目录

　　第一部分云南大围山国家级自然保护区管护局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分云南大围山国家级自然保护区管护局2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分云南大围山国家级自然保护区管护局2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分云南大围山国家级自然保护区管护局概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　1、宣传和贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规和方针政策；

　　2、编制保护区《总体规划》和《管理计划》，制定保护区管理制度，负责组织管理和实施；

　　3、依法保护保护区自然资源和生态环境，积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作；

　　4、督促检查各县自然保护区管理部门对保护管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况；

　　5、组织实施保护区本底资源调查工作；

　　6、开展野生动植物生态观测和研究，积极引种、驯化、保护和发展珍稀动植物资源；

　　7、做好保护区周边社区的科学教育和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式；

　　8、开展横向科技合作与交流，积极争取项目并努力做好已实施的项目；

　　9、组织科研活动，搞好科普宣传，研究并开展好生态旅游和多种经营活动；

　　10、编制部门预算并组织实施，监督管理机关财务、资产和下设单位的国有资产；负责提出保护区固定资产投资规模和方向、州财政性资金安排意见；编制保护区内生态建设的年度生产计划。

　　11、负责保护区行政管理，完成上级交给的各项任务。

　　（二）机构设置情况

　　本单位有独立编制机构数16个，分别是：

　　1、云南大围山国家级自然保护区管护局为红河州林业局所属正处级参公管理事业单位。

　　2、云南大围山国家级自然保护区管护局下设机构：

　　一是云南大围山国家级自然保护区管护局科研所，为相当于正科级的全客拨款公益一类事业单位。

　　二是云南大围山国家级自然保护区管护局河口管理分局为正科级参公管理事业单位。

　　三是云南大围山国家级自然保护区管护局屏边管理分局为正科级参公管理事业单位。

　　四是云南大围山国家级自然保护区管护局个旧管理所为正科级参公管理事业单位。

　　五是云南大围山国家级自然保护区管护局蒙自管理所为正科级参公管理事业单位。

　　六是云南大围山国家级自然保护区管护局苏铁管护站、小围山管护站、南溪管护站、瑶山管护站、莲花滩管护站、玉屏管护站、新现管护站、白河管护站、蔓耗管护站、水田管护站10个管护站，为相当于正科级的全客拨款公益一类事业单位。

　　独立核算机构数1个，即云南大围山国家级自然保护区管护局。

　　（三）主要工作

　　2018年将开展大围山自然保护区规划编制评审。依托各管理分局开展了自然保护区法制宣传，对大围山规划进行巡护和监测。依法保护保护区自然资源和生态环境，积极配合地方政府开展森林防火和病虫害的防治工作。督促检查各县自然保护区管理部门对保护管理工作任务的完成情况和岗位责任制落实情况。开展野生动植物生态观测和研究，积极引种、驯化、保护和发展珍稀动植物资源；做好保护区周边社区的科学教育和保护意识宣传工作，积极探索和实践社区共管新模式；组织科研活动，搞好科普宣传，研究并开展好生态旅游和多种经营活动；编制部门预算并组织实施，监督管理机关财务、资产和下设单位的国有资产；负责提出保护区固定资产投资规模和方向、州财政性资金安排意见；编制保护区内生态建设的年度生产计划。

　　二、部门预算编制情况

　　（一）部门预算编制指导思想：全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕州委、州政府中心工作，紧密结合当前和今后一段时期财政经济形势，依法合规组织收入，统筹安排各项财力，从严从紧编制预算，大力强化预算管理，积极推进预算信息公开，不断创新预算管理机制，着力提高管理科学化、精细化水平。

　　（二）预算编制原则：厉行节约原则、收支平衡原则、结构优化原则、公开透明原则。

　　（三）编制方法和思路：按照红河州财政局下达的预算安排，编制本部门预算。以公平为前提，兼顾本单位的实际支出水平；坚持量入为出、量力而行的方针，以财力可能为基础，切合实际，具有可行性；按照规范化要求，力求部门预算编制标准具有科学性。工资福利（包括基本工资和津贴补贴）根据单位编制，按现行工资标准计算核定；日常公用经费根据州财政局核定标准进行计算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。

　　截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制96人，其中：行政编制 67人，事业编制29人。在职实有70人，其中： 财政全供养 70人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 14人，其中： 离休 0人，退休14人。

