；

　　节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出(项）收入766万元，占16.32%；

　　资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行(项）收入1,024.78万元，占21.83%；

　　资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务(项）收入11.31万元，占0.24%；

　　资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持(项）收入900万元，占19.17%；

　　资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全(项）收入10万元，占0.21%；

　　资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展专项和管理支出（款）中小企业发展专项(项）收入1000万元，占21.3%；

　　资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展专项和管理（款）其他支持中小企业发展和管理支出(项）收入350万元，占7.46%；

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）收入80.69万元，占1.71%。

　　与上年5,169.02万元对比减少474.23万元，主要增减变动原因：一是基本支出拨款减少170.23万元，原因是调整基本养老保险缴费基数、规范津补贴，减少自治州补贴导致工资福利支出增加67.22万元，调减职工教育经费、福利费、工会费计算基数及压缩公用经费导致商品和服务支出减少17.05万元，2018年退休人员退休费列入部门预算的只有财政负担部分，加之减少离退休人员自治州补贴导致对个人和家庭补助支出减少225.6万元；二是项目支出拨款较上年减少304万元。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出4,694.79万元。本级财力安排支出 4,694.79万元，其中，基本支出1,648.79万元，项目支出3,046万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口行政单位离退休(项）支出408.86万元；

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休(项）支出2.85万元；

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出130.3万元；

　　节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用(项）支出10万元；

　　节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出(项）支出766万元；

　　资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行(项）支出1,024.78万元；

　　资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务(项）支出11.31万元；

　　资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持(项）支出900万元；

　　资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）煤炭安全(项）支出10万元；

　　资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展专项和管理支出（款）中小企业发展专项(项）支出1000万元；

　　资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展专项和管理（款）其他支持中小企业发展和管理支出(项）支出350万元；

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）支出80.69万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.调整基本养老保险缴费基数、规范津补贴，减少自治州补贴导致工资福利支出增加67.22万元；

　　2. 压缩公用经费及调减职工教育经费、福利费、工会费计算基数导致商品和服务支出减少17.05万元；

　　3.2018年退休人员退休费列入部门预算的只有财政负担部分，加之减少离退休人员自治州补贴导致对个人和家庭补助支出减少225.6万元。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　1.本年减少项目经费1,650万元，其中：减少州内民营企业社保优惠200万元，减少铁路运输“以量定补”补助100万元，减少工业项目前期费100万元，减少中小企业发展配套1250万元；

