红河州统计局

　　2018年度部门预算

　　目    录

　　第一部分   红河州统计局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分   红河州统计局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分   红河州统计局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分  名词解释

　　一、行政运行

　　二、信息事务

　　三、专项统计业务

　　四、专项普查活动

　　五、其他统计信息事务支出

　　六、基本支出

　　七、项目支出

　　八、“三公”经费

　　九、机关运行经费

　　第一部分   红河州统计局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　    红河州统计局作为州人民政府直属机构，是州人民政府组织、管理统计工作的部门，承担着服务业调查、节能减排、工业统计、统计网络维护、投资、建筑业、房地产、非公有制经济、批零贸易、劳动就业、群众安全感调查、文化产业调查、国民经济核算、统计执法检查、农畜产品抽样、农村经济调查、农村住户调查等各项调查工作,并承担着临时的国情国力普查等工作。

　　（二）机构设置情况

　　    红河哈尼族彝族自治州统计局机构设置为：办公室、国民经济核算统计科、工业科、信息技术科、地方调查队、普查中心、统计执法监测中心、经济咨询中心、社会统计科、服务业科、能源科、投资科、人事科、县域经济统计科和法规科等15个科（室、队、中心）。

　　（三）主要工作

　　    2018年，我局将以党的十九大精神为指导，切实按照省统计局和州委、州政府的决策部署，聚焦“重点工作、推进措施、纪律作风”三个关键，充分履行好统计工作职能，努力实现全年工作再上新台阶。重点是在五个方面着力：

　　    1、在提升统计分析研究服务水平、既当好“数库”又争当“智库”方面着力。重点是：切实做好2018年全州经济社会发展的统计监测。进一步推进六大重点产业发展的统计监测办法的编制工作。加强全州小康社会统计监测。加大对GDP核算的统计监测。全面开展四经普工作。创新项目投资、工业、服务业等重点领域的统计监测，深度挖掘统计数据。加强经济运行、重点行业、县域发展、社会领域的统计分析。强化预测预警职能，准确判断形势、提供咨询建议，发挥好参谋职能。

　　    2、在全面深化改革创新、不断完善现代统计体系方面着力。重点是：深入贯彻落实中办、国办《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》和省委省政府出台的“实施意见”，按省统计局的统一部署，研究起草我州贯彻意见，积极稳妥推进全州统计管理体制改革；创新统计调查手段，改革完善统计工作流程，探索科学反映新产业、新业态、新模式、新技术的统计方法。推动“三新”统计、投资统计、服务业统计等改革。

　　    3、在守住统计数据质量生命线、确保统计数据真实准确方面着力。重点是：把“遏制统计造假、弄虚作假”作为政治纪律和政治规矩树立起来。认真执行各项统计数据质量控制规定，规范统计调查流程，严格执行各专业、各领域统计调查制度，在数据采集、上报、审核、评估各环节全面实施统计数据质量控制、落实全员、全链条、全流程统计数据质量责任制和问责制。力促在县市统计局成立统计执法大队，推进统计执法“双随机、一公开”，加大对“四上企业”的执法监督检查任务，严肃追究严重失实统计和数据质量失察责任，追责问责数据造假、弄虚作假行为，追究不履行调查核实职责的渎职责任；追究其自行修改统计资料、编造虚假数据、不履行调查核实职责的玩忽职守责任。

　　    4、在不断夯实统计基层基础、进一步加强统计能力建设方面着力。重点是：深入研究我州县乡统计基层基础薄弱的问题，贯彻落实好省级将要出台政策措施，切实解决好我州基层统计工作中存在的突出问题。 继续加强各类培训工作，不断提高基层统计人员的数据采集能力、质量控制能力、统计服务能力和依法统计能力。

　　    5、在全面加强党对统计工作的领导、推进全面从严治党方面着力。重点是：深入学习贯彻党的十九大精神，推进全面从严治党，进一步加强局机关党建工作，积极推进机关“两学一做”常态化制度化的有效途径，开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育。加强党员干部理想信念教育，提振干事创业的精气神。推进扎紧织密制度 “笼子”，驰而不息加强党风廉政建设，抓实意识形态工作，强化纪律作风建设，强化保密工作意识，大力弘扬机关文化，使全体党员干部在思想上、政治上、作风上强起来、硬起来、实起来，努力培养造就一支政治强、作风正、业务精的统计干部队伍。积极开展“挂包帮”精准扶贫工作。

　　    二、部门预算编制情况

　　按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

　　    三、预算单位基本情况

　　    我单位编制纳入2018年部门预算编报的单位共5个，其中：财政全供给单位5个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位3个。

