红河州发展和改革委员会

　　2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分红河州发展和改革委员会部门概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分红河州发展和改革委员会部门2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分红河州发展和改革委员会2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分红河州发展和改革委员会概况

　　1.      一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　参照政府批准的“三定”方案

　　1.拟订并组织实施红河州国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展。

　　2.负责监测红河州宏观经济和社会发展态势。

　　3.负责汇总分析财政、金融等方面的情况。

　　4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。

　　5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，拟订红河州固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施。

　　6.推进经济结构战略性调整。

　　7.负责协调落实主体功能区规划的实施和监测评估工作。

　　8.承担红河州重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

　　9.承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　红河州发展和改革委员会设有：价格监督检查局、西部大开发办公室、民航局、红河州铁路办公室、重点项目稽查办公室、滇中引水办公室、办公室、政策法规科、综合规划科、经济体制改革科、固定资产投资科、政府与社会资本合作管理科、地区经济科、农村经济科、基础产业科、产业协调科、资源节约和环境保护科、社会事业科、经贸外资科、能源建设科、能源协调科、价格监测科、价格管理科、收费管理科、人事科、扶贫科。

　　（三）主要工作

　　2018年重点工作任务介绍：

　　1、加强经济运行监测、预测和调度，确保全年各项目标的完成。

　　2、鉴于我州仍属固定资产投资拉动型，近年又处于基础设施建设高峰区，要加快前期工作推进和服务力度，加大固定资产投资的督查力度，全力推动投资增长。

　　3、维护正常的价格秩序。认真执行国家的价格政策，加强价格违法案件的查处力度，做好价格调整的成本监审、价格监测、认证工作。

　　4、完成州委、州政府和上级业务部门交办的其他工作。

　　二、部门预算编制情况

　　2018年红河州发展和改革委员会部门预算编制工作的指导思想是：以“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻执落实党中央、国务院和州委、州政府有关促进经济社会和谐发展的各项方针、政策和决定，结合我州国民经济和社会发展“十三五”规划目标，行各项财务制度，结合部门工作职责和工作任务，坚持“一要吃饭，二要建设”的方针，确保个人工资性支出和机构正常运转。

　　我委为财政全额拨款单位，在业务开展中，除财政核拨正常工作经费外，无其它任何收费项目，因此部门预算编制主要是基本支出预算的编制。其编制依据主要是：相关文件精神和红河州本级2018年“零基预算”正常经费定额标准。编制方法主要是：以本单位2018年11月在职在编实有人数为支出基础，分为人员经费、公用经费、项目经费等进行编制。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截至2018年11月统计，部门在职人员编制90人，其中：行政编制88人，事业编制2人。在职实有84人，其中：财政全供养84人，非财政供养0人。

　　离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　第二部分红河州发展和改革委员会2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分红河州发展和改革委员会2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　红河州发展和改革委员会2018年财政拨款收支总预算2353.68万元。

　　财政拨款预算总收入为2353.68万元，其中：本级财力收入2343.58万元，占总收入的99.58%；执法办案补助收入10万元，占总收入的0.42%；本年财政拨款预算总收入与上年对比减少5703万元，主要减少变动原因是项目前期工作已持续开展多年，故项目前期费大幅度减少。

　　支出为2353.68万元，其中：基本支出1353.68万元，占总支出的57.51%；项目支出1000万元，占总支出的42.49%；本年基本支出与上年对比减少3万元，主要增减变动原因是严控各项经费支出，减少不必要的公务交流。本年项目支出与上年对比减少5700万元，主要减少的原因是项目前期工作已持续开展多年，故项目前期费大幅度减少。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　红河州发展和改革委员会2018年一般公共预算财政拨款支出2353.68万元，比上年执行数增加36.93万元，其中基本支出减少281.54万元，项目支出增加318.47万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行(项）2018年预算数为1050.27万元，较上年执行数减少326.71万元，主要是工资福利支出和商品和服务支出减少。

　　2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务(项）2018年预算数为0万元，较上年执行数减少20.8万元，主要是商品和服务支出减少。

　　3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出(项）2018年预算数为0万元，较上年执行数减少311.45万元，主要是商品和服务支出减少。

　　4.国防支出（类）国防动员（款）经济动员(项）2018年预算数为0万元，较上年执行数减少1.09万元，主要是商品和服务支出减少。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  归口管理的行政单位离退休(项）2018年预算数为104.12万元，较上年执行数增加72.38万元，主要是对个人和家庭的补助支出增加。

　　6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）2018年预算数为122.61万元，较上年执行数减少8.5万元，主要工资福利支出减少。

　　7. 农林水支出（类）水利（款）水利前期工作(项）2018年预算数为0万元，较上年执行数减少2.26万元，主要是商品和服务支出减少。

　　8. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设(项）2018年预算数为0万元，较上年执行数减少47.07万元，主要是商品和服务支出减少。