　　2.本年增加项目经费1,346万元，其中：工业产业转型升级450万元，煤炭行业化解过剩产能奖补州级配套资金766万元，纳规升规奖励增加100万元，煤矿安全监管执法专项资金10万元，盐业体制改革及盐业市场监管执法经费10万元，节能降耗专项经费10万元。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州工业和信息化委员会2018年财政拨款“三公”经费预算总额70.2万元，其中，因公出国（境）费支出6万元，公务用车购置及运行维护费支出36.2万元，公务接待费支出28万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元，减少的主要原因是：按相关规定，“三公”经费应逐年递减，但由于机构职能划转，安监局煤矿安全生产行业监管职责、州能源局部分职责划归我单位，增加工作职责及人员编制，势必增加本单位“三公”经费支出，增减相抵后，因公出国境费、公务用车运行费、公务接待费分别与上年持平。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州工业和信息化委员会因公出国（境）费预算数6万元，比2017年预算减少0万元。增减变动主要原因是因公出国境事项主要是根据省级主管部门和州委州政府工作需要安排执行，本单位难以控制，2018年预算数与2017年持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州工业和信息化委员会公务用车购置及运行维护费预算数36.2万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增减0万元，增减变动原因分析：2018无购置预算；运行维护费36.2万元，比2017年预算增减0万元，增减变动主要原因分析：本年工业转型升级任务繁重，势必增加公务用运行维护费用，与“三公”经费逐年减少的要求相抵后本项费用与上年持平。主要用于保障工业和信息化监管工作（支持工业企业转型升级、培育规模以上工业企业、培育微型企业、盐业体制改革、完成节能降耗目标、煤矿安全监管执法等）产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州工业和信息化委员会公务接待费预算数28万元，比2017年预算增减0万元，增减变动主要原因分析：本年工业转型升级任务繁重，势必增加公务接待费用，与“三公”经费逐年减少的要求相抵后本项费用与上年持平。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7项，采购预算资金31.2万元。其中：基本支出类型3项，数量31台（套），金额22万元，政府采购方式为自行采购和询价，资金来源为：本级财力安排；项目支出类型4项，数量12次，金额9.2万元，政府采购方式为自行采购和竞争性谈判，资金来源为：本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州工业和信息化委员会2018年政府购买服务6项，预算总额26.2万元，其中：基本支出类型数量3个，金额12万元，购买方式为询价，承接主体为企业（机构），资金来源为本级财力安排；项目支出类型数量3个，金额14.2万元，购买方式为竞争性谈判和询价，承接主体为企业（机构）和公益二类事业单位，资金来源为本级财力安排。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州工业和信息化委员会国有资产总额14,705.96万元，其中：流动资产11,335.96万元，固定资产3,363.09万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.91万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州工业和信息化委员会2018年机关运行经费财政拨款预算154.11万元，主要用于委机关和下属事业单位办公费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务用车补贴等支出。较上年预算执行数158.25万元减少4.14万元，增减变动主要原因：本压缩人员公用经费，职工教育经费、职工福利费、工会经费计提基数变化等导致机关运行经费下降。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州工业和信息化委员会2018年州本级二级项目共有3项，其中： 红河州盐业体制改革及盐业市场监管执法经费项目三级指标，指标值10万元，绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州盐业体制改革实施方案》、《云南省盐业监管体制改革方案》、《食盐加碘消除碘缺乏危害管理条例》；节能降耗专项经费项目三级指标，指标值10万元，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省节能目标责任评价考核办法》、《云南省工业和信息化委员会关于开展2017年度节能目标责任考核的通知》；煤矿安全监管执法专项资金项目三级指标，指标值10万元，绩效指标值设定依据及数据来源：《中共云南省委　云南省人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州工业和信息化委员会2018年州对下二级项目共有8项，其中：1.煤炭行业化解过剩产能奖补州级配套资金项目三级指标，指标值766万元，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人民政府关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的实施意见》、《红河州人民政府关于供给侧结构性改革去产能的实施意见》；2.工业项目前期费项目三级指标，指标值200万元，绩效指标值设定依据及数据来源：《中共红河州委 红河州人民政府关于推动工业跨越发展的决定》；3.工业产业转型升级经费项目三级指标，指标值500万元，绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州人民政府关于进一步促进全州经济持续平稳发展的实施意见》、中共红河州委办公室、红河州人民政府办公室关于印发《红河州2017年工业经济攻坚战实施方案的通知》；4.纳规升规奖励项目三级指标，指标值200万元，绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州人民政府关于进一步促进全州经济持续平稳发展的实施意见》；5.重点纳税工业企业奖励经费项目三级指标，指标值150万元，绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州人民政府办公室关于印发红河州重点纳税工业企业表彰奖励办法的通知》；6.存量规模以上工业企业扩销促产奖励项目三级指标，指标值200万元，绩效指标值设定依据及数据来源：《红河州人民政府关于进一步促进全州经济持续平稳发展的额实施意见》；7.中小企业培育经费项目三级指标，指标值500万元，绩效指标值设定依据及数据来源：《中共红河州委、红河州人民政府关于加快民营经济发展的实施意见》、《中共红河州委办公室、红河州人民政府办公室关于贯彻落实全省促进民营经济发展若干政策措施的实施意见》；8.微型企业培育工程配套补助专项资金项目三级指标，指标值500万元，绩效指标值设定依据及数据来源：《云南省人民政府办公厅关于印发云南省微型企业培育工程2017年工作实施方案的通知》。

　　第四部分 名词解释

　　一、部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

　　二、部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

　　三、支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

　　四、支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

　　五、资源勘探信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、工业和信息产业监管、安全生产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

　　六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　七、州对下专项转移支付：是指州人民政府为实现特定的经济和社会发展目标，对承担委托事务、共同事务的县（市）政府，给予的具有规定使用范围和方向的专项补助，以及对应由市县政府承担的事务，给予的具有规定使用范围和方向的专项奖励或补助。

　　行政事业单位编制部门收支预算时，主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。