　　    截至2017年12月统计，部门人员编制47人，其中：行政编制24人，事业编制23人。在职实有46人，其中：财政全供养46人，非财政供养0人。

　　    离退休人员18人，其中：离休1人，退休17人。

　　    车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分  红河州统计局2018年部门预算表

　　             （详见附件14张表）

　　一、部门财政拨款收支预算表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支预算总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、部门政府采购预算表

　　十一、部门政府购买服务情况表

　　十二、国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分  红河州统计局2018年部门预算情况说明

　　    一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　    红河州统计局年财政拨款收支总预算947.39万元。

　　    财政拨款预算总收入为947.39万元，其中：本级财力安排收入945.79万元，占总收入的99.83%；收费成本补偿收入1.6万元，占总收入的0.17%；预算总收入与上年对比减少5.87%，主要减少原因是为了“保工资、保运转、保民生”压缩公用经费、专项业务费及项目经费。

　　    支出为947.39万元，其中，按功能分类：一般公共服务支出769.30万元，占总支出的81.2%；社会保障和就业支出137.33万元，占总支出的14.50%；住房保障支出40.76万元，占总支出的4.3%。按经济分类：基本支出687.39万元，占总支出的72.56%，项目支出260万元，占总支出的27.44%。总支出与上年对比减少5.87%，主要减少原因是为了“保工资、保运转、保民生”压缩公用经费、专项业务费及项目经费。

　　    二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　    红河州统计局2018年一般公共预算财政拨款支出947.39万元，比上年执行数1104.18万元减少156.79万元，其中基本支出减少118.36万元，项目支出减少38.43万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　    1、2010501款2018年预算数为507.70万元，较上年执行数664.87万元减157.17万元，主要减少原因是上年底进行了工资调整，执行数有补发工资。

　　    2、2010504款2018年预算数为30万元，较上年执行数30万元持平。

　　    3、2010505款2018年预算数170万元，较上年执行数63.04万元增106.96万元，主要增加原因去年的执行数只包含了部分专业业务费，今年的预算数包含了全部常规统计专业业务费。

　　    4、2010507款2018年预算数30万元，较上年执行数40万元减10万元，主要减少原因是为了“保工资、保运转、保民生”压缩公用经费、专项业务费及项目经费。

　　    5、2010599款2018年预算数30万元，较上年执行数163.25万元减133.25万元，主要减少原因是去年的执行数包含了部分专业业务费，今年预算数仅仅是统计资料编印费。

　　    6、2080501款2018年预算数71.22万元，较上年执行数26.5万元增44.72万元，主要增加原因是上年2月份起退休人员退休费纳入社保发放，所以执行数较少，今年预算增加离、退休生活补助，预算数增加。

　　    7、2080505款2018年预算数66.11万元，较上年执行数66.04基本持平。

　　    8、2210201款2018年预算数40.76万元，较上年执行数48.47万元基本持平。

　　    三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　    红河州统计局2018年财政拨款支出总计947.39万元。

　　    政府预算支出947.39万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出545.06万元，机关商品和服务支出72.28万元，对个人和家庭的补助70.05万元，项目商品和服务支出260万元。

　　    部门预算支出947.39万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出545.06万元，商品和服务支出332.28万元，对个人和家庭的补助70.05万元。

　　    四、部门基本支出情况说明

　　    红河州统计局2018年基本支出687.39万元，财政拨款687.39万元，其中一般公共预算687.39万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　    工资福利支出545.06万元，主要包括：基本工资163.77万元、津贴补贴177.54万元、奖金9.21万元、绩效工资49.57万元、改革性补贴35.79万元、养老保险缴费66.11万元、社会保障缴费工伤生育保险2.31万元、住房公积金40.76万元。

　　    商品和服务支出72.28万元，主要包括：在职职工公用经费22.50万元、小汽车燃修费0.99万元、小汽车统保费0.63万元、职工教育经费4.46万元、职工福利费7.44万元、工会经费5.95万元、离退休公用经费1.17万元、公务交通补贴27.54万元、统计职称考试专项业务费1.6万元。

　　    对个人和家庭的补助70.05万元，主要包括：离退休费22.92万元、离休人员增发生活费0.33万元、离退休生活补助46.80万元。

　　    五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　    我单位无政府性基金预算。

　　    六、部门收支预算总体情况说明

　　    按照综合预算的原则，红河州统计局2018年收支总预算947.39万元。预算收入共947.39万元，全部属于公共财政预算。预算支出共947.39万元，包括：一般公共服务支出769.30万元、社会保障和就业支出137.33万元、住房保障支出40.76万元）。

