红河州人民政府法制办公室

　　2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分  州法制办（单位）概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、部门编制预算情况

　　三、预算单位基本情况

　　第二部分  州法制办（单位）2018年部门预算表

　　一、财政拨款收支总表

　　二、一般公共预算支出表

　　三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算表

　　五、政府性基金预算支出表

　　六、部门收支总表

　　七、部门收入总表

　　八、部门支出总表

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况表

　　十、政府采购情况表

　　十一、政府购买服务情况表

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

　　十三、项目支出绩效目标表（州级）

　　十四、州对下转移支付绩效目标表

　　第三部分  州法制办（单位）2018年部门预算情况说明

　　一、财政拨款收支预算情况总体说明

　　二、一般公共预算支出情况说明

　　三、财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　四、基本支出预算情况说明

　　五、政府性基金预算支出情况说明

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　七、部门收入预算情况说明

　　八、部门支出预算情况说明

　　九、“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　十、政府采购情况说明

　　十一、政府购买服务情况说明

　　十二、行政事业单位国有资产占有使用说明

　　十三、其他重要事项情况说明

　　第四部分名词解释

　　第一部分  州法制办（单位）概况

　　一、基本职能及主要工作

　　（ 一）基本职能

　　红河哈尼族彝族自治州人民政府法制办公室属正处级。拟定依法行政规划，并负责组织协调和督促检查工作；负责拟定红河州人民政府年度立法工作计划；负责制定红河州人民政府行政执法监督检查计划并组织实施；负责推行行政执法责任制和评议考核制度。负责行政处罚监督工作；监督、检查、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责红河州人民政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿案件的处理工作；负责对行政机关作出重大决策的听证进行监督和指导。负责红河州人民政府重要规范性文件的组织起草工作；负责红河州人民政府规范性文件的合法性审核工作并承担相应责任；负责县市人民政府和红河州人民政府所属部门规范性文件的审查登记备案工作；负责组织清理规范性文件；负责红河州人民政府规范性文件汇编；负责云南省人民政府法制办公室、省级有关部门规章草案的办理工作；负责红河州人民政府法律顾问工作、办理法律事务、提供法律咨询；负责开展政府法制理论、政府法制工作研究、宣传和交流；承办红河州人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　根据《中共红河州委办公室  红河州人民政府办公室关于印发< 红河州人民政府职能转变和机构改革实施意见>的通知》（红政办发［2015］36号），设立红河哈尼族彝族自治州人民政府研究室，为红河州人民政府工作部门，正处级，加挂红河哈尼族彝族自治州人民法制办公室牌子。

　　（三）主要工作

　　在州委、州政府的正确领导下，深入学习贯彻党的十九大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，中央经济工作会议和省第十次党代会、十届二次全会，州第八次党代会、八届二次全会和各级“两会”精神，认真贯彻落实省委九届十四次全会、州委八届一次、二次全会的决策部署，围绕州第八次党代会提出的“13611” 工作思路，按照“稳中求进、落实见效、有所突破”的工作要求，明确工作重点，加强队伍建设，提高业务能力，做好为州委、州政府科学决策、民主决策、依法决策的咨询研究工作，推进依法行政和政府法制建设的各项工作。

　　二、部门预算编制情况

　　州法制办编制2018年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。一是认真做好部门预算编制的各项基础工作，以“强化预算编制前期工作、狠抓预算编制基础工作”为重点，提升部门预算编制的科学化、精细化水平。二是不断增强预算的计划性、前瞻性和完整性，使部门预算能够保证我办工作的正常运转，年度预算与年度任务相结合，切实减少和避免年度执行中追加预算，进一步增强预算约束力。三是根据《中华人民共和国预算法》及州人民政府《关于印发红河州州本级零基预算编制暂行办法的通知》精神，编制2018年——2020年中期财政规划和2018年基本支出定员定额标准和本单位开展业务工作的实际需要编制预算。

　　三、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2018年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2017年12月统计，部门在职人员编制16人，其中：行政编制14人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　第二部分  州法制办（单位）2018年部门预算表

　　（附件14张表）

　　第三部分 州法制办（单位）2018年部门预算情况说明

　　一、部门财政拨款收支预算情况总体说明

　　州法制办2018年财政拨款收支总预算298.54万元。

　　财政拨款预算总收入为298.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入298.54万，占总收入的100%； 2018年与上年对比基本支出增加19.78万元，主要原因2018年调整改革性补贴和调增一个项目---法律顾问费。

　　支出为298.54万元，其中：基本支出258.54万元，占总支出的86.60%；项目支出40万元，占总支出的13.40%；2018与上年对比增加19.78万元，主要原因调整改革性补贴和调增项目经费。

　　二、部门一般公共预算支出情况说明

　　（一）一般公共预算支出情况

　　州法制办2018年一般公共预算财政拨款支出298.54万元，比上年执行数增加19.78万元，其中基本支9.78万元，出项目支出10万元。

　　（二）一般公共预算支出具体使用情况

　　1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为210.84万元，主要用于基本工资 、津贴补贴、奖金、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等，较上年执行数减少4.41万元，主要是调整改革性补贴和自治州补贴，两项加减支出减少。

　　2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理（项）2018年预算数为30万元，主要用于办理行政复议案件的差旅费、办公费等，较上年执行数增减0万元，无支出增减。

