目 录

　　第一部分 红河州旅游发展委员会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分 红河州旅游发展委员会2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分 红河州旅游发展委员会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分 名词解释

　　第一部分 红河州旅游发展委员会概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、拟订旅游产业发展的战略目标和政策；编制旅游业发展的中长期规划和年度计划；负责旅游产业综合发展与改革的实施工作。

　　2、起草旅游业管理的地方性法规、政府规章草案；负责旅行社、旅游饭店、出国旅游、边境旅游、优秀旅游城市创建、导游队伍和特种旅游的有关管理工作。

　　3、组织旅游资源的普查、开发和有关保护工作；指导重点旅游区域、目的地和线路的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金及其他旅游开发建设资金，引导旅游业的社会投资和利用外资。

　　4、组织拟订旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准，并对执行情况进行监督检查；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；负责旅游市场综合执法与监察管理工作，维护旅游市场秩序；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

　　5、拟订国内外旅游市场开发战略，组织、指导旅游节庆会展的产品开发、品牌培育；组织、协调旅游宣传促销活动；承担对外交流与合作的有关工作。

　　6、负责旅游统计和旅游经济运行分析工作；制定旅游人才规划并组织实施，指导旅游培训工作。

　　7、负责旅游商务网和政务网的管理工作；负责信息技术在旅游行业中的规划、开发、推广应用和管理，开发“智慧旅游”平台；负责协调旅游航空、铁路旅游线路开发等相关工作。

　　8、承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目，以红河州人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　（二）机构设置情况

　　红河州旅游发展委员会设置7个职能科（室）和2个下属事业单位：办公室、政策法规科、规划发展科、产业促进科、行业管理科、统计信息科、市场开发科、旅游培训中心、旅游执法监察支队。行政人员编制20个，工勤人员编制4个，事业编制13个。

　　（三）主要工作

　　在州委、州政府的坚强领导下，州旅发委全面贯彻落实州第八次党代会、州委经济工作会议、州十一届人大六次会议精神，以“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念为指导，按照州委“13611”的工作思路，围绕“整体谋划、补齐短板、突出特色、全域发展”的工作部署，立足全年工作目标，强化措施，狠抓落实，全力加快旅游产业转型升级步伐，全州旅游产业发展取得了新的成绩。全州旅游系统紧扣旅游强州建设目标，按照省州加快旅游产业转型升级的部署和要求，着力抓好旅游规划编制，加快旅游重点项目建设，扩大旅游宣传营销，规范旅游行业管理，提升旅游服务质量，旅游文化产业呈现快速发展的良好态势。

　　二、部门预算编制情况

　　红河州旅游发展委员会编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证我委工作的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是深化部门预算改革，细化部门预算编制，逐步建立一套制度化、规范化、科学化的预算管理体制，从源头上为预算执行的有效性提供保证。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0中：行政编制20人，事业编制13人。在职实有37人，其中：财政全供养37人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分 红河州旅游发展委员会2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 红河州旅游发展委员会2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州旅游发展委员会2018年财政拨款收支总预算562.11万元。

　　财政拨款预算总收入为562.11万元，其中：一般公共预算收入562.11万元，占总收入的100%；其他收入0万元，占总收入的0%；基本支出收入与上年对比增加62.24万元，主要增减变动原因是人员增加、基本工资，津贴补贴等工资福利支出增加。

　　支出为562.11万元，其中：基本支出512.11万元，占总支出的91.1%；项目支出50万元，占总支出的8.9%；基本支出收入与上年对比增加62.24万元，主要增减变动原因是人员增加、基本工资，津贴补贴等工资福利支出增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州旅游发展委员会2018年一般公共预算财政拨款支出562.11万元，比上年执行数减少3599.53万元，其中基本支512.11万元，项目支出50万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.2080501款2018年预算数为3.34万元，较上年执行数增2.54万元，主要是今年增加了离退休生活补助。

　　2.2080505款2018年预算数为53.59万元，较上年执行数减0.33万元，主要是今年养老保险自提基数降低。

　　3.2160501款2018年预算数为422.04万元，较上年执行数减23.8万元，主要是公用经费压缩。

　　4.2160599款2018年预算数为50万元，较上年执行数减2996.35万元，主要是预算批复项目减少。

　　5.2210201款2018年预算数为33.14万元，较上年执行数减4.15万元，主要是今年住房公积金自提基数降低。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州旅游发展委员会2018年财政拨款支出总计562.11万元。

　　政府预算支出0万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出0万元，机关商品和服务支出0万元，机关资本性支出0万元，对事业单位经常性补助0万元。