　　遗属人员5人。

　　车辆编制6辆，实有车辆5辆。

　　第二部分  云南大围山国家级自然保护区管护局2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分云南大围山国家级自然保护区管护局2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2018年财政拨款收支总预算917.08万元。

　　财政拨款预算总收入为917.08万元，其中：上级补助收入0万元；本级财力安排收入917.08万元，占总收入的100%。财政拨款预算总收入与上年预算数对比增加905.42万元，增长98.73%，主要增减变动原因分析：本单位属新成立单位，2017年人员为1人，2018年人员增加至84人，并增加了多项工作，预算相应增加。

　　支出为917.08万元，其中：机关工资福利支出769.18万元，占总支出的83.88%；机关商品和服务支出101.51万元，占总支出的11.07%；对个人和家庭的补助支出46.39万元，占总支出的5.05%；财政拨款预算总支出与上年预算数对比增加905.42万元，增长98.73%，主要增减变动原因分析：本单位属新成立单位，2017年人员为1人，2018年人员增加至84人，并增加了多项工作，预算相应增加。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2018年一般公共预算财政拨款支出917.08万元，比上年执行数增加656.08万元，其中基本支917.08万元，出项目支出0万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. “2130201” 2018年预算数为708.70万元，较上年执行数增616.63万元，主要是机构改革，下属机构人员上划工资福利支出、商品和服务支出增减。

　　2。“2130210” 2018年预算数为8.1万元，较上年执行数增6.62万元，主要是机构改革，下属机构人车辆上划，商品和服务（小汽车燃修费和统保费）支出增加。

　　3. “2080502” 2018年预算数为47.15万元，较上年执行数增47.15万元，主要是机构改革，下属机构人员上划，事业单位离退休支出增加。

　　4.“2080505” 2018年预算数为94.91万元，较上年执行数增85.54万元，主要是机构改革，下属机构人员上划机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

　　5. “2210201” 2018年预算数为58.22万元，较上年执行数增51.24万元，主要是机构改革，下属机构人员上划，公积金支出增加。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2018年财政拨款支出总计917.08万元。

　　政府预算支出917.08万元，按照经济分类科目分类，其中：

　　“50101”机关工资福利支出-工资奖金津补贴支出612.73万元；

　　“50102 ”机关工资福利支出-社会保障缴费支出98.23万元；

　　“50103” 机关工资福利支出-住房公积金支出58.22万元；

　　“50201 ”机关商品和服务支出-办公经费支出87万元；

　　“50203” 机关商品和服务支出-培训费支出6.41万元；

　　“50208 ”机关商品和服务支出-公务用车运行维护费支出8.1万元；

　　“50905 ”对个人和家庭的补助-离退休费支出42.24万元；

　　“50901 ”对个人和家庭的补助-社会福利和救助支出4.15万元。

　　部门预算支出917.08万元,按照经济分类科目分类，其中：

　　“301”工资福利支出769.18万元；

　　“302”商品和服务支出101.51万元；

　　“303”对个人和家庭的补助支出46.39万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2018年基本支出917.08万元，财政拨款917.08万元，其中一般公共预算917.08万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出769.18万元，主要包括： “30101”基本工资支出220.62万元；“30102 ”津贴补贴支出310.21万元；“30103” 奖金支出10.73万元；“30107 ”绩效工资支出71.17万元；“30108” 机关事业单位基本养老保险缴费支出94.91万元；“30112 ”其他社会保障费支出3.32万元；“30113 ”公积金支出58.22万元。

　　商品和服务支出101.51万元，主要包括： “30201 ”办公费支出33.34万元；“30216 ”培训费支出6.41万元；“30228 ”工会经费支出8.54万元；“30229 ”福利费支出10.68万元；“30231 ”公务用车运行维护费支出8.10万元；“30239 ”其他交通费支出34.44万元。