　　3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2018年预算数为10万元，主要用于州政府委托的各类诉讼案件的律师费用，较上年执行数增加10万元，主要是调增一个项目经费——法律顾问费，支出增加。

　　4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为6.59万元，主要用于离退休人员的退休费、退休生活补助费等，较上年执行数减少8.16万元，主要是离退休人员工资转至社保发放，财政预算补助部份，支出减少。

　　5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为25.27万元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出，较上年执行数减少0.40万元，主要是调整基数，支出减少。

　　6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为15.84万元，主要用于住房保障支出住房公积金，较上年执行数减少2.92万元，主要是调整基数，支出减少。

　　三、部门财政拨款支出明细情况说明（按经济科目分类）

　　州法制办（单位）2018年财政拨款支出总计298.54万元。政府预算支出298.54万元，按照经济分类科目分类，其中：机关工资福利支出219.27万元，机关商品和服务支出72.79万元，对个人和家庭的补助6.48万元。

　　部门预算支出298.54万元,按照经济分类科目分类，其中：工资福利支出219.27万元，商品和服务支出72.79万元，对个人和家庭的补助6.48万元。

　　四、部门基本支出情况说明

　　州法制办（单位）2018年基本支出298.54万元，财政拨款298.54万元，其中一般公共预算298.54万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元。单位自筹0万元，明细如下：

　　工资福利支出219.27万元，主要包括：基本工资67.75万元、津贴补贴103.87万元、奖金5.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.27万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金15.84万元；商品和服务支出72.79万元，主要包括：办公费20.19万元、差旅费20.00万元、培训费1.71万元、委托业务费10万元、工会经费2.27万元、福利费2.84万元、其他交通费用15.78万元；对个人和家庭的补助6.48万元，主要包括：退休费1.44万元、退休生活补助5.04万元。　

　　五、部门政府性基金预算支出情况说明

　　本单位无此情况

　　六、部门收支预算总体情况说明

　　按照综合预算的原则，州法制办（单位）2018年收支总预算315.82万元。预算收入共298.54万元，包括： 一般公共预算拨款收入298.54万元，上年结转17.28万元；预算支出共315.82万元，包括： 一般公共服务支出250.84万元，社会保障和就业支出31.86万元，住房保障支出15.84万元等。

　　七、部门收入预算情况说明

　　州法制办（单位）2018年一般公共预算收入298.54万元，其中：工资福利支出219.27万元，占73.45%；商品和服务支出72.79万元，占24.38%；对个人和家庭的补助6.48万元，占2.17%万元。

　　八、部门支出预算情况说明

　　2018年部门预算总支出 298.54万元。本级财力安排支出 298.54万元，其中，基本支出258.54万元，项目支出40万元。

　　（一）部门支出按功能科目分类情况

　　（二）基本支出预算变动的主要原因

　　2018年基本支出预算与2017年基本支出预算对比增加9.78万元，原因：2018年调整改革性补贴和自治州补贴。

　　（三）项目支出预算变动的主要原因

　　2018年的项目支出预算与2017年的项目支出预算对比增加10.00万元，原因：2018年调增了一个项目

　　经费——法律顾问费。

　　九、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　州法制办（单位）2018年财政拨款“三公”经费预算总额18万元，其中，因公出国（境）费支出8万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出10万元。

　　2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少10万元，减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费（公务用车改革，单位没车没编制）。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2018年州法制办（单位）因公出国（境）费预算数8万元，比2017年预算无增加/减少变动。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2018年州法制办（单位）公务用车购置及运行维护费预算数0万元。比2017年预算减少10万元，增减变动原因：公务用车购置及运行维护费（公务用车改革，单位没车没编制）。

　　（三）公务接待费

　　2018年州法制办（单位）公务接待费预算数10万元，比2017年预算无增加/减少变动。

　　十、部门政府采购情况说明

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1项，采购预算资金3万元。其中：支出类型一般公共服务支出，数量3台，金额3万，政府采购方式自行采购，资金来源为：本级财政拨款预算。

　　十一、部门政府购买服务情况说明

　　州法制办（单位）2018年政府购买服务0项，预算总额0万元。

　　十二、部门行政事业单位国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，州法制办（单位）国有资产总额43.38万元，其中：流动资产19.13万元，固定资产23.31万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.94万元，其他资产0万元。

　　十三、其他重要事项情况说明

　　（一）机关运行经费

　　州法制办（单位）2018年机关运行经费财政拨款预算32.79万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；较上年预算执行数减少6.26万元，减少主要原因：厉行节约，压缩公用经费预算安排。

　　（二）项目支出绩效目标（州级）

　　州法制办（单位）2018年州对下二级项目共有2项，其中：1、行政复议及法援助工作项目经费,其他二级指标，指标值30万元，绩效指标值设定依据及数据来源：行政复议案件结案率；2、法律顾问费项目,其他二级指标，指标值10万元，绩效指标值设定依据及数据来源：委托政府聘任律师出庭应诉各类诉讼案件结案率。

　　（三）州对下转移支付绩效目标表

　　本单位无此情况

　　第四部分 名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入，为财政当年拨付的资金

　　二、社会保障和就业支出，指用于本部门退休人员退休费、生活补助、日常公用经费等。

　　三、住房保障支出，指我办按照《住房公积金管理条例》规定，为在职职工按比例缴存的长期住房储金。