　　部门预算支出562.11万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出447.35万元，商品和服务支出61.47万元，对个人和家庭的补助3.29万元，债务利息及费用支出0万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州旅游发展委员会2018年基本支出512.11万元，财政拨款512.11万元，其中一般公共预算512.11万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出447.35万元，主要包括：基本工资133.90万元，津贴补贴152.73万元，奖金8.30万元，在职事业人员绩效工资31.09万元，改革性补贴32.73万元，养老保险53.59万元，其他社会保障缴费1.87万元，住房公积金33.14万元。

　　商品和服务支出61.47万元，主要包括：一般公用经费20.61万元，职工教育经费3.62万元，职工福利费6.03万元，工会经费4.82万元，离退休公经费0.05万元，公务交通补贴26.34万元。

　　对个人和家庭的补助3.29万元，主要包括：离退休费0.77万元，离退休生活补助2.52万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州旅游发展委员会2018年政府性基金预算支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。无增减变动。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州旅游发展委员会2018年收支总预算562.11万元。预算收入共562.11万元，包括：一般公共预算拨款收入562.11万元，其他收入0元，用事业基金弥补收支差额0元；预算支出共562.11万元，包括：一般公共服务支出0元，社会保障和就业支出56.93万元，商业服务业等支出472.04万元，住房保障支出33.14万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州旅游发展委员会2018年收入预算562.11万元，其中：2080501款收入3.34万元，占0.59%；2080505款收入53.59万元，占9.53%；2160501款收入422.04万元。占75.08%；2160599款收入50万元，占8.9%；2210201款收入33.14万元，占5.9%。与上年对比增62.24万元，主要是人员增加、基本工资，津贴补贴、机关事业单位基本养老保险等工资福利支出增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　红河州旅游发展委员会预算总支出 562.11万元。本级财力安排支出562.11万元，其中，基本支出512.11万元，项目支出50元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　2080501款支出3.34万元；2080505款支出53.59万元；2160501款支出422.04万元；2160599款支出50万元；2210201款支出33.14万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　1.2080501预算数为3.34万元，较上年减3.69万元，主要是退休人员工资划归社保统一发放。

　　2.2080505预算数为53.59万元，较上年增53.59万元，主要是上年无此预算。

　　3.2160501预算数为422.04万元，较上年增15.4万元，主要是人员增加、基本工资，津贴补贴等工资福利支出增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2160599预算数为50万元，较上年执行数增减0万元，主要是无支出增减。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　红河州旅游发展委员会2018年财政拨款“三公”经费预算总额26万元，其中，因公出国（境）费支出8万元，公务用车购置及运行维护费支出6万元，公务接待费支出12万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少2万元，减少的主要原因是：减少了因公出国（境）费。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　红河州旅游发展委员会因公出国（境）费预算数8万元，比2017年预算减少2万元。增减变动主要原因是按年初工作计划进行调减。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　红河州旅游发展委员会公务用车购置及运行维护费预算数6万元。其中：购置费0万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动；运行维护费6万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动，主要用于保障旅游工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　红河州旅游发展委员会公务接待费预算数12万元，比2017年预算增加/减少0万元，无增减变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9项，采购预算资金44.29万元。其中：支出类型基本支出，数量4，金额7.81万元，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财力安排；支出类型项目支出，数量5，金额36.48万元，政府采购方式自行采购、单一来源、询价。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州旅游发展委员会2018年政府购买服务5项，预算总额52万元，其中：支出类型基本支出，数量1，金额2万元,购买方式其他采购方式，承接主体企业（机构），资金来源为：本级财力安排；支出类型项目支出，数量4，金额50万元,购买方式其他采购方式、委托、单一来源采购，承接主体企业（机构），资金来源为：本级财力安排。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州旅游发展委员会2018国有资产总额318.91万元，其中：流动资产212.27万元，固定资产105.86万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.78万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　红河州旅游发展委员会2018年机关运行经费财政拨款预算61.47万元，主要用于在职职工公用经费18.99万元，小汽车燃修费0.99万元，小汽车统保费0.63万元，计提职工教育经费3.62万元，计提职工福利费6.03万元，计提工会经费4.82万元，退休干部公用经费0.05万元，公务交通补贴26.34万元。较上年预算执行数减84.38万元，增减变动主要原因是今年压缩了工作经费。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州旅游发展委员会2018年州本级项目共有1项，其中：红河州旅游发展资金，指标值50万元，绩效指标值设定依据及数据来源：红发〔2016〕24号文件。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　红河州旅游发展委员会2018年州对下二级项目无。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、住房公积金：反映按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活补贴等。

　　三、“三公经费”：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。