　　    七、部门收入预算情况说明

红河州统计局2018年收入预算947.39万元，其中： 

　　2010501款收入507.7万元，占53.59%；

　　2010504款收入30万元，占3.17%；

　　2010505款收入171.6万元，占18.11%；

　　2010507款收入30万元，占3.17%；

　　2010599款收入30万元，占3.17%；

　　2080501款收入71.22万元，占7.52%；

　　2080505款收入66.11万元，占6.97%；

　　2210201款收入40.76万元，占4.3%。

　　    本年预算总额947.39万元与上年预算1006.52万元对比减少59.13万元，主要减少原因是为了“保工资、保运转、保民生”压缩公用经费、专项业务费及项目经费。

　　    八、部门支出预算情况说明

　　    红河州统计局2018年部门预算总支出947.39万元。本级财力安排支出947.39万元，其中，基本支出687.39万元，项目支出260万元。

（一）部门支出按功能科目分类情况 

　　2010501款支出507.70万元，

　　2010504款支出30.00万元，

　　2010505款支出171.6万元，

　　2010507款支出30.00万元，

　　2010599款支出30.00万元，

　　2080501款支出71.22万元，

　　2080505款支出66.11万元，

　　2210201款支出40.76万元

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　    2018年基本支出预算687.39万元，比2017年基本支出预算706.52减少19.13万元，减少的主要原因是“保工资、保运转、保民生”压缩公用经费、专项业务费及项目经费。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　    2018年项目支出预算260万元，比2017年项目支出预算300万元减少40万元，“保工资、保运转、保民生”压缩公用经费、专项业务费及项目经费。

　　    九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　    红河州统计局2018年财政拨款“三公”经费预算总额27.55万元，其中，因公出国（境）费支出5万元，公务用车购置及运行维护费支出10万元，公务接待费支出12.55万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加4.88万元，增加的主要原因是：根据工作实际，本年将要开展投入产出调查和经济普查，新增四下单位抽样调查七项业务，此项工作由国家统计局红河调查队划转红河州统计局，各项费用也相应有所增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　    2018年红河州统计局因公出国（境）费预算数5万元，比2017年预算增加3.33万元。增减变动主要原因是：预计上级部门每年组织州本级1人出国（境）学习考察。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　    2018年红河州统计局公务用车购置及运行维护费预算数10万元，全部用于车辆运行维护费，比2017年预算增加4万元，增减变动主要原因分析：本年将要开展投入产出调查和经济普查，新增四下单位抽样调查七项业务，此项工作由国家统计局红河调查队划转红河州统计局，工作量增加，运行费用也相应增长。主要用于保障各项统计调查工作日常公务活动产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　    2018年红河州统计局公务接待费预算数12.55万元，比2017年预算15万元减少2.45万元，减少的主要原因是本年“保工资、保运转、保民生”压缩专项业务费及项目经费。

　　    十、部门政府采购情况说明

　　    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2018年我单位的采购将根据工作实际需要，按照采购管理规定和流程实时报批。用于公务用车运行维护的燃油和维修、信息网络建设维护和部分办公设备更新等。资金来源为州本级财力安排的公共财政预算。

　　    十一、部门政府购买服务情况说明

　　    红河州统计局2018年政府购买服务7项，预算总额136万元。支出类型是项目支出，金额136万元,购买方式是其他采购方式，承接主体是企业（机构），资金来源为公共财政预算本级财力安排。

　　    十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　    截至2017年12月31日，红河州统计局国有资产总额536.08万元，其中：流动资产47.26万元，固定资产487.45万元，无形资产1.37万元

　　    十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　    红河州统计局2018年机关运行经费财政拨款预算507.70万元，主要用于基本工资，津贴补贴等工资福利支出，办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等。较上年预算执行数664.87万元减少157.17万元，增减变动主要原因：上年执行数含调整工资。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　    红河州统计局2018年州本级二级项目共有4项，分别是：统计信息化专项经费30万元，专项统计业务费170万元，2018年投入产出调查经费30万元，统计资料编印相关费用30万元。我局将以党的十九大精神为指导，切实按照省统计局和州委、州政府的决策部署，聚焦“重点工作、推进措施、纪律作风”三个关键，充分履行好统计工作职能。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　    我单位2018年不存在州对下二级项目。

　　第四部分  名词解释

　　一、行政运行——2010501款，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

　　二、信息事务——2010504款，反映国家信息中心和地方各级政府信息中心的支出。

　　三、专项统计业务——2010505款，反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

　　四、专项普查活动——2010507款，反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

　　五、其他统计信息事务支出——2010599款，反映出上述项目以外的其他统计信息事务支出。

　　    六、基本支出——指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　    七、 项目支出——指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　    八“三公”经费——“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　    九、机关运行经费——为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。