　　9. 交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出(项）2018年预算数为0万元，较上年执行数减少31.43万元，主要是商品和服务支出减少。

　　10. 交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设(项）2018年预算数为1000万元，较上年执行数增加733.11万元，主要是商品和服务支出增加。

　　11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）2018年预算数为76.68万元，较上年执行数减少19.25万元，主要是对个人和家庭的补助支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　红河州发展和改革委员会2018年财政拨款支出总计2353.68万元。

　　部门预算支出2353.68万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出1069.78万元，商品和服务支出1181.49万元，对个人和家庭的补助102.41万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　红河州发展和改革委员会2018年基本支出1353.68万元，财政拨款1353.68万元，其中一般公共预算1353.68万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出1069.78万元，主要包括：基本工资312.31万元、津贴补贴422.62万元、奖金26.03万元、改革性补贴105.24万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.61万元、职工工伤保险1.84万元、职工生育保险2.45万元、住房公积金76.68万元。

　　商品和服务支出181.49万元，主要包括：在职职工公用经费62.92万元、小汽车燃修费0.99万元、小汽车统保费0.63万元、计提职工教育经费8.28万元、计提职工福利费13.79万元、计提工会经费11.03万元、离休干部公用经费0.16万元、离休干部特需费0.09万元、退休干部公用经费1.46万元、公务交通补贴82.14万元。

　　对个人和家庭的补助102.41万元，主要包括：离休费9.64万元、退休费19.98万元、遗属补助0.79万元、离休生活补助3.96万元、退休生活补助68.04万元。

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　红河州发展和改革委员会2018年无政府性基金项目预算。

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，红河州发展和改革委员会2018年收支总预算2353.68万元。预算收入共2353.68万元，包括：一般公共预算拨款收入2353.68万元 。预算支出共2353.68万元，包括：一般公共服务支出1050.27万元、社会保障就业支出226.73万元、交通运输支出1000万元、住房保障支出76.68万元。

　　七、部门收入预算情况说明

　　红河州发展和改革委员会2018年收入预算2353.68万元，其中：一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）  行政运行(项）收入1050.27万元，占44.62%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）收入104.12万元，占4.42%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）收入122.61万元，占5.21%；交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设(项）收入1000万元，占42.49%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）收入76.68万元，占3.26%。与上年对比减少3万元，主要减少原因是严控各项经费支出，减少不必要的公务交流。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 2353.68万元。本级财力安排支出 2353.68万元，其中，基本支1353.68万元，项目支出1000万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行(项）支出1050.27万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休(项）支出104.12万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项）支出122.61万元；交通运输支出（类）民用航空运输（款）机场建设(项）支出1000万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项）支出76.68万元。

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　严控各项经费支出，减少不必要的公务交流。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　由于项目前期工作已持续开展多年，故项目前期费大幅度减少。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　2018年财政拨款“三公”经费预算总额105万元，其中，因公出国（境）费支出10万元，公务用车购置及运行维护费支出35万元，公务接待费支出60万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数增加5万元，增加的主要原因是：本年预计出差量比去年增加。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年红河州发展和改革委员会因公出国（境）费预算数10万元，与2017年相比无变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年红河州发展和改革委员会公务用车购置及运行维护费预算数35万元。其中：购置费0万元，与2017年相比无变动；运行维护费35万元，比2017年预算增加10万元，增加变动主要原因分析：本年预计出差量比去年增加，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　（三）公务接待费

　　2018年红河州发展和改革委员会公务接待费预算数60万元，比2017年预算减少5万元，减少变动主要原因分析：严控各项经费支出，减少不必要的公务交流。

　　十、部门政府采购情况说明

　　红河州发展和改革委员会2018年无部门政府采购项目预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　红河州发展和改革委员会2018年无部门政府购买服务项目预算。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，红河州发展和改革委员会国有资产总106.41万元，其中：流动资产0万元，固定资产106.41万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年机关运行经费财政拨款预算179.78万元，主要用于办公费、差旅费、电话费、培训费、会议费、维修费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等日常开支。较上年预算执行数增加88.73万元，增减变动主要原因：本年预计会议和出差量比去年增加。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　红河州发展和改革委员会部门2018年州本级项目共有1项，其中：发展和改革项目前期经费三级指标，指标值1000万元，绩效指标值设定依据及数据来源：红发【2015】15号文件。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　2018年无州本级二级项目预算。

　　第四部分名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为州级财政部门当年拨付的资金。

　　二、其他收入，为除“一般公共预算拨款收入”外的收入，主要是上级发展改革部门直接拨付的资金和利息收入等。

　　三、基本支出，指为保证我委机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、医疗费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　四、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。

　　五、“三公”经费，指我委用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　六、机关运行经费，指为保障我委各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差率费、会议费、、办公设备购置费、公务用车运行及维护费等的费用。