　　对个人和家庭的补助支出46.39万元，主要包括：“30302 ”退休费支出42.24万元；“30305 ”生活补助支出4.15万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2018年政府性基金预算支出0万元。与上年对比无增减。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，云南大围山国家级自然保护区管护局2018年收支总预算917.08万元，其中，一般公共预算拨款收入收入917.08万元，预算支出共917.08万元，包括：社会保障和就业支出142.06万元、农林水支出716.8万元、住房保障支出58.22万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2018年收入预算917.08万元，其中：“2130201” 收入708.70万元，占77.27%；“2130210” 收入8.1万元，占0.88%；“2080502” 收入47.15万元，占5.14%；“2080505” 收入94.91万元，占10.34%；“2210201” 收入58.22万元，占6.34%。主要增减变动原因分析：本单位属新成立单位，2017年人员为1人，2018年人员增加至84人，并增加了多项工作，预算相应增加。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 917.08万元。本级财力安排支出 917.08万元，其中，基本支出917.08万元，项目支出0万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　“213”农林水支出716.8万元，其中：“2130201”支出708.70万元（主要反映工资福利的支出616.05万元、商品和服务支出92.65万）。“2130210”支出，主要反映商品和服务支出（车辆统保和燃修）支出8.1万元。

　　“208”社会保障和就业支出142.06万元，其中：“2080502”事业单位离退休支出47.15万元（主要反映对个人和家庭的补助的支出46.39万元、商品和服务支出0.76万）。“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费支出94.91万元。

　　“221”住房保障支出58.22万元，其中：“2210201”住房公积金支出58.22万元，主要反映对个人和家庭的补助（住房公积金）。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　本单位属新成立单位，2017年人员为1人，2018年人员增加至84人，并增加了多项工作，预算相应增加。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　项目支出预算无变动。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2018年财政拨款“三公”经费预算总额48万元，其中，因公出国（境）费支出15万元，公务用车购置及运行维护费支出16万元，公务接待费支出17万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加30万元，增加的主要原因是：本单位属新成立单位，2017年人员为1人，2018年人员增加至84人，并增加了多项工作，预算相应增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年云南大围山国家级自然保护区管护局因公出国（境）费预算数15万元，比2017年预算增加11万元。增减变动主要原因分析：本单位河口管理分局管辖区域在河口县，属边境地区，故增加因公出国（境）费。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年云南大围山国家级自然保护区管护局公务用车购置及运行维护费预算数16万元。其中：购置费0万元，比2017年预算无增减；运行维护费16万元，比2017年预算增加8万元，增减变动主要原因分析：主要是机构改革，下属机构人车辆上划，主要用于保障云南大围山国家级自然保护区管护工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年云南大围山国家级自然保护区管护局公务接待费预算数17万元，比2017年预算增加11万元，增加主要原因分析：1、我局下设分局（所）人员，分别在河口县、屏边县、个旧市、蒙自市工作，管护监督、检查等工作需要公务接待。2、2017年人员为1人，2018年人员增加至84人，并增加了多项工作，“三公经费”预算相应增加。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金1.2万元。其中：支出类型基本支出，数量1，金额1.2万元，部门集中采购方式为自行采购，资金来源为：公共预算本级财力安排。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，云南大围山国家级自然保护区管护局国有资产总额277万元，其中：流动资产223.8万元，固定资产53.2万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年安排参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出101.51万元，

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2018年机关运行经费财政拨款预算101.51万元，主要用于办公经费、培训费、公务用车运行维护费。较上年预算执行数增加93.59万元，增减变动主要原因：本单位属新成立单位，2017年人员为1人，2018年人员增加至84人，并增加了多项工作，预算相应增加。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2018年州本级二级项目共有0项。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　云南大围山国家级自然保护区管护局2018年州对下二级项目共有0项。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

　　二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

　　四、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

　　五、社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　①社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映用于行政事业单位机关事业单位基本养老保险缴费方面的支出。

　　②社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）：反映用于行政事业单位机关事业单位离退休方面的支出。

　　六、农林水支出（213）：反映政府农林水事务支出。

　　①农林水支出（213）林业（02）：反映用于林业方面的支出。

　　②农林水支出（213）林业（02）行政运行（01）：反映林业的基本支出。

　　③农林水支出（213）林业（02）林业自然保护区（10）：反映自然保护区的其他支出。

　　七、住房保障支出（221）：集中反映政府用于住房方面的支出。

　　①住房保障支出（221）住房改革支出（02）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

　　②住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　八、工资福利支出（501）：反映单位开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　九、商品和服务支出（502）：反映单位购买商品和服务的支出。

　　十、对个人和家庭补助支出